| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 150.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB ATÉ O SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, NOS DIAS 09 E 18 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2015 | 43.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS NOTORIAIS EM REGISTRO SIMPLES DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A COSNTRUÇÃO DE UM MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 580.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM EM CARRO TIPO CAMIONETA DE PLACA, CBU-5272/PB, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 370.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 795.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS NOTORIAIS EM REGISTRO SIMPLES DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILÁRIA) PARA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 351.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILÁRIA) - NOTAS - ESCRITURAS PARA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 450.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO DE UM TRATOR CONDUZINDO DE NOVA OLINDA-PB A PATOS-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 177.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE REGISTRO SIMPLES - REGISTRO DE IMÓVEIS PARA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 227.00 | 00083905600463 | MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 170.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CURSO SUPERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 588.10 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 400.00 | 00001114136484 | ROBERLÂNDIA SILVINO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ÁREA DE LAZER PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, INSERIDO NO CRAS, COMO TAMBÉM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS NOS DIAS 09 A 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 370.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 690.00 | 00008838316430 | CLERIANA DA SILVA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 660.00 | 00010000394475 | DAMIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 690.00 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 690.00 | 00009970489488 | FABIANA EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00007963872490 | JOSÉ VALDIR SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE MANGUENZA E DO MANGUENZA ATÉ AS PROXIMIDADES DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Desapropriação de Imóveis para Realização de Obras Públicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 18000.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO RIACHO VERMELHO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 1150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU CT65 PIRELLI, PARA O VEÍCULO CACAMBA, PLACA NQE-6201, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000058 | 02/01/2015 | 10149.40 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR, F4000, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, JUNTO A FUNASA, DCOCS E ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 06, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 2550.00 | 09912117000116 | CARLOS CESAR LIMA TITÃO- MAY CESARE REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A AÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 250.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM FRETES E VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DIA 24 DE DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA SERVIR COMO BASE DA AGENCIA DOS CORREIOS, COFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 022/2014, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, COFORME CONVÊNIO FIRMADO COM OSCORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00092745474472 | JOSE MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 240.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DO 4° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016 NO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 240.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A PEDAGOGO PARA PARTICIPAR DO QUARTO CICLO DE CAPACITAÇÃO DE DE ARTICULADORES DO CELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016 NO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOSDIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 520.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SPLINE, DE COR BRANCO, PLACA IIY-3637, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 1380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/70 R15, PARA O VEÍCULO SPLINTER, PLACA IIY-3637, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 1900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO, PLACA MOV-2862, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 2580.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PNEUS 215/75 R15, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000060 | 02/01/2015 | 5644.23 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 1295.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI-0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 4661.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA, DESCONTADO NO DAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 3678.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 17105.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1335.20 | 08218328000190 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E LIMEZA, DESTINADO AO HOSPITAL JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 630.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE VERMELHO DE PLACA OEU 7145 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, VERMELHO, PLACA OEU-7145, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OEU-7175 E OEU 7145, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 330.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 100.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINDA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 E 15 DE JANEIRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 120.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 788.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF II DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 513.00 | 14972501000144 | FLAVIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO DESTINADOS A SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS ATUANTES NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 11118.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2015 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2015 | 200.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUS" PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14, 20, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000074 | 10/01/2015 | 5373.46 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2015 | 515.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2015 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000063 | 10/01/2015 | 1586.72 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF3075, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2015 | 816.00 | 14595970000191 | PRISCYLLA WANESSA LINS DE MENDONÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO UNO DE COR VERMELHA, PLACA OEU-4438, VINCULADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2015 | 240.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE COR PRETA, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2015 | 850.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SAMU, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2015 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SAMU, PLACA NQF-3075, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000062 | 10/01/2015 | 1585.99 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2015 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA "UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JOÃO MOISÉS DE SOUSA", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 26 28 E 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2015 | 100.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS DIAS 12 E 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2015 | 150.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12, 14 E 16 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000072 | 10/01/2015 | 6895.02 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2015 | 857.50 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2015 | 1091.70 | 14595970000191 | PRISCYLLA WANESSA LINS DE MENDONÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7175, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2015 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS DA SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2015 | 300.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS DESTINADAS AS MOTOS DA SAÚDE DE PLACA OEU-5098 E PLACA OEU-5108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000070 | 10/01/2015 | 2428.54 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU7175, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2015 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2015 | 210.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PACOTES DE ROSAS, 04 (QUATRO) AVENCAS E 03 (TRÊS) BUCHAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2015 | 220.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA INFANTIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2015 | 73.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE A LINHA DE NÚMERO 3459-1041, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2015 | 360.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE EMPREENDEDORISMO QUE TRANSFORMA", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2015 | 180.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2015 | 328.00 | 18951706000102 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES E DEMAIS INTENS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO RELIGIOSO EM COMEMORAÇÃO AOS 05 (CINCO) ANOS DE ATUAÇÃO DO PE. JOÃO ROMÃO NA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2015 | 408.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPW-1487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2015 | 2000.00 | 17081338000118 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM E BANDA FOGO NO FORRÓ NA COMUNIDADE ANDREZA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2015, EM FESTIVIDADES TURÍSTICAS RELIGIOSAS DA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2015 | 60.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FIAT DE PLACA PEL-7842, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF DO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2015 | 2312.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 150.00 | 00097953555468 | FRANCISCA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 150.00 | 00002302946421 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA, PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA E POR ESTÁ COBERTA PELO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), ISNTITUIDA PELA PORTARIA Nº 55/99 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE É UM ISTRUMENTO LEGAL QUE VISA GARANTIR, ATRAVÉS DE SUS, TRATAMENTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2015 | 2200.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2015 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA OEU-7175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2015 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SAÚDE RANGER DE PLACA 0808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2015 | 700.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVES LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 019/2014, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0112014, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 3800.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQI-7342. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2015 | 360.00 | 00009967405465 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO PSF DO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2015 | 3417.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS E GABINETES ODONTOLÓGICOS E AR CONDICIONADOS DOS PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2015 | 724.00 | 00065916859104 | FLORITA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO NO SÍTIO CANTO, QUE SERVE COMO UNIDADE DE APOIO JUNTO AO PSF PEDOR LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 1575.00 | 00005771031488 | ADRIANO MENINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 1575.00 | 00005771031488 | ADRIANO MENINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 1675.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2015 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2015 | 9948.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA, DESCONTADO NO DAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000185 | 20/01/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA SERVIR COMO A CRECHE SANTA JÚLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO ESCOLA JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA E AMLPIAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 7700.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS ôNIBUS DE PLACA NQE5701 E NQE5691 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL NO FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 5000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2015 DOS COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2015 | 600.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO DE FORRO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2015 | 530.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTE O RAIMUNDÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2015 | 4860.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO DE 135M² DE FORRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2015 | 2425.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DOM MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 11521-5, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO,LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00092745474472 | JOSE MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2015 | 2030.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO RAMAL DE REDE DOS AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA, DISTRITO DE MANGUENZA E CONSERTO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2015 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2015 | 788.00 | 00008844329476 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA DURANTE SETE DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2015 | 724.00 | 00039555593434 | ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO QUE SERVI COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2015 | 682.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS DA CONTA FOPAG QUE EFETUA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 3213.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 5391.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2015 | 9000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2015 | 23396.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2015 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2015 | 527.00 | 00046757619415 | JOSÉ ULISSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM BRASÍLIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS (CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 678.00 | 00076846962468 | MARIA VILANI DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ROSADO, S/N PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 1356.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA NQC-1076, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2015 | 579.79 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA AMBIENTAL, CONFORME PARCELAMENTO 538574, PARCELA 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2015 | 579.79 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA AMBIENTAL, CONFORME PARCELAMENTO 538574, PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2015 | 579.79 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA AMBIENTAL, CONFORME PARCELAMENTO 538574, PARCELA 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2015 | 579.79 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA AMBIENTAL, CONFORME PARCELAMENTO 538574, PARCELA 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 300.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2015 | 120.00 | 00012915159416 | AIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 81.30 | 00007795819460 | ROBISSOM MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2015 | 480.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2015 | 150.00 | 00075952254420 | EDVANDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2015 | 724.00 | 00092730248404 | VANDERLI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO QUE SERVI COMO SEDE DO PROGRAMA FUBÁ E LEITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2015 | 160.00 | 00007560124496 | ADILSON LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2015 | 782.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2015 | 320.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2015 | 530.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DO MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2015 | 724.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2015 | 320.00 | 00011054026491 | SEBASTIAO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM EM CARRO TIPO CAMIONETA, PLACA HUU-8875/PB ATÉ A CIDADE DE TAVARES-PB A SERCIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2015 | 1110.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2015 | 724.00 | 00002904575480 | FRANCISCO DAS CHAGAS F.SOBRINHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2015 | 724.00 | 00010116604409 | ISLANIA KENIA LOURENÇO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2015 | 1820.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 16549.81 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 5800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 7525.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 2605.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 1083.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 3447.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 2063.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 24982.72 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DO EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 11409.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 3480.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 58959.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 33375.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL IIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 7178.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 1665.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 3901.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 14774.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 7092.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 9564.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 5516.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PROFESSOR AVELINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 7149.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 12135.82 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 1600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 15210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 20143.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 11200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 21200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 21386.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 4232.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 5887.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 144.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITÁRIO DE EPIDEMIOLOGIA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 42146.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 6600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 1068.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 724.00 | 00020585535434 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 180.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-6694/PB, ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 2136.96 | 08299372000172 | RICARDO SÉRGIO BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TAIS COMO GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 800.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 1305.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 255.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 140.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM FRETES E VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 79.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA SELADA 12 V, PARA MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 879.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA MP2500 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 100.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 08 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 04, 06 E 09 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 390.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS, DESTINADA AO AO AUXILIAR DE SERVIÇOS-MOTORISTA, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES DE PATOS-PB, JUAZEIRO DE NORTE-RN, CAMPINA GRANDE-PB E TAPEROÁ-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07 E 09 DE JANEIRO E NOS DIAS 03,05, 10, 12, 16, 17, 19 E 2O DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 2.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLMENTO DO EMPENHO N° 3630, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A EQUIPE INTINERANTE DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 13349.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 2650.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES, CONFORME RECURSO DO MAC- FAEC SIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 112.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO SAMU DE PLACA NQI-7342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 726.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES, CONFORME RECURSO DO MAC- FAEC SIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 3525.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) MACAÇÕES, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 425.00 | 00006403317857 | JOSE CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA DA BASE DESCENTRALIZADA DO POSTO DE SAÚDE RITA SILVINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004999884429 | JOSE OSFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE RÁDIO TRANSMISSOR E DESBLOQUEIO DE RÁRIO TRANSMISSOR DO NOVO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2015 | 520.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2015 | 89.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CONTROLADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 360.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA VIAGEM A AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 13720.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 3572.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 1055.00 | 00005134736456 | DAMIANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE O RAIMUNDÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 724.00 | 00010370524470 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 420.00 | 00006398417402 | WANDERLEA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O RAIMUNDÃO", DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 530.00 | 00079828817420 | JOSÉ CLAUDEMI SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 530.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTE O RAIMUNDÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 420.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O RAIMUNDÃO", DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 510.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DURANTE DEZESSETE DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 910.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MARIA DIOZIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 1055.00 | 00003727783486 | MARIA DOS REMEDIOS M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIO DE SOUSA DO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 33917.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 1925.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS ôNIBUS DE PLACA NQE5701 E NQE5691 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 674.40 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MARIA DIONÍZIO, CRECHE E CORREIOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 1500.00 | 11162340000135 | GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇO DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NOVA OLINDA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 300.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 78.71 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2015 | 1160.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA OGD 4337 QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 1600.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 250.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FRETES/VIAGENS) ATÉ A CIDADE DE TAVARES-PB, DENTRO DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, NO DIA 08 FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 1235.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, ESTANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 5400.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CINQUENTA E TRÊS GIRANDOLAS DE 3600 SHOW, DESTINADOS A FESTA DA VIRADA DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2015 | 320.00 | 00020489960430 | JOSE RONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CARRO PIPA, DISTRIBUINDO ÁGUA NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 285.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 1463.56 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 463.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E CONJUNTO DE ESP. PARA GAT. DESTINADO A GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2015 | 80.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ROLAMENTO KOIO DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 420.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 559.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 450.00 | 00009432412431 | JUNIOR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTE NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 576.62 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 133.25 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 150.00 | 00006682999402 | EURIDES CARIOLANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2015 | 240.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EFETUANDO REPAROS DA GALERIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 3999.00 | 00001972454803 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMEZA PÚBLICA, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 527.00 | 00003253474763 | PAULO ROBERTO HOLDERBAUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, EFETUANDO CONSERTOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 724.00 | 00061783668415 | FRANCISCO JONAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 110.00 | 00097799939400 | MARIA RIVAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2015 | 950.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQI-7342. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000336 | 10/02/2015 | 1239.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF3075, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2015 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) OXIGÊNIOS 1 MT E 03 (TRÊS) 3 MTS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000326 | 10/02/2015 | 7146.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2015 | 285.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000334 | 10/02/2015 | 1568.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2015 | 320.00 | 00061687537453 | ROBERVAL SERAFIM VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2015 | 64.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE AO N° 3459-1071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2015 | 264.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2015 | 1390.00 | 00089363361420 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARABÓLICA CENTURY, 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE - AGE 50 CM, 01 (UM) CELULAR FIXO GSM INTELBRAS E 01 VENTILADOR DE PAREDE - AGE 60 CM, DESTINADO A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2015 | 200.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14, 20, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2015 | 2217.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2015 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR. VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2015 | 132.89 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2015 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2015 | 13537.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADO JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2015 | 5289.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 132.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DESTINADO AO ôNIBUS IVECO DE PLACA NQE7065. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000325 | 10/02/2015 | 4481.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2015 | 360.00 | 00007933105475 | MARIA APARECIDA VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A MONITORA DA CRECHE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, DURANTE OS DIAS 10,11, 12 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2015 | 360.00 | 00002219221482 | TEREZINHA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADA A PROFESSORA VINCULADA A SEC. EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, REFERENTE AO ANO 2014, COMO ATIVIDADE DE CONCLUSÃO DA FORMAÇÃODOS INTEGRANTES DO REFERIDO PROGRAMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000333 | 10/02/2015 | 2705.05 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2015 | 231.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2015 | 653.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MESA PLÁSTICA E PENDRIVE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2015 | 4860.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO DE 135M² DE FORRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2015 | 10406.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2015 | 15000.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA, DESCONTADO NO DAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000335 | 10/02/2015 | 12182.75 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR, F4000, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2015 | 1892.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000337 | 10/02/2015 | 2531.75 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU7175, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONSUMO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2015 | 10000.00 | 53146221000139 | FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA QUE SE ENCONTRA SENDO EXECUTADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2015 | 1390.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 340.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FRETES/VIAGENS) ATÉ A O SÍTIO TIBAÚBA NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB E CIDADE DE DIAMANTE-PB, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, NOS DIAS 19 E 22 FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2015 | 370.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2015 | 1140.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2015 | 700.00 | 00008838316430 | CLERIANA DA SILVA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2015 | 700.00 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2015 | 700.00 | 00009970489488 | FABIANA EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2015 | 700.00 | 00010000394475 | DAMIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE VINTE CINCO DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2015 | 562.01 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2015 | 4175.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A SUDEMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM PLUVIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000433 | 20/02/2015 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000434 | 20/02/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2015 | 1059.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2015 | 1009.90 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2015 | 810.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2015 | 174.79 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2015 | 300.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2015 | 115.85 | 00002651183440 | NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2015 | 170.00 | 00004249502430 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2015 | 1356.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2015 | 678.00 | 00076846962468 | MARIA VILANI DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ROSADO, S/N PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2015 | 200.00 | 17081338000118 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM NO DIA 22/02/2015, NO GINÁSIO DE ESPORTE, NO EVENTO "VEM LOUVAR", EVENTO TURÍSTICO RELIGIOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2015 | 370.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA NQC-1076, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2015 | 550.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2015 | 899.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2015 | 9627.00 | 00039562344487 | FERANDO MARQUES CAVALCANTE-UNIVERSO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 MARCY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2015 | 625.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2015 | 535.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2015 | 1575.00 | 00005771031488 | ADRIANO MENINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2015 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2015 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2015 | 0.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2015 | 5132.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2015 | 530.00 | 00011648901409 | EILZO SABINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CONSERTO DO VEÍCULO TIPO SPRINTER, COR BRANCA, PLACA, IIY-3637, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2015 | 360.00 | 00002219221482 | TEREZINHA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC COMO ATIVIDADE DE CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO DE INTEGRANTES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO ESCOLA JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA E AMLPIAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA SERVIR COMO A CRECHE SANTA JÚLIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2015 | 800.00 | 00085148229853 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA SERVIR COMO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2015 | 1300.00 | 00002555654453 | SEBASTIAO CICERO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO FAVELA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2015, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTôNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2015 | 2630.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO E ESCOLA PADRE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Construção/Ampliação/Conclusão de Quadra/Ginásio Poliesportivo/Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000400 | 20/02/2015 | 63572.85 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC28489/2014, TOMADA DE PREÇO 003/2014, FNDE/MEC. | 00312014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2015 | 150.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2015 | 360.00 | 00007933105475 | MARIA APARECIDA VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A MONITORA DA CRECHE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2015 | 268.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000427 | 20/02/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2015 | 36.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TOMADA X ROMAZI 20A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO,LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00092745474472 | JOSE MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2015 | 1180.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E CONSERTOS DE PORTÕES E GRADES, DAS SECRETARIAS DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, AGRICULTURA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2015 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000409 | 20/02/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000411 | 20/02/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000430 | 20/02/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2015 | 597.40 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2015 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2015 | 1050.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SETE GRADES PARA AS JANELAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2015 | 5030.00 | 08218328000190 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000435 | 20/02/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0112014, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 019/2014, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVES LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Construção, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000401 | 20/02/2015 | 27700.00 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2014, CONTRATO 095/2014. | 00322014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2015 | 414.00 | 14972501000144 | FLAVIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO DESTINADOS A SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS ATUANTES NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2015 | 568.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000424 | 20/02/2015 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2015 | 724.00 | 00011068544465 | ALINNE LOPES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF RITA SILVINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2015 | 15210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2015 | 21144.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2015 | 5600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2015 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2015 | 20518.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2015 | 1736.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2015 | 2760.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2015 | 6050.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2015 | 234.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO AGENTE COMUNITÁRIO DE EPIDEMIOLOGIA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000448 | 28/02/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FIAT DE PLACA PEL-7842, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF DO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000449 | 28/02/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2015 | 150.00 | 00097953555468 | FRANCISCA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2015 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2015 | 724.00 | 00020585535434 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2015 | 150.00 | 00002302946421 | FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA, PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA E POR ESTÁ COBERTA PELO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), ISNTITUIDA PELA PORTARIA Nº 55/99 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE É UM ISTRUMENTO LEGAL QUE VISA GARANTIR, ATRAVÉS DE SUS, TRATAMENTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2015 | 37588.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2015 | 7600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2015 | 13256.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2015 | 1068.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000450 | 28/02/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2015 | 2659.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2015 | 6304.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2015 | 300.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2015 | 9137.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVI COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2015 | 724.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2015 | 724.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2015 | 31545.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DO EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2015 | 14563.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2015 | 4420.94 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2015 | 73960.07 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2015 | 47632.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL IIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2015 | 9595.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2015 | 2118.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2015 | 3901.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2015 | 13986.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2015 | 7092.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2015 | 9564.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2015 | 5516.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PROFESSOR AVELINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2015 | 7655.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2015 | 14634.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2015 | 9502.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2015 | 1438.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2015 | 1182.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2015 | 4788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2015 | 9122.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2015 | 2846.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2015 | 6767.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2015 | 788.00 | 00009213443412 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2015 | 2788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2015 | 1083.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2015 | 8111.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2015 | 4969.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2015 | 7122.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2015 | 6200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2015 | 4235.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2015 | 724.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2015 | 15970.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2015 | 1766.13 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2015 | 10524.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2015 | 211.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2015 | 1060.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2015 | 845.00 | 00001419688421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO E 06 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00007431808445 | ANTONIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO E PINTURA EM TECIDO, DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS, JOVENS E GESTANTES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, OFERTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2015 | 810.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS JANELAS COM FERROLHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2015 | 343.44 | 00001182168485 | ROSA GERTRUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2015 | 180.00 | 00039599507487 | CREUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2015 | 170.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CURSO SUPERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2015 | 600.00 | 00031307116434 | AFONSO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS ATRASADOS COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2015 | 630.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO PELO MESMO NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAÍBA-ITEC, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2015 | 200.00 | 00012106165480 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2015 | 420.00 | 00004915340430 | MARIA LUCIA PACOTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME RADIOLÓGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2015 | 114.96 | 00004915342484 | DAMIANA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ÁGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2015 | 630.00 | 00010604291442 | EDILENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTA E COMPRA DE ÓCULOS E LENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2015 | 680.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2015 | 210.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ÁREA DE LAZER GRANJA AGUIDA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE PEDREIRO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA REALIZADO PELO PRONATEC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2015 | 457.95 | 00080510370497 | ANTONIO CRISTOVÃO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2015 | 466.21 | 00011748905414 | ANA CRISTINA DANTAS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2015 | 468.65 | 00034294660406 | RITA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PASSAGENS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2015 | 465.33 | 00038000504472 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS DA ÁGUA E ENERGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2015 | 400.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MENSALIDADE DE UM CURSO NA FACULDADE REALIZADO PELO MESMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2015 | 180.00 | 00004819622471 | JOSEFA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PESSOA RECONHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2015 | 800.00 | 00084047143472 | COSMO CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2015 | 370.00 | 00004288703417 | JOSEFA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADO A PESSOA RECONHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2015 | 800.00 | 00011186187425 | EUZÉBIO ENOQUE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE REPÚBLICA PARA ALUNO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE RIO TINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2015 | 780.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FRETES/VIAGENS) ATÉ AS CIDADES DE JURU-PB, PATOS-PB E EMAS-PB, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2015 | 1410.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FRETES/VIAGENS) ATÉ AS CIDADES DE CURRAL VELHO-PB SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB E SÍTIO CIPÓ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NJOVA OLINDA-PB, ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2015 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA PEDIDO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2015 | 212.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, EFETUANDO CONCERTO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2015 | 670.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2015 | 310.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2015 | 140.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2015 | 890.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) TONER 036A PR E 01 (UM) CARTUCHO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2015 | 40000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2015 | 5670.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUSPENSÃO, NO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO, PLACA MOV-2862, NQE5691, NQE7065, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000523 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2015 | 660.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2015 | 632.00 | 00004775286439 | VALDENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2015 | 100.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA NQE-5701. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2015 | 1448.00 | 00007619722424 | AUDEMIR MIGUEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2015 | 1895.00 | 00002672903492 | JOAO DVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2015 | 420.00 | 00006398417402 | WANDERLEA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O RAIMUNDÃO", DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2015 | 420.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O RAIMUNDÃO", DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2015 | 320.00 | 00089357086404 | DAMIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONIZIO DO DISTRITO MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000576 | 02/03/2015 | 1657.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUN. PE. JOSÉ DE ANCHIETA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000578 | 02/03/2015 | 675.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000579 | 02/03/2015 | 583.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2015 | 672.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9012 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000586 | 02/03/2015 | 3276.29 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000587 | 02/03/2015 | 2819.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA MARIA DIONÍSIA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2015 | 210.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM NO DIA 07 DE MARÇO DE 2015, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR ESP/CAMINHONETE/ABERT CC/, PLACA MOA-6920/PB, COR AZUL, COM DESTINO A CIDADE DE JURU/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL, RAPARIGUEIROS FUTEBOL CLUB PARA DISPUTAR PARTIDA DE FUTEBOL, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, DURANTES O MESES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2015 | 2341.35 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000598 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000599 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000605 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000606 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: MYS-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA NOITE, , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2015 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS DA EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000611 | 02/03/2015 | 6594.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000612 | 02/03/2015 | 2706.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000613 | 02/03/2015 | 2380.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000614 | 02/03/2015 | 4507.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000615 | 02/03/2015 | 1020.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000616 | 02/03/2015 | 2354.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000617 | 02/03/2015 | 504.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000618 | 02/03/2015 | 568.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2015 | 6328.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2015 | 7341.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2015 | 600.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS MIX ES, PLACA NPY-8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA, ANO MODELO 2010 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA OLINDA - PB, MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2015 | 1500.00 | 11162340000135 | GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇO DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NOVA OLINDA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2015 | 1570.00 | 17940541000100 | BRUNI SEVERO CRACHAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSÃO REPARO DE CARTUCHOS E TONERS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2015 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2015 | 19000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2015 | 240.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR, VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 18 DE MARÇO E 06 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 05, 10 E 12 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2015 | 103.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2015 | 25.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2015 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03, 06, 09 E 11 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2015 | 435.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2015 | 660.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2015 | 1172.40 | 05773243000429 | NARCISO-FRANCISCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENÇOIS, TAPETES E TOALHAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2015 | 50.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DA "UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JOÃO MOISÉS DE SOUSA", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2015 | 250.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 10, 12, 13 E 16 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000570 | 02/03/2015 | 624.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO FUMÊ, FECHADURAS PARA JANELAS, AMBOS OS SERVIÇOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2015 | 422.00 | 00003023418462 | WILSON CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETES EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NOS DIAS 03 E 12 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000589 | 02/03/2015 | 4593.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2015 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA OEU-7175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2015 | 200.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 07 (SETE) GRADES PARA AS JANELAS DE VIDRO QUE FORAM COLOCADAS COM A REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TAMBÉM A PINTURA DE 20 (VINTE)CADEIRAS DE FERRO QUE SERÃO UTILIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS DE APOIO E ACOMODAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADO PELA "UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JOÃO MOISÉS DE SOUSA", PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 13 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2015 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB REALIZADO NA 6° GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2015 | 120.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADO AO AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PBREALIZADO NA 6° GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2015 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2015 | 1292.81 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Construção, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000585 | 02/03/2015 | 7254.61 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 041/2011 E TP N.º 006/2011. | 00142011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000592 | 02/03/2015 | 15317.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000603 | 02/03/2015 | 200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Construção, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0000665 | 05/03/2015 | 29344.37 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RITA SILVINO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CARTA CONVITE 005/2012 E CONTRATO 0059/2012. | 00342014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000621 | 10/03/2015 | 1416.06 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQE7342, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2015 | 1729.50 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQI7342, QUANDO EM REVISÃO DE 20.000 KMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2015 | 195.50 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQI7342, QUANDO EM REVISÃO DE 20.000 KMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2015 | 137.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2015 | 150.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQF-7342. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000649 | 10/03/2015 | 5281.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALRES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2015 | 4000.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQI-7342. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000657 | 10/03/2015 | 7124.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2015 | 200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS DO VÉICULOS AMBULÂNCIA SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2015 | 1050.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS, COM O TRAJETO DE NOVA OLINDA A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2015 | 50.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 10 E 17 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000623 | 10/03/2015 | 1654.80 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000628 | 10/03/2015 | 6955.68 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2015 | 1369.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000642 | 10/03/2015 | 3173.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000643 | 10/03/2015 | 885.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2015 | 250.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA,,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUS" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19, 20 2 23 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2015 | 333.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2015 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000630 | 10/03/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2015 | 300.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2015 | 5500.00 | 09912117000116 | CARLOS CESAR LIMA TITÃO- MAY CESARE REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A AÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2015 | 298.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: ESTABILIZADOR, SUPORTE PARA CPU, MOUSE, CAIXA DE SOM, GABINETE E CABO DE CONEXÃO, DESTINADO A SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2015 | 9398.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS DA CONTA FOPAG QUE EFETUA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000667 | 10/03/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000622 | 10/03/2015 | 6247.68 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ-0795, MQE 7065, MOV 2862, ILY 3637, ONIBUS OGB 3250 , REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000624 | 10/03/2015 | 3805.44 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2015 | 420.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQE 7065, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2015 | 2062.80 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK-9012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2015 | 670.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MOLA, ALINHAMENTO, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO DE PLACA MOK-9012 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000655 | 10/03/2015 | 8883.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORRO EM PVC E ARREMATE COLONIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2015 | 26566.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2015 | 0.01 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 37 DO ANO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2015 | 3419.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000669 | 10/03/2015 | 14000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2015 | 15073.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NO DAF DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2015 | 19050.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, BEM COMO MULTAS E JUROS, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2015 | 1780.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO CUBO COMPLETO E PORCA EIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2015 | 94.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000627 | 10/03/2015 | 2260.08 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU7175, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2015 | 230.00 | 00022553010400 | MARIA DE LOURDES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2015 | 2300.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA E ONZE UNIDADES DE FORMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000634 | 10/03/2015 | 2067.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000635 | 10/03/2015 | 641.32 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2015 | 1520.40 | 00001503907422 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES E DE CONFECÇÃO DE DOCES, DESENVOLVIDOS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS, JOVENS E GESTANTES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, OFERTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000645 | 10/03/2015 | 255.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000650 | 10/03/2015 | 2427.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000651 | 10/03/2015 | 155.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000654 | 10/03/2015 | 5036.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000626 | 10/03/2015 | 11893.21 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR, F4000, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2015 | 727.50 | 15479786000149 | AIALON RUDAY DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DO CAMINHÃO FORD, CAMÇAMBA DE PLACA NNN-1234 DA CIDADE DE NOVA OLINDA -PB PARA A CIDADE DE BARBALHO/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000656 | 10/03/2015 | 7035.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2015 | 600.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000740 | 20/03/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000741 | 20/03/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000676 | 20/03/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2015 | 316.00 | 00057190151400 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DAS SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2015 | 1302.71 | 08298689000194 | LUIS GONZAGA NETO- CARTORIO NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 122 (CENTO E VINTE E DUAS) AUTENTICAÇÕES, 08 (OITO) 2° VIAS DE MAIS DE 20 ANOS, 47 (QUARENTA E SETE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 02 (DUAS) PROCURAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2015 | 1500.00 | 11162340000135 | GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇO DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NOVA OLINDA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2015 | 1599.15 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS E PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000678 | 20/03/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA SERVIR COMO A CRECHE SANTA JÚLIA, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2015 | 500.00 | 07057836000171 | AUTO MECÂNICA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR E SERVIÇO DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACA MOK 9012 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2015 | 441.00 | 00012692359402 | MARIA DO DESTERRO IEDA SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA JÚLIA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2015 | 832.77 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTEBOL, PROMOVIDO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2015 | 632.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA JÚLIA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000727 | 20/03/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVI COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000729 | 20/03/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000731 | 20/03/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000732 | 20/03/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000733 | 20/03/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2015 | 213.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CEM CABOS DE REDE E VINTE CONECTORES PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2015 | 722.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLA PADRE ANCHIETA, CRECHE IRMÃ DULCE, PRÉ ESCOLA MANOEL A. DE LIMA, CRECHE MARIA NEUZA, ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, CRECHE SANTA JÚLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2015 | 25.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PBA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO NA EDUCA ASSESSORIA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2015 | 1575.00 | 00005771031488 | ADRIANO MENINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000726 | 20/03/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2015 | 865.00 | 06298431000162 | MC PEÇAS-CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2015 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000681 | 20/03/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2015 | 4645.24 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NÃO DISPONIVÉIS NA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2015 | 1900.00 | 00011176129457 | LETÍCIA CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNCIPAL DE SAÚDE 2014-2017, COMO TAMBÉM A ELABORAÇAO DE RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DO ANO DE 2014, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2015 | 106.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM FRIGOBAR ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2015 | 2420.00 | 06298431000162 | MC PEÇAS-CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2015 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS BUROCRÁTICOS RELACIONADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E EMENDAS PARLAMENTARES, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2015 | 440.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ATÉ O CONSÓRCIO INTERNMUNICIPAL NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2015 | 380.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000679 | 20/03/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 019/2014, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVES LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2015 | 477.00 | 14972501000144 | FLAVIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO DESTINADOS A SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS ATUANTES NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2015 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SETE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A AMBULÃNCIA DO SAMU DE PLACA NQI 7342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000716 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000717 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FIAT DE PLACA PEL-7842, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF DO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2015 | 150.00 | 00097953555468 | FRANCISCA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2015 | 422.00 | 00006403317857 | JOSE CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA DA BASE DESCENTRALIZADA DO POSTO DE SAÚDE RITA SILVINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2015 | 200.00 | 00007097010479 | GEILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2015 | 450.00 | 00022552936415 | MARIA DOS REMÉRDIOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ESTIDANTE NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2015 | 440.00 | 00006398417402 | WANDERLEA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2015 | 800.00 | 00011186187425 | EUZÉBIO ENOQUE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE REPÚBLICA PARA ALUNO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE RIO TINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2015 | 800.00 | 00003727783486 | MARIA DOS REMEDIOS M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA E SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (ESCANOMETRIA E TCCOL.LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE) E EM SUA FILHA DANIELE JANUÁRIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2015 | 630.00 | 00039599507487 | CREUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2015 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000677 | 20/03/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000680 | 20/03/2015 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2015 | 805.00 | 00008838316430 | CLERIANA DA SILVA MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2015 | 770.00 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2015 | 770.00 | 00009970489488 | FABIANA EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2015 | 770.00 | 00010000394475 | DAMIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2015 | 370.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2015 | 400.00 | 00008977365406 | JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONJUNTO MARIZ NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2015 | 2028.00 | 14972501000144 | FLAVIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2015 | 350.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O CURSO DE PEDREIRO PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2015 | 370.00 | 00009600665435 | JANAILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2015 | 380.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DOIS FRETES E VIAGENS ATE A CIDADE DE TAVARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2015 | 1324.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2015 | 7516.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2015 | 5400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2015 | 15832.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2015 | 1871.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2015 | 10142.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2015 | 8593.85 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2015 | 4969.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2015 | 7516.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2015 | 15363.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2015 | 22251.89 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2015 | 12600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2015 | 18633.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2015 | 2102.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2015 | 7396.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2015 | 1190.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA DO SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2015 | 12800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2015 | 36907.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2015 | 11292.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2015 | 1068.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2015 | 7600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2015 | 7940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2015 | 32915.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DO EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2015 | 15224.14 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2015 | 4641.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2015 | 77215.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2015 | 47902.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL IIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2015 | 10108.27 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2015 | 2156.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2015 | 4928.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2015 | 13986.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2015 | 7065.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2015 | 9805.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2015 | 5516.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PROFESSOR AVELINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2015 | 15889.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2015 | 7066.38 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2015 | 9502.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2015 | 1438.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2015 | 4788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2015 | 5152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2015 | 3639.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2015 | 6698.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2015 | 2788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2015 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2015 | 53.34 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2015 | 38.30 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2015 | 910.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SÍTIO CANTO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, JUNTO AS SECRETARIAS DEAGRICULTRA E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2015 | 1915.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2015 | 6246.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2015 | 27000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2015 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2015 | 600.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS MIX ES, PLACA NPY-8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA, ANO MODELO 2010 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA OLINDA - PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2015 | 396.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2015 | 274.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2015 | 7246.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2015 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2015 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2015 | 713.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQE-7065, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2015 | 1461.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2015 | 333.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2015 | 2928.00 | 07543314000341 | PAPERBLUE-IRAKMARIA DA COSTA VIERA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000856 | 01/04/2015 | 405.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000857 | 01/04/2015 | 504.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000858 | 01/04/2015 | 91.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000859 | 01/04/2015 | 6594.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000860 | 01/04/2015 | 2480.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000861 | 01/04/2015 | 1020.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000862 | 01/04/2015 | 88.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000863 | 01/04/2015 | 2380.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000864 | 01/04/2015 | 1924.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2015 | 420.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RAIMUNDÃO DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2015 | 2220.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2015 | 1465.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR ELÉTRICO DE P. 1.000 E UM TONER TN - 3382 PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2015 | 100.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE USB WIRELESS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2015 | 839.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2015 | 120.00 | 00008449202400 | LEOCÁCIO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NA QUAL ESTEVE PRESENTE NO ESCRITÓRIO CLAIR LEITÃO PARA RECEBER CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O SETOR DE EMPENHO DESSE MUNICÍPIO BEM COMO RECEBER MATERIALDE ESTUDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2015 | 529.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2015 | 6543.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2015 | 26716.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2015 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 07 DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 01, 02, 03, 06 E 07 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2015 | 293.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2015 | 300.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 06 DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 08, 09 , 10 11 12 E 13 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2015 | 1205.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO E UMA CAMA DE CASAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2015 | 1948.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR DE 12KG DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2015 | 200.00 | 00004191914456 | ERIVANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 07, 09 E 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2015 | 300.00 | 11361055000143 | MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TALÃO COM 100 FOLHAS PARA REQUERIMENTO DE EXAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2015 | 479.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2015 | 316.00 | 00010340362464 | CICERA JULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000826 | 01/04/2015 | 1088.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0000827 | 01/04/2015 | 1923.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0000828 | 01/04/2015 | 408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0000829 | 01/04/2015 | 1491.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2015 | 1845.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES, CONFORME RECURSO DO MAC- FAEC SIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2015 | 428.60 | 00006830671418 | AILTON BARREIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2015 | 428.60 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2015 | 428.60 | 00051549603434 | IVONETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2015 | 428.60 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2015 | 428.60 | 00021940371449 | JOSEFA LAURA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2015 | 428.60 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2015 | 428.60 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2015 | 428.60 | 00048876429468 | TEREZINHA LEITEDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2015 | 428.60 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2015 | 714.33 | 00005836112495 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2015 | 714.33 | 00096603941449 | MARIA DO DESTERRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2015 | 714.33 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2015 | 714.33 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2015 | 428.60 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2015 | 714.33 | 00004767205409 | EDILEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2015 | 714.33 | 00009601049410 | ADRIANA LERRY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2015 | 714.33 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2015 | 1446.51 | 00040720845491 | KAY FRANCE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2015 | 1446.51 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2015 | 1446.51 | 00006749022464 | WELLINGTON HENRIQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2015 | 1446.51 | 00005872460490 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2015 | 1446.51 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2015 | 1446.51 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2015 | 1446.51 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2015 | 385.74 | 00009022137414 | JOSPE INKLYS MARCOS DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2015 | 900.05 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2015 | 428.60 | 00065978200459 | LUSIA GERONIMO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2015 | 428.60 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2015 | 428.60 | 00021940118468 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2015 | 428.60 | 00025758762814 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2015 | 428.60 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2015 | 714.33 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2015 | 714.33 | 00006942724424 | ANA PAULA RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DO PREMIO PMAQ, DESTINADOS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2015 | 270.00 | 00022608664415 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2015 | 1160.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA METÁLICA LUMINOSA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE A LINHA DE NÚMERO 3459-1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2015 | 94.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO HP 122 PRETO E 01 (UM) CARTUCHO HP 122 COLLOR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2015 | 240.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PÉ NEW, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2015 | 80.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2015 | 1050.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PORTAS E 1 PORTÃO EM CHAPA PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2015 | 1650.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SAMSUMG 12.000 BTU DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2015 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS PARA PEDIDO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS, NO DIA 01 DE BARIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/04/2015 | 2327.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-3250, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 11521-5, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2015 | 15166.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NO DAF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2015 | 724.00 | 00010370524470 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2015 | 100.00 | 00001007187441 | FRANKLAND TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PBA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2015 | 972.10 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA ESCOLA MARIA DIONÍZIO DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2015 | 622.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESENPENO DE BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DE PNEUS E REVISÃO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQG-5701 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola para Crianças de 0 a 5 anos | Construção Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2015 | 4021.00 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DÁGUA DE 2000 LITROS, UM PUL. JACTO AGRICOLA, UMA ROÇADEIRA, UM CARRETEL DE NYLON, UMA LAMINA ROÇADEIRA E UM DISCO DE CORTE, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2015 | 2278.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2015 | 842.45 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2015 | 2202.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2015 | 316.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2015 | 1250.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000909 | 10/04/2015 | 1222.95 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2015 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) OXIGÊNIOS 1 MT E 03 (TRÊS) 3 MTS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2015 | 290.00 | 06298431000162 | MC PEÇAS-CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRIZETA DE TRANSMISSÃO E COIFA LADO RODA PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPW 1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2015 | 1010.00 | 06298431000162 | MC PEÇAS-CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO, SERVIÇO DE FREIO COM EMBUCHAMENTO DA PINÇA DE FREIO E RECUPERAÇÃO DE TULIPA DO CARRO DE PLACA NPW 1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2015 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2015 | 14865.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2015 | 250.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SOLIDÃO-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Apoio à Agricultura | Construção, Ampliação e Reconstrução de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000910 | 10/04/2015 | 36648.10 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME CONTRATO 094/2014 E TOMADA DE PREÇO 0002/2014. | 00332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2015 | 95.53 | 35437714000146 | COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME-COPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA QUE PUXA A ÁGUA PARA O CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2015 | 70.00 | 35437714000146 | COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME-COPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA AUTO ESCOVANTE DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2015 | 870.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE 02 (DUAS) PORTAS DE EIXO NO TRATOR COM SERVIÇO DE SODA ELÉTRICA, COM FIAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PORTA DE CHAPA E METAL, COM FECHADURA E CONFECÇÃO DE UM JANELÃO COM CHAPA DE METAL E FERROLHO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2015 | 1.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3261 DO ANO DE 2014, REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5000 LTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2015 | 1475.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 118 METROS DE FORRO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2015 | 609.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2015 | 163.30 | 00004956967497 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2015 | 170.00 | 00064038653404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000923 | 10/04/2015 | 33.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS E DE LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000924 | 10/04/2015 | 39.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS E DE LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000938 | 15/04/2015 | 131.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000939 | 15/04/2015 | 2202.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000940 | 15/04/2015 | 245.53 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000952 | 15/04/2015 | 24.07 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 15904-2, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000947 | 15/04/2015 | 58.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000932 | 15/04/2015 | 2044.35 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO GERADOR E A DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000937 | 15/04/2015 | 9195.12 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2015 | 1940.50 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS D-20 DE PLACA MNA-7450, E FIAT UNO DE PLACA 7145, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000945 | 15/04/2015 | 238.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000946 | 15/04/2015 | 316.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000948 | 15/04/2015 | 1698.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000949 | 15/04/2015 | 1169.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000950 | 15/04/2015 | 1548.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000951 | 15/04/2015 | 1038.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000962 | 15/04/2015 | 911.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000933 | 15/04/2015 | 1534.59 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQI-7342, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000944 | 15/04/2015 | 467.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000959 | 15/04/2015 | 246.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000960 | 15/04/2015 | 176.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000961 | 15/04/2015 | 255.09 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO PLANTÃO TÉCNICO DIAFI PARA TRATAR DE ASSUNTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000958 | 15/04/2015 | 24.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000934 | 15/04/2015 | 11612.05 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000935 | 15/04/2015 | 8507.72 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000936 | 15/04/2015 | 6118.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000941 | 15/04/2015 | 2444.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000953 | 15/04/2015 | 673.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000954 | 15/04/2015 | 60.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A ESCOLA PADRE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2015 | 124.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MILHO E PIPOCA E REFRIGERANTE DESTINADOS AO CARNAVAL DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000956 | 15/04/2015 | 17.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000957 | 15/04/2015 | 139.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000963 | 16/04/2015 | 66.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000964 | 16/04/2015 | 283.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000965 | 16/04/2015 | 479.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000967 | 16/04/2015 | 126.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000968 | 16/04/2015 | 101.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000966 | 16/04/2015 | 151.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2015 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIA DO RÁDIO DO SAMU, COM TROCA DO RT 1000E TRANSMISSOR DE SAÍDA DE ÁUDIO EM MODULO RONTAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2015 | 7888.00 | 19464092000199 | JOSE FABIO DA SILVA DE SOUSA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS AOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2015 | 1270.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001000 | 17/04/2015 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000992 | 20/04/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2015 | 14864.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2015 | 2927.88 | 09582277000144 | GRÁFICA FÉLIX - PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE TESTES E GABARITOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000990 | 20/04/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2015 | 805.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PADRÃO ESPORTIVO (SHORTES E CAMISAS) PARA O TIME AMADOR N.O FC PARA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LOCAL, COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS TIMES DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2015 | 700.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE PADRÃO ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR URUBU DO SERTÃO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LOCAL, COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS TIMES DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001156 | 20/04/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000978 | 20/04/2015 | 320.83 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000979 | 20/04/2015 | 323.79 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000980 | 20/04/2015 | 615.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000981 | 20/04/2015 | 613.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000984 | 20/04/2015 | 573.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000985 | 20/04/2015 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000987 | 20/04/2015 | 312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000989 | 20/04/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000988 | 20/04/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, E 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2015 | 319.68 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA QFG-6607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2015 | 796.75 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA QFG-6607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2015 | 221.00 | 00008253434456 | VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO DOS IDOSOS, JOVENS E GESTANTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2015 | 724.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2015 | 316.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DOIS FRETES E VIAGENS ATE A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000991 | 20/04/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000993 | 20/04/2015 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2015 | 234.87 | 00008927207432 | RIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2015 | 230.00 | 00003230112415 | ANTONIO BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2015 | 400.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE MENSALIDADE DE CURSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24 DE MARÇO E 07 E 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/04/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO,LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/04/2015 | 2243.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2015 | 632.00 | 00005516482445 | DAMIAO PAULINO NUNES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2015 | 632.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2015 | 254.73 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VECIULO AMBULANCIA PLACA NQI-7342, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2015 | 2620.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA NQF-3075 E CONFECÇÃO DE UMA PLACA METÁLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2015 | 475.00 | 00092730248404 | VANDERLI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2015 | 1476.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQI-0025 QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2015 | 400.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLCA METÁLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE UMA OBRA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2015 | 724.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2015 | 788.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2015 | 550.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PLACA METÁLICA COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO PARA IDENTIFICAÇÃO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2015 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2015 | 200.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACA LUMINOSA PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2015 | 670.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2015 | 5000.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2015 | 219.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA CHAVE MAGNETIZADA E UM SUPORTE PARA ESCOVA MP UFP1130/4, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2015 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ O ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2015 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2015 | 420.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPW-1487, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2015 | 190.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AGRÍCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFG-6607, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2015 | 770.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FRETES/VIAGENS) ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ-PB E OS SÍTIOS SÃO DOMINGOS, CANTO, SACO E CIPÓ NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA E SÍTIO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2015 | 2948.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2015 | 170.00 | 00025056766828 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2015 | 497.12 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2015 | 365.32 | 00000886298482 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2015 | 500.00 | 00011748905414 | ANA CRISTINA DANTAS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A REALIÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE ANA CRISTINA DANTAS FURTUNATO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2015 | 650.00 | 00010604291442 | EDILENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONSULTA NEUROLÓGICA E COLPOS CÓPIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2015 | 170.00 | 00003322176479 | MARIA IVONETE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2015 | 7092.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2015 | 4969.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2015 | 724.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2015 | 16272.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2015 | 1083.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2015 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2015 | 36962.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2015 | 4476.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2015 | 1658.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2015 | 6800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2015 | 2400.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA RETIRADA DE DEJETOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2015 | 4500.00 | 00003774924422 | DAMIÃO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO DE COR VERVELHA E PLACA, PLACA OEU-7175, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2015 | 148.00 | 00011984556401 | ANTONIA VENICIOS DA SILVA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PRATELEIRAS E VENTILADORES ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2015 | 3180.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MÊS ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001043 | 30/04/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2015 | 230.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-6694/PB, ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2015 | 940.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS, DESTINADA AO AO AUXILIAR DE SERVIÇOS-MOTORISTA, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, ATÉ AS CIDADES DE JUAZEIRO DE NORTE-RN, CAMPINA GRANDE-PB E TAPEROÁ-PB, EM QUE NOS DIAS 06 E 13 DE FEVEREIRO E 09, 10, 23, 26 DE MARÇO PARA TAPEROÁ-PB, NOS DIAS 12 E 30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE E NOS DIAS 21 E 23 DE FEVEREIRO E 04, 08, 13, 18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2015 | 422.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2015 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001035 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001036 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FIAT DE PLACA PEL-7842, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF DO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 019/2014, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVES LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2015 | 150.00 | 00097953555468 | FRANCISCA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2015 | 724.00 | 00011068544465 | ALINNE LOPES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF RITA SILVINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2015 | 16207.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2015 | 23258.43 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2015 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2015 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2015 | 18093.21 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2015 | 971.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2015 | 2378.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2015 | 6913.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2015 | 316.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO,LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2015 | 2851.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E PROJETOS EM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2015 | 2758.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2015 | 985.57 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE MULTA POR INFRAÇÃO NA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR PARTE DO INMETRO JUNTO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2015 | 1182.68 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE MULTA POR INFRAÇÃO NA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR PARTE DO INMETRO JUNTO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2015 | 1468.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE MULTA POR INFRAÇÃO NA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR PARTE DO INMETRO JUNTO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2015 | 400.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2015 | 220.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL AMADOR SÃO FRANCISCO FUTEBOL CLUB PARA DISPUTA DE CAMPEONATO AMADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2015 | 788.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001042 | 30/04/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001044 | 30/04/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001045 | 30/04/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVI COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001046 | 30/04/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001047 | 30/04/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA SERVIR COMO A CRECHE SANTA JÚLIA, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2015 | 510.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2015 | 737.00 | 00097953474468 | PAULO CAMPOS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PEDRA DE MÁRMORE PARA SER COLOCADO EM UMA MESA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2015 | 1072.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 144 (CENTRO E QUARENTA E QUATRO) METROS DE FORRO NA E.M.E.J. MANOEL AVELINO DE LIMA E 18 (DEZOITO) METROS DE FORRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NESSAS DUAS PARTIÇÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2015 | 560.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ NO SÍTIO SACO DA PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2015 | 25330.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DO EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2015 | 11726.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2015 | 3567.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2015 | 60044.58 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2015 | 37152.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2015 | 8457.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2015 | 1665.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2015 | 3901.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2015 | 13369.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2015 | 7586.59 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2015 | 3619.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2015 | 9805.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2015 | 5516.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PROFESSOR AVELINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2015 | 7093.92 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2015 | 12584.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2015 | 3364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2015 | 2876.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2015 | 4776.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001151 | 30/04/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2015 | 534.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2015 | 6427.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2015 | 2300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2015 | 10.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26097.5, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2015 | 1420.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DOS AR-CONDICIONADO DO PRÉ-ESCOLAR, MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA PADRE ANCHIETA E CONCERTO NA CAIXA DE SOM DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2015 | 480.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO DE DATA SHOW DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, MANUTENÇÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DA CRECHE DO DISTRITO DE MANGUENZA E MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2015 | 4813.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/05/2015 | 1320.00 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXPEDIÇÃO DE 01 (UMA) CERTIDÃO E 16 ( DEZESSEIS) REGISTROS DE ATOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO EMARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/05/2015 | 980.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RAIMUNDÃO DURANTE TODO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/05/2015 | 1448.00 | 00006398417402 | WANDERLEA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O RAIMUNDÃO", DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/05/2015 | 129.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA CONSUMO NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/05/2015 | 788.00 | 00006763534442 | EDILMA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NA CRECHE IRMÃ DULCE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/05/2015 | 280.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL AMADOR SÃO FRANCISCO FUTEBOL CLUB PARA DISPUTA DE CAMPEONATO AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/05/2015 | 280.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL AMADOR SÃO FRANCISCO FUTEBOL CLUB PARA DISPUTA DE CAMPEONATO AMADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/05/2015 | 1050.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS COM FECHADURA PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/05/2015 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/05/2015 | 1740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DA EDUCAÇÃO MARCOPOLO DE PLACA NQE 5691. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/05/2015 | 15251.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA, DESCONTADO NO DAF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/05/2015 | 26079.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001183 | 01/05/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/05/2015 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/05/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADOS A MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20, 22 E 24 E 27 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/05/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/05/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/05/2015 | 27.24 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/05/2015 | 724.00 | 00010047398426 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/05/2015 | 2000.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE UMA CALHA EM ZINCO DESTINADA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/05/2015 | 144.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRÊS PENDRIVES DE OITO GB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/05/2015 | 3005.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER COM TONER E UM NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/05/2015 | 1092.99 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDOS COM OUTRAS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/05/2015 | 1345.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OUTRAS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/05/2015 | 27000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/05/2015 | 400.00 | 11361055000143 | MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FICHA DE ESTOQUE E TALÃO DE RECEITUÁRIO DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/05/2015 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/05/2015 | 450.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E CONCERTO NA BOMBA DE ÁGUA QUE ABASTECE O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/05/2015 | 25.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PARA TREINAMENTO DE TABAGISMO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/05/2015 | 309.00 | 04873914000118 | UTIPAPER - JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/05/2015 | 660.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/05/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SOUSA JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07 E 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/05/2015 | 1029.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ANTENDER ÁS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/05/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 09, 10,11,12 13,14 15 E 16 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/05/2015 | 150.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 05 12 E 13 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/05/2015 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB OS DIAS 05 08 11 E 14 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/05/2015 | 50.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/05/2015 | 50.00 | 00080619312491 | JOSE WILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, NO DIA 5 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/05/2015 | 50.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/05/2015 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175/70 R 13 PARA O FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA OEU-7145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/05/2015 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA OEU-7145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0001224 | 01/05/2015 | 5832.80 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/05/2015 | 33042.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001185 | 01/05/2015 | 151.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001186 | 01/05/2015 | 149.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/05/2015 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18222-2 PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/05/2015 | 900.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E SERVIÇOS EM RADIODIAGNÓSTICOS COM EMPREGO DE MATERIAIS RESSONÂNCIA DE COTOVELO COM CONTRASTE, CONFORME RECIBO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/05/2015 | 170.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A UMA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO PELA MESMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,CONFORME RECIBO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/05/2015 | 380.00 | 00002630691411 | MARIA IRENICE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO IMUNOLÓGICO E CONSULTA NA MUNICIPE MARIA IRENICE DA SILVA MORAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/05/2015 | 129.70 | 00001751908445 | MARIA DO A SOCORRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO DE ÁGUA E LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/05/2015 | 38.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE A LINHA DE NÚMERO 3459-1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/05/2015 | 78.33 | 00008284114410 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ÁGUA E LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA CRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/05/2015 | 693.00 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA BYH1632 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/05/2015 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/05/2015 | 316.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DO MANGUENZA NA ZONA RURAL, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/05/2015 | 316.00 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM EM ARVORES NAS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/05/2015 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/05/2015 | 770.00 | 00006949301480 | AUSENI EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/05/2015 | 840.00 | 00006044043444 | ROZÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/05/2015 | 770.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/05/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001227 | 01/05/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2015 | 180.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A TEROUREIRO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EVENTO DO DIA DAS MÃES NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2015 | 360.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A PEDAGOGO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016 NO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2015 | 3600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA NQE-5701, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2015 | 881.85 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENFEITES DESTINADOS AO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2015 | 500.00 | 17081338000118 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DO POVO NO DIA 09/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2015 | 628.71 | 00077080211115 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2015 | 5949.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2015 | 1163.10 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2015 | 470.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2015 | 509.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001239 | 10/05/2015 | 8138.56 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001240 | 10/05/2015 | 5663.40 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2015 | 718.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DEZESSEIS BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001245 | 10/05/2015 | 280.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2015 | 1257.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VINTE E OITO BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001256 | 10/05/2015 | 74.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO , DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001257 | 10/05/2015 | 504.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO , DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001258 | 10/05/2015 | 5242.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001259 | 10/05/2015 | 91.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001260 | 10/05/2015 | 6594.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001261 | 10/05/2015 | 1367.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001262 | 10/05/2015 | 1020.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001263 | 10/05/2015 | 2291.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001264 | 10/05/2015 | 2380.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001277 | 10/05/2015 | 1975.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001294 | 10/05/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2015 | 1581.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2015 | 666.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2015 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2015 | 316.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERESTEIRO ANIMANDO A FESTA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2015 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2015 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2015 | 1142.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2015 | 1581.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001241 | 10/05/2015 | 11413.16 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2015 | 564.10 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2015 | 1500.00 | 11162340000135 | GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇO DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NOVA OLINDA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2015 | 7746.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2015 | 4011.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2015 | 4453.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS DA CONTA FOPAG QUE EFETUA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001237 | 10/05/2015 | 9680.16 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001238 | 10/05/2015 | 2212.50 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO GERADOR E A DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2015 | 538.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOZE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2015 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 11 E 13 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2015 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2015 | 2891.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15, 18, 20 E 21 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001236 | 10/05/2015 | 1362.92 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF7342, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2015 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO NASF II DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001290 | 10/05/2015 | 325.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001291 | 10/05/2015 | 420.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001295 | 10/05/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2015 | 113.44 | 00033897573415 | JOSÉ IZIDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001234 | 10/05/2015 | 299.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEZ LATAS DE LEITES DESTINADAS A RENAN CUSTÓDIO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2015 | 149.04 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2015 | 192.40 | 00004093743428 | MARIA CLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2015 | 400.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UMA) MENSALIDADE DE UM CURSO EM FACULDADE REALIZADO PELO MESMO, REF. AO MÊS DE MAIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2015 | 170.96 | 00001182168485 | ROSA GERTRUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2015 | 170.00 | 00004249502430 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO TERAPÊTICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2015 | 170.00 | 00043729355449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2015 | 2067.49 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2015 | 286.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE ENFEITES E MATERIAIS JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2015 | 2500.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2015 | 290.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2015 | 3753.00 | 14972501000144 | FLAVIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO DESTINADOS A MOTORITAS E OPERADORES, HAJA VISTA, REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2015 | 2250.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001269 | 10/05/2015 | 500.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/05/2015 | 1340.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRASNPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/05/2015 | 965.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA-7450, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001318 | 15/05/2015 | 480.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/05/2015 | 570.00 | 00008673254450 | SEBASTIÃO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/05/2015 | 1680.00 | 00009813385421 | EDUARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRÁULICOS DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2015 | 1170.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2015 | 530.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ACOUGUE MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001308 | 15/05/2015 | 2067.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/05/2015 | 980.00 | 00007539785470 | ITALO LEITE DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS NO PACIENTE ÍTALO LEITE DE ALMEIDA GUIMARÃES, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/05/2015 | 715.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA MOR-0808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/05/2015 | 1975.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2444, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/05/2015 | 1340.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-8668, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2015 | 1263.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7145, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2015 | 1825.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO OEU-4438, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/05/2015 | 730.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA, AMORTECEDOR, PIVô, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO, PARA O VEÍCULO DE PLACA OEU-7145, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/05/2015 | 730.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, COXIM DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE ROLAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-8668, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/05/2015 | 3298.52 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NÃO DISPONIVÉIS NA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001310 | 15/05/2015 | 334.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001311 | 15/05/2015 | 129.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊRNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001312 | 15/05/2015 | 126.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊRNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001313 | 15/05/2015 | 288.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001314 | 15/05/2015 | 177.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001315 | 15/05/2015 | 454.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2015 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13, PARA O VEÍCULO DE PLACA OEU-7145, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/05/2015 | 1945.25 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/05/2015 | 1388.35 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/05/2015 | 264.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SOUSA - PB TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA NAQUELA LOCALIDADE NO DIA 09 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/05/2015 | 620.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/05/2015 | 700.00 | 00003774924422 | DAMIÃO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO BEM COMO SOLDA NO CARRO FIAT UNO DE PLACA OFG-8668, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/05/2015 | 1710.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001296 | 15/05/2015 | 565.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/05/2015 | 1060.00 | 00005803645427 | MARIA DOS REMÉDIOS SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, COMO COORDENADORA DE SETOR PESSOAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001316 | 15/05/2015 | 460.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2015 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001321 | 15/05/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/05/2015 | 1706.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-3250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/05/2015 | 2370.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE MOK-9012, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2015 | 1180.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CRUZETA, TROCA DE ROLAMENTO, FEIXE DE MOLA, ALTERNADOR, EM ONIBUS DE PLACA MOV-2862, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2015 | 948.00 | 00000806892480 | ANTONIA BATISTA VALÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, TAIS COMO INFORMAÇÕES DE VÍNCULOS PARA O INSS, ATRVÉS DE RAIS NEGATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2015 | 10.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO EM PAGAMENTO DE PASEP DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001501 | 19/05/2015 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001502 | 20/05/2015 | 497.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2015 | 2180.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO OEU-7145 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2015 | 1310.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA, DESCARBONIZAÇÃO, MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 7175 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001500 | 20/05/2015 | 899.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2015 | 515.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2015 | 246.04 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO COR AZUL, PLACA OFG-8668, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2015 | 246.04 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE COR VERMELHO, PLACA OEU-7175, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2015 | 302.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001368 | 20/05/2015 | 5005.60 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2015 | 510.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA E BANHEIRO DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2015 | 249.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DUAS MANDALAS DE 60 E 70 CM DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001382 | 20/05/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2015 | 569.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001369 | 20/05/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2015 | 539.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2015 | 298.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2015 | 13557.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2015 | 14274.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2015 | 48966.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2015 | 37547.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2015 | 246.48 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE COR AMARELA, PLACA OGB-3250, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2015 | 387.27 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE COR AMARELA, PLACA NQE-7065, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2015 | 400.97 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE COR AMARELA, PLACA NQE-5701, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2015 | 400.97 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE COR AMARELA, PLACA MOV-2862, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2015 | 246.48 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE COR AMARELA, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001351 | 20/05/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001352 | 20/05/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001353 | 20/05/2015 | 1400.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: MYS-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA NOITE, , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001354 | 20/05/2015 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DACRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001355 | 20/05/2015 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2015 | 29.65 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO NA CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2015 | 838.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2015 | 317.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E EVERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2015 | 1138.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 11521-5, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2015 | 680.05 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2015 | 1250.00 | 00051542323215 | ALEXASANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA LATERAL DO ONIBUS, SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA E COLOCAÇÃO DE VIDROS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 5701. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0001503 | 20/05/2015 | 9627.50 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2015 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINDA A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001384 | 20/05/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001339 | 20/05/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2015 | 170.31 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2015 | 2.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE A LINHA DE NÚMERO 3459-1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2015 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNENRABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2015 | 1161.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2015 | 770.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001367 | 20/05/2015 | 3750.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2015 | 6059.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2015 | 311.15 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2015 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001383 | 20/05/2015 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/05/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/05/2015 | 420.00 | 00009149034464 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA PRAÇA DO POVO, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/05/2015 | 435.53 | 00005070530445 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/05/2015 | 1500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA EUNIDE DE SOUZA, PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/05/2015 | 160.00 | 00010604291442 | EDILENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MENSALIDADE DE CURSO DE PEDAGOGIA, PESSOA ESSA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/05/2015 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRÊS PNEUS 265/50 DESTINADOS AO VEÍCULO SW4 DE PLACA NQE-0016 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/05/2015 | 788.00 | 00007212506451 | JOSÉ MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/05/2015 | 120.00 | 00002219221482 | TEREZINHA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/05/2015 | 120.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/05/2015 | 120.00 | 00003437989480 | LUIZ CARLOS PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2015 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO NASF II DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/05/2015 | 763.00 | 00089362799472 | GEISA SIMONE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/05/2015 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGÊNIO 1 MT E 03 (TRÊS) 3 MTS, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/05/2015 | 1050.00 | 00065916859104 | FLORITA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO LOCADO QUE SERVI COMO BASE DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, DURANTE TODO MÊS DE ABRIL E 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2015 | 1399.06 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PORTAS E FECHADURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001440 | 27/05/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVI COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/05/2015 | 422.00 | 00064616720444 | GILMAR LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES DO CARRO PIPA DE PLACA BYH -1632, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2015 | 724.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2015 | 15497.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2015 | 5152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2015 | 700.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ E PATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2015 | 3736.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2015 | 1000.00 | 00030900930497 | MARIA DOS REMEDIOS DE MORAEIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2015 | 7092.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2015 | 4969.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2015 | 6728.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2015 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001438 | 30/05/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2015 | 38668.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2015 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2015 | 32085.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2015 | 370.00 | 00012092064479 | JOSÉ FURTUNATO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2015 | 1014.00 | 00011063738474 | ROZIMEIRA DAVID DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA ROZA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2015 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001415 | 30/05/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001416 | 30/05/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FIAT DE PLACA PEL-7842, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSF DO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2015, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2015 | 15886.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2015 | 21855.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2015 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2015 | 4476.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2015 | 5600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2015 | 18248.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2015 | 1337.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2015 | 2378.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2015 | 7155.13 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001442 | 30/05/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2015 | 25330.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2015 | 11726.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2015 | 3567.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2015 | 59609.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2015 | 39894.29 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2015 | 8706.48 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2015 | 1665.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2015 | 3901.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2015 | 13637.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2015 | 6304.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2015 | 9564.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2015 | 4728.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PROFESSOR AVELINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2015 | 7937.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2015 | 12584.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2015 | 3364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2015 | 2876.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2015 | 4776.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2015 | 38140.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2015 | 430.00 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CINCO REGISTROS DE ATAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2015 | 441.00 | 00012692359402 | MARIA DO DESTERRO IEDA SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA CRECHE SANTA JÚLIA, NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2015 | 788.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2015 | 13622.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA SERVIR COMO A CRECHE SANTA JÚLIA, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001435 | 30/05/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001436 | 30/05/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001439 | 30/05/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2015 | 7152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0001458 | 30/05/2015 | 2300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2015 | 17389.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2015 | 1871.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2015 | 5122.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2015 | 316.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2015 | 600.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS MIX ES, PLACA NPY-8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA, ANO MODELO 2010 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA OLINDA - PB, MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2015 | 554.67 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MARIA DIONÍZIO, CRECHE E CORREIOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO,LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2015 | 1500.00 | 11162340000135 | GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇO DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NOVA OLINDA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2015 | 724.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2015 | 600.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS MIX ES, PLACA NPY-8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA, ANO MODELO 2010 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA OLINDA - PB, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2015 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DO AÇUDE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2015 | 500.00 | 00046757619415 | JOSÉ ULISSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM BRASÍLIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS (CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2015 | 291.00 | 00009730132496 | VALERIA CRISTINA SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCÓPIAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2015 | 2050.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010116604409 | ISLANIA KENIA LOURENÇO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, PARA ENVIO E E ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001596 | 01/06/2015 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2016, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2015 | 3336.96 | 09143041000101 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E ISS DEPOSITADO DURANTE O MÊS DE MAIO ATRAVÉS DAS GUIAS DE RECEITAS 1182 E 1183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2015 | 527.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA DA ESCOLA MARIA DIONÍZIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2015 | 420.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RAIMUNDÃO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2015 | 420.00 | 00006398417402 | WANDERLEA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O RAIMUNDÃO", DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2015 | 600.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001526 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001527 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001528 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001531 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DACRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001532 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2015 | 680.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA ANTONIO ROZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2015 | 475.00 | 00003727783486 | MARIA DOS REMEDIOS M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA JÚLIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2015 | 400.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES E VIAGENS ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA EFETUANDO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL N.O. DE NOVA OLINDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2015 | 170.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2015 | 415.00 | 00009730132496 | VALERIA CRISTINA SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE FORMULÁRIOS DO ALUNO, PROFESSOR E DA ESCOLA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO SENSO ESCOLAR 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2015 | 470.00 | 00012067655426 | EDSON BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2015 | 510.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRÊS BOLAS, UM APITO E UMA REDE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS AO TIME AMADOR DA CIDADE ELITE ESPORTE CLUBE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001597 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001598 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2015 | 895.00 | 00017342062847 | ADEILDA BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE E 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0001802 | 01/06/2015 | 9627.50 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2015 | 422.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2015 | 786.00 | 00089362799472 | GEISA SIMONE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DURANTE OS DIAS 20,27, E 31 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2015 | 3194.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS AR CONDICIONADOS, UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE DOIS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001546 | 01/06/2015 | 11763.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2015 | 788.00 | 00051832291472 | JOSE LINO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO POSTO PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2015 | 40.00 | 00009730132496 | VALERIA CRISTINA SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE TERMOS DE CONCENTIMENTO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS PARA QUE A CRIANÇA FAÇA USO DOS SACHÊS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2015 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2015 | 782.00 | 00089362799472 | GEISA SIMONE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DURANTE OS DIAS 03, 10, E 14 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2015 | 500.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2015 | 520.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2015 | 960.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2015 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SAÚDE DE PLACA OEU-7175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2015 | 120.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 01, 02, 04 E 05 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2015 | 410.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2015 | 200.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 04, 06 E 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2015 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 1, 02, 03, 04, 05, 06, 07 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2015 | 307.69 | 41221128000162 | COSEMS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TERCEIRO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETATARIOS DE SAÚDE, REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0001577 | 01/06/2015 | 3500.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2015 | 3180.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2015 | 50.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0001607 | 01/06/2015 | 1189.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001541 | 01/06/2015 | 242.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2015 | 228.00 | 00009730132496 | VALERIA CRISTINA SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2015 | 50.00 | 00009730132496 | VALERIA CRISTINA SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE FICHAS DE INSCRIÇÃO DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2015 | 68.19 | 00004776963418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE RECIBO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2015 | 352.00 | 00021942838468 | NATANAEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GASTRO, BIOPSIA GÁSTRICA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2015 | 555.17 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2015 | 58.13 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS DE ÁGUA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2015 | 800.00 | 00005028864470 | ANA CAROLINE HENRIQUE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2015 | 333.53 | 00003495097430 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2015 | 250.00 | 00007532416410 | JOSEFA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2015 | 400.00 | 00004369568455 | INÁCIA ELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2015 | 270.00 | 00034294660406 | RITA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2015 | 530.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2015 | 301.70 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2015 | 500.00 | 00045302480468 | JOSE RODRIGUES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME RADIOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2015 | 151.57 | 00004767198445 | LUSIA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001575 | 01/06/2015 | 78000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS DE RENOME (BANDA MAGNÍFICOS E BANDA FORRÓ MAIS EU) PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2015 | 2624.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA MAGNÍFICOS, PARA O SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2015 | 133.60 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS PARA O SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2015 | 383.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LANCHES PARA OS COMPENENTES DOS GRUPOS MUSICAIS QUE FIZERAM A ANIMAÇÃO DO DIA DAS MÃES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2015 | 8200.00 | 00004713552402 | ALDO ANTONIO ALUINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ENFEITES E ORGANIZAÇÃO DE PORTAIS DO SÃO JOÃO ENTECIPADO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2015 | 323.09 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CABOS, CORANTE LÍQUIDO, FITAS E NYLON DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃOJOÃO ANTECIPADO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2015 | 1914.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COLA, GLITER E TNT DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2015 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DECOM COMPRADE 250 CARTAZES E 1000 PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001616 | 01/06/2015 | 25000.00 | 17081338000118 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS DE RENOMES, TON OLIVEIRA E BANDA SELA DOURADA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2015 | 570.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NO DIA 17 DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2015 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2015 | 600.00 | 00031305776453 | SEBASTIÃO GENÉSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2015 | 1080.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2015 | 422.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2015 | 530.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ACOUGUE MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2015 | 770.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2015 | 770.00 | 00006044043444 | ROZÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2015 | 525.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2015 | 770.00 | 00006949301480 | AUSENI EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2015 | 422.00 | 00038000504472 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2015 | 1053.00 | 00029124916811 | JOSÉ ADAILTON BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE MAIO E 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00088381846820 | SEBASTIAO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ADEQUADO, COM A OBRIGAÇÃO DE DAR DESTINO FINAL DO MATERIAL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001606 | 01/06/2015 | 1570.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2015 | 50.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUZIR CAÇAMBA PARA REVISÃO, NA CIDADE DO CRATO-CE, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2015 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2015 | 170.00 | 00046769293404 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME E UMA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONôMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2015 | 1800.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2015 | 250.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08, 09, 11, 12 E 15 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2015 | 1581.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2015 | 550.00 | 00097845370444 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BICO NO CARRO SW4 DE PLACA NQE-0016, LOCADO PARA AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/06/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2015 | 1060.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 1000 PANFLETOS DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE O SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001630 | 10/06/2015 | 2271.50 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO GERADOR E A DUCATO DE PLACA NPW-1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001631 | 10/06/2015 | 9872.80 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2015 | 132.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRÊS BOTIJÕES DESTINADOS AO SAMU E A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2015 | 336.86 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7145 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001642 | 10/06/2015 | 1000.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES TUFÃO DE 50 CM DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001648 | 10/06/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2015 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2015 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGÊNIO 1 MT E 03 (TRÊS) 3 MTS, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001629 | 10/06/2015 | 1248.20 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF7342, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001641 | 10/06/2015 | 2745.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001643 | 10/06/2015 | 4095.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS E UM GELAGUA AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142015 | 0001657 | 10/06/2015 | 1390.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ DESTINADO A UNIDADE DE APOIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2015 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001664 | 10/06/2015 | 1000.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES TUFÃO 50 CM, DESTINADO AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001665 | 10/06/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001623 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2015 | 8615.00 | 21998749000140 | CESAR CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA E SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001639 | 10/06/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001647 | 10/06/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001627 | 10/06/2015 | 11534.94 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2015 | 27000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2015 | 4716.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2015 | 13802.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001626 | 10/06/2015 | 5299.16 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001628 | 10/06/2015 | 8606.85 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2015 | 528.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2015 | 405.53 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-5691 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2015 | 100.00 | 00051542323215 | ALEXASANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE DA PORTA E CONSERTO DA BORBOLETA DO PORTÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-5701. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001644 | 10/06/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 11521-5, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001653 | 10/06/2015 | 1.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1258. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2015 | 252.79 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA CRECHE IRMÃ DULCE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2015 | 15339.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA, DESCONTADO NO DAF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001659 | 10/06/2015 | 138.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA DOADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AO SRA. MARIA JOSE DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2015 | 770.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2015 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001646 | 10/06/2015 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001645 | 10/06/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2015 | 3160.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO POVO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2015 | 814.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE NOVA OLINDA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2015 | 710.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA FORRÓ MAIS EU PARA O SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2015 | 360.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ MAIS EU, PARA O SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001663 | 10/06/2015 | 25000.00 | 17081338000118 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E ESTRUTURA (SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS), PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/06/2015 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/06/2015 | 422.00 | 00093048262415 | JUVINO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E GALERIAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, DUANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/06/2015 | 35.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA COFEBREAK DESTINADOS A CONFERÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001679 | 15/06/2015 | 178.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/06/2015 | 180.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PLANTÃO TÉCNICO (DIAFI), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/06/2015 | 180.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE PARA OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DO PROCESSO TC-03996/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB EXERCÍCIO 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/06/2015 | 966.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS MERENDA DOS ALNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/06/2015 | 292.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS AO DIA DAS MÃES E FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001688 | 15/06/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001689 | 15/06/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001690 | 15/06/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/06/2015 | 788.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/06/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINDA A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PLANTÃO TÉCNICO (DIAFI), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/06/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SENHORA PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE PARA OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DO PROCESSO TC-03996/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB EXERCÍCIO 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/06/2015 | 788.00 | 00005134736456 | DAMIANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF RITA SALVINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/06/2015 | 100.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/06/2015 | 1550.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCOM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-8668, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/06/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/06/2015 | 30.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE POMBAL-PB, DO DIA 15 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/06/2015 | 50.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO DIA 17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/06/2015 | 788.00 | 00007908760430 | OZINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/06/2015 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/06/2015 | 6500.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA PRETA DESTINADA A CRECHE IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2015 | 5265.00 | 00060275065120 | JOÃO BOSCO SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DUAS PLACAS LUMINOSAS DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2015 | 350.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS TIMES DE FUTEBOL NO FC E ELITE FC PARA A CIDADE DE ITAPORANGA E CATINGUEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO, COMO FORMA DE INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001704 | 20/06/2015 | 10300.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA CBU 5272 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001705 | 20/06/2015 | 7752.20 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2015 | 4211.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FORRO PARA MANUTENÇÃO DO TETO DA CRECHE IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2015 | 1820.90 | 04873914000118 | UTIPAPER - JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE CONZINHA DESTINADOS A COZINHA DA CRECHE IRMÃ DULCE E SANTA JÚLIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001709 | 20/06/2015 | 695.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) GELÁGUA ESMALTEC DESTINADO A ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001715 | 20/06/2015 | 3400.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001710 | 20/06/2015 | 1349.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001711 | 20/06/2015 | 1842.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2015 | 1240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS DUCATO DE PLACA NPW-1487 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2015 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001713 | 20/06/2015 | 156.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001717 | 20/06/2015 | 335.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001718 | 20/06/2015 | 500.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001724 | 20/06/2015 | 432.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001725 | 20/06/2015 | 142.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001727 | 20/06/2015 | 428.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001712 | 20/06/2015 | 367.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK PARA CONFERÊNCIA DO IDOSO - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001719 | 20/06/2015 | 154.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001721 | 20/06/2015 | 218.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COFFE BREAK PARA A CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001722 | 20/06/2015 | 78.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001723 | 20/06/2015 | 1190.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2015 | 422.00 | 00003918056490 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2015 | 804.00 | 00001722710454 | JOSÉ ENOQUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 268 COVAS DO CIMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2015 | 422.00 | 00009883311443 | JOSEMBERG MIGUEL CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001714 | 20/06/2015 | 138.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA DOADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AO SR. ADAILTON ESTEVÃO DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001871 | 20/06/2015 | 615.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUITENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2015 | 788.00 | 00003582551474 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001716 | 20/06/2015 | 84.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2015 | 1640.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UNHA, PINO E TRAVA DE DENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/06/2015 | 632.00 | 00011063403456 | ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA BASE DESCENTRALIZADA DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/06/2015 | 2326.00 | 00069048398487 | FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM KIT BOMBA SB TSM 1310 1 CV MONO COMPLETO, DESTINADO A CRECHE IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/06/2015 | 1175.00 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBÉRIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TOALHAS SOCIAIS E TOALHAS DE BANHO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2015 | 600.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/06/2015 | 6824.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA-7450, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/06/2015 | 30.00 | 00003111241432 | JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISSTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PATOS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2015 | 1200.00 | 19615932000177 | SINFÔNIO SABINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2015 | 3736.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2015 | 6000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE FOGOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO ANTECIAPADO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2015 | 1240.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, PRINCESA IZABEL, EMAS E TAVARES , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2015 | 300.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NO DIA 12 E 15 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2015 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2015 | 7092.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2015 | 4969.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2015 | 6728.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2015 | 15758.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2015 | 5940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2015 | 770.00 | 00006044043444 | ROZÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2015 | 770.00 | 00006949301480 | AUSENI EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2015 | 770.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2015 | 560.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2015 | 300.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2015 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00088381846820 | SEBASTIAO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ADEQUADO, COM A OBRIGAÇÃO DE DAR COM DESTINO FINAL DO MATERIAL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2015 | 530.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ACOUGUE MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2015 | 422.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2015 | 737.00 | 00007908759424 | RENAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2015 | 1791.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NAS PARTES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001876 | 30/06/2015 | 492.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2015 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2015 | 527.00 | 00025056766828 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2015 | 6939.11 | 33100082000448 | E. TAMUSSINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ESOFÁGICA DESTINADA AO PACIENTE DAMIAO JANUÁRIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2015 | 15210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2015 | 20644.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2015 | 24513.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DO PSF II, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2015 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2015 | 17978.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2015 | 1154.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2015 | 2378.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2015 | 5518.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2015 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2015 | 800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2015 | 1771.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2015 | 487.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2015 | 295.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2015 | 1099.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1758. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001816 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSFDO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2015 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2015 | 422.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001840 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2015, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2015 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO NASF II DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2015 | 35790.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2015 | 4476.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2015 | 2366.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2015 | 300.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001807 | 30/06/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2015 | 200.00 | 00011054026491 | SEBASTIAO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM EM CARRO TIPO CAMIONETA, PLACA HUU-8875/PB ATÉ A CIDADE DE PINACÓ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2015 | 300.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2015 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2015 | 500.00 | 00013211668420 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2015 | 3180.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2015 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 7145, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2015 | 788.00 | 00020585535434 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2015 | 1725.00 | 00005341378490 | EVANDRO DE SOUSA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2015 | 2747.21 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA CRECHE IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2015 | 25330.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2015 | 11726.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2015 | 3567.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2015 | 59783.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2015 | 40046.45 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2015 | 8847.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2015 | 1665.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2015 | 3901.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2015 | 13396.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2015 | 6304.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2015 | 9564.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2015 | 4728.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PROFESSOR AVELINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2015 | 8444.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2015 | 12584.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2015 | 5980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2015 | 2876.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2015 | 2495.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2015 | 4936.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2015 | 400.00 | 00012067655426 | EDSON BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2015 | 788.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2015 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001839 | 30/06/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2015 | 475.00 | 00003727783486 | MARIA DOS REMEDIOS M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA JÚLIA NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001864 | 30/06/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001865 | 30/06/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001868 | 30/06/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001869 | 30/06/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2015 | 590.00 | 11361055000143 | MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) CAMISAS E 01 (UM) BANNER PARA O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2015 | 420.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RAIMUNDÃO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2015 | 420.00 | 00006398417402 | WANDERLEA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O RAIMUNDÃO", DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2015 | 7152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001799 | 30/06/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2015 | 544.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0001805 | 30/06/2015 | 2300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2015 | 788.00 | 00009048183499 | IRLANA KELLY LOURENCO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS MESES DE MAIO E JUNHHO, PARA ENVIO A CÂMARA MUNICIPAL E ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2015 | 1871.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2015 | 4334.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001822 | 30/06/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2015 | 788.00 | 00018856484803 | VANUSA LIMA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2015 | 950.00 | 00010096843454 | CASSIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE, JURÍDICO E LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2015 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2015 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2015 | 1322.76 | 08298689000194 | LUIS GONZAGA NETO- CARTORIO NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 118 (CENTO E DEZOITO) AUTENTICAÇÕES, 08 (OITO) 2° VIAS DE MAIS DE 20 ANOS, 40 (QUARENTA) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 03 (TRÊS) PROCURAÇÕES, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBA, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2015 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001885 | 30/06/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00092745474472 | JOSE MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2015 | 2500.00 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2015 | 600.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2015 | 724.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2015 | 27000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SENHORA PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE PARA OBTER INFORMAÇÕES , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2015 | 400.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE MAIO E 29 E 30 DE JUNHO E 01, 03, 07, 09, 10 E 14 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001958 | 01/07/2015 | 12762.00 | 21998749000140 | CESAR CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA E SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2015 | 1860.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER DUAL CORE 2 GB 320 G, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2015 | 180.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE PARA OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2015 | 241.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO LANCHE DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2015 | 692.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2015 | 298.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2015 | 1295.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0001891 | 01/07/2015 | 464.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASTAS, BLOCOS E CANETAS PARA O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2015 | 700.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2015 | 527.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES E VIAGENS ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA EFETUANDO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL ESCOLINHA GOL DE LETRA DE NOVA OLINDA NO MÊS DE JULHO DE 2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2015 | 170.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2015 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA MATRICULADA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2015 | 1980.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2015 | 150.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS TIMES DE FUTEBOL NO FC E ELITE FC PARA A CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE JULHO, COMO FORMA DE INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2015 | 4000.00 | 00051542323215 | ALEXASANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E RECUPERAÇÃO DE PARTE DA TRASEIRA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-5701. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2015 | 2560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR E 01 (UM) PROTETOR ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MOV-2862, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2015 | 170.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001950 | 01/07/2015 | 2800.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE E NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 11521-5, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE MAIO E 01, 02, 03 E 05 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2015 | 120.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINE LIRA LEITE DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A ENFERMEIRA PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DE LEISHMANIOSES, NA CIDADES DE PATOS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2015 | 120.00 | 00008041559417 | JOSÉ FELISMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DE LEISHMANIOSES, NA CIDADES DE PATOS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2015 | 80.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 06 E 22 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2015 | 120.00 | 00011345536763 | ALINE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO", NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2015 | 120.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A ENFERMEIRA DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2015 | 422.00 | 00096603941449 | MARIA DO DESTERRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 02 E 07DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2015 | 1500.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04, 05 , 06, 07, 08, 09, DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2015 | 843.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE E VIAGENS PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2015 | 1388.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ANTENDER ÁS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001938 | 01/07/2015 | 4992.12 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NO ROL DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 03 E 06 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2015 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO MACROREGIONAL REFERENTE A PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E INDICADORES 2015, NA CIDADE DE PATOS PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2015 | 120.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA, DURANTE VIAGEM REALIZADA PARA REUNIÃO MACROREGIONAL REFERENTE AO PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES OBJETIVOS E INDICADORES 2015, NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2015 | 100.00 | 00080619312491 | JOSE WILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE SOUSA-PB, NOS DIA 07 E 15 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2015 | 680.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITO DE MANGUENZA PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2015 | 150.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADO AO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 07 E 08 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2015 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENT DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2015 | 527.00 | 00046769293404 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2015 | 527.00 | 00009956576450 | GUTEMBERG BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DO NASF, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2015 | 380.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUCHA E ABRAÇADEIRA DESTINADA AO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQF 3075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2015 | 342.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2015 | 1120.00 | 00002974023401 | MACIEL FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO A UNIDADE DO SAMU, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2015 | 960.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO A UNIDADE DO SAMU, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001944 | 01/07/2015 | 250.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMPRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2015 | 528.00 | 00075301172468 | JOSEFA MAERTIZETTE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2015 | 724.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2015 | 350.00 | 00092730248404 | VANDERLI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA DE MASTOLOGIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2015 | 945.00 | 00004483428470 | CICERA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2015 | 264.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PRÉDIO QUE SERVE COMO SEDE DO PROGRAMA LEITE E FUBÁ, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2015 | 219.55 | 00057190151400 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2015 | 500.00 | 00004883742431 | CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2015 | 109.89 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2015 | 400.00 | 00010116413484 | VALDILENE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS NA MESMA (COMPLEMENTAÇÃO CIRÚRGICA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2015 | 10000.00 | 53146221000139 | FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VIDA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2015 | 60.00 | 00010604291442 | EDILENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA A NOVA OLINDA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2015 | 400.00 | 00037778483874 | FABIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2015 | 1500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO DESTINADOS A MARIA MARLENE DE SOUSA COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2015 | 74.68 | 00002651183440 | NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2015 | 165.95 | 00004956967497 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2015 | 427.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2015 | 1785.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2015 | 772.65 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2015 | 310.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2015 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SHOP CAR PNEUS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESSA PREFEITURA, NOS DIAS 07 E 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/07/2015 | 912.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/07/2015 | 205.94 | 00010340362464 | CICERA JULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/07/2015 | 460.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (TC COL.DORSO-LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO NO MESMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRTAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/07/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHMENTO DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-8668 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/07/2015 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-8668 SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/07/2015 | 180.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM EXTINTOR DE INCÊNDIO DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPQW-1487, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/07/2015 | 350.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/07/2015 | 220.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BANER DESTINADO AO III CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/07/2015 | 1050.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CAMISAS PARA A REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0001974 | 05/07/2015 | 236.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASTAS E PAPEL CARTÃO DESTINADOS A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/07/2015 | 3680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOV-2862, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/07/2015 | 400.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/07/2015 | 520.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FUTEBOL SHORTES E CAMISAS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO MIRIM CHELSEA F. CLUBE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/07/2015 | 760.00 | 14972501000144 | FLAVIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOSE JURÍDICOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2015 | 150.16 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002012 | 10/07/2015 | 14576.39 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2015 | 4817.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002019 | 10/07/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A SENHORA PREFEITA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE JULHO PARA MARCAR PRESENÇA NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ACOMPANHAMENTO DA 2041ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2015 | 240.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 23 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001976 | 10/07/2015 | 5319.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TAIS COMO FECHADURA EXTERNA BOLA CROMADA TINTA LAVÁVEL CIMENTO E CAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2015 | 219.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2015 | 286.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001997 | 10/07/2015 | 1944.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001998 | 10/07/2015 | 1264.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.I.F JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001999 | 10/07/2015 | 398.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002000 | 10/07/2015 | 1020.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002001 | 10/07/2015 | 283.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ - ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002002 | 10/07/2015 | 2380.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002003 | 10/07/2015 | 1866.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002009 | 10/07/2015 | 5657.13 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002011 | 10/07/2015 | 7762.40 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002013 | 10/07/2015 | 504.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002014 | 10/07/2015 | 91.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002015 | 10/07/2015 | 6594.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002016 | 10/07/2015 | 3767.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2015 | 792.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DEZOITO BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2015 | 392.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS, TROFÉUS E BOLA DE FUTSAL, DESTINADOS AO CAMPEONATO ESPORTIVO DE NOVA OLINDA, COMO FORMA DE INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2015 | 6099.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2015 | 11.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP CIDE. MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2015 | 15434.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A A PREVIDÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2015 | 6179.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2015 | 297.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2015 | 610.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADAS,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 10 11 12 13 14 15 16 E 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002006 | 10/07/2015 | 2507.50 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002007 | 10/07/2015 | 8926.80 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MOQ 2444 FIAT UNO DE PLACAS OEU 7145 , OFD6807, OFG8668, OEU 7175, OEU 5098, OEU 5108, PERTENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM EVENTO DO PACTO FEDERATIVO NAS REGIÕES DA SAÚDE, PERSPECTIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL, PARA A SERVIDORA SEVERINA MARIA DE SOUSA FILGUEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002018 | 10/07/2015 | 7907.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADAS,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2015 | 1580.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS EM CHAPA E TUBO E UM PORTÃO DE CORRER EM CHAPA E TUBO PARA SER SUBSTITUIDO NO PRÉDIO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001982 | 10/07/2015 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001983 | 10/07/2015 | 6191.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001984 | 10/07/2015 | 3156.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001985 | 10/07/2015 | 7933.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001986 | 10/07/2015 | 1560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001987 | 10/07/2015 | 884.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001988 | 10/07/2015 | 2012.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001989 | 10/07/2015 | 5366.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001990 | 10/07/2015 | 1371.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001991 | 10/07/2015 | 5016.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002008 | 10/07/2015 | 1193.40 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF7342, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2015 | 44.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002024 | 10/07/2015 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002028 | 10/07/2015 | 974.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002029 | 10/07/2015 | 82.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002035 | 10/07/2015 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001975 | 10/07/2015 | 1875.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2015 | 770.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO D -20 DE PLACA MNA7450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2015 | 349.59 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2015 | 210.48 | 00000886298482 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2015 | 200.00 | 00006705942452 | MARIA JUBERLANIA SALVINO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2015 | 350.00 | 00007855491457 | MARIA JUCILEIDE MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X REALIZADO EM SEU FILHO KAUÃ GABRIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2015 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2015 | 1580.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO "JESUS É BOM DE MAIS ", NO DIA 11 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2015 | 4200.00 | 18092081000162 | JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL DE RENOME GOSPEL ( BANDA ALUMIAR ) PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO RELIGIOSO JESUS É BOM DE MAIS NA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2015 | 8200.00 | 00004713552402 | ALDO ANTONIO ALUINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ENFEITES E ORGANIZAÇÃO DE PORTAIS DO SÃO JOÃO ENTECIPADO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/07/2015 | 77.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/07/2015 | 1758.00 | 17940541000100 | BRUNI SEVERO CRACHAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSÃO REPARO DE CARTUCHOS E TONERS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/07/2015 | 527.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/07/2015 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM PNEU DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 7175 PERTNENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/07/2015 | 2300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA SANAR O ID 002 DO CONTRATO DE REPASSE 0309741-96/2009, TENDO POR FINALIDADE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS I, II E III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2015 | 770.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2015 | 150.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO DA PREFEITURA, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2015 | 94.49 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2015 | 350.00 | 00005930972460 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ) E CONSULTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2015 | 177.62 | 00037405640400 | JOSEFA GALDINO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÀGUA E LUZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2015 | 187.28 | 00065978579415 | CÍCERO LÚCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2015 | 570.00 | 00092987885415 | MARIA VILANI CUSTODIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2015 | 329.07 | 00007236302759 | SEVERINA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2015 | 169.78 | 00004767198445 | LUSIA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2015 | 124.17 | 00004288703417 | JOSEFA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2015 | 200.00 | 00008447082407 | GILLENE DE LIMA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002065 | 20/07/2015 | 75.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002087 | 20/07/2015 | 71.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO COPOS DESCARTAVEIS, DESINFETANTE, FOSFOROS, PANO DE CHÃO E PAPEL HIGIENICO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2015 | 1200.00 | 20151491000189 | MARIO SERGIO PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM E GRUPO MUSICAL NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO DIA 31052015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/07/2015 | 1333.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002051 | 20/07/2015 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FUAT UNO DE PLACA OEU-7145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2015 | 265.00 | 18452701000127 | J.A AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT E CABO DE EMPREAGEM, E LÂMPADA PARA FAROL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7145, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0002062 | 20/07/2015 | 157.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CINCO CAIXAS ACRÍLIAS DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2015 | 500.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB, TAPEROÁ-PB, JOÃO PESSOA - PB , ER MONTEIRO-PB, NOS DIAS 07, 14 E 20DE ABRIL E 04, 05, 06, 07, 16, 22 E 26 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2015 | 720.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3° CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM O TEMA "EQUIPE NA GESTÃO DO SUS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002068 | 20/07/2015 | 1728.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002069 | 20/07/2015 | 2532.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CATINA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2015 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2015 | 120.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA CIDADE DE PATOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO-2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/07/2015 | 50.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE JUHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2015 | 120.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SI-PNI, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2015 | 120.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SI-PNI, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2015 | 120.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VANICAÇÃO CONTRA A PÓLIO - 2015, NA CIDADE DE PATOS-PB, NODIA 22 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2015 | 120.00 | 00005132775446 | SYRIO LEONARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO FARMACÊUTICO, PARA PARTICIPAR DA SECCIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA PARA DA ENTRADA NO PROCESSO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAFÁRMACIA BÁSICA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/07/2015 | 320.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA NQF -3075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2015 | 120.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO AGENTE COMUNITÁRIO EPIDEMIOLÓGICO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL (GAL) RELACIONADO AO GAL/AMBIENTAL DO VIGÁGUA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002088 | 20/07/2015 | 457.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002080 | 20/07/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2015 | 358.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO NÚMERO 3459-1048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2015 | 77.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO NÚMERO 3459-1048, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2015 | 12289.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2015 | 1900.00 | 14972501000144 | FLAVIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOSE JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0002072 | 20/07/2015 | 313.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002096 | 25/07/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/07/2015 | 240.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A PEDAGOGO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO 6° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016 NO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/07/2015 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/07/2015 | 510.20 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO) EM UM PACIENTE DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/07/2015 | 228.00 | 02147582000169 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO PEDRA INSULFADORA, MANGUITO ADULTO, TERMOMETRO DIGITAL E BRAÇADEIRA COM MANGUITO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/07/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADAS,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 E 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/07/2015 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS ATÉ O ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO QUANTO AO EDITAL DO PACTO SOCIAL E INFORMAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002091 | 25/07/2015 | 1759.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002093 | 25/07/2015 | 2098.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002100 | 25/07/2015 | 925.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002101 | 25/07/2015 | 1832.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/07/2015 | 636.43 | 00003495097430 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/07/2015 | 475.00 | 00006473218408 | AMANCIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2015 | 694.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA - 7450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2015 | 475.00 | 00004084747424 | SEVERINO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA CRECHE SANTA JÚLIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL, DURANTE 16 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002231 | 29/07/2015 | 52.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2015 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2015 | 234.41 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2015 | 135.80 | 00004474065409 | MARIA RIVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2015 | 200.00 | 00009674335412 | MARIA MADALENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS ATRAZADOS COM O SINDICATO RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2015 | 200.00 | 00035066938400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR DE SEU FILHO DAMIÃO MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2015 | 290.00 | 00065978552487 | MARIA APARECIDA GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE E RX DIREITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2015 | 200.00 | 00039555593434 | ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2015 | 200.00 | 00002630691411 | MARIA IRENICE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2015 | 7574.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2015 | 7008.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2015 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO MANGUENZA NA ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO E O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2015 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2015 | 724.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00088381846820 | SEBASTIAO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2015 | 530.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ACOUGUE MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2015 | 370.00 | 00010559865457 | JUCILEIDE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2015 | 16436.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2015 | 5940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2015 | 798.00 | 00001722710454 | JOSÉ ENOQUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 266 COVAS DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2015 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2015 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE PATOS PARA IR AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES QUANTO AO EDITAL DO PACTO SOCIAL DO ESTADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ADESÃO DO CADSTRO DAS BARRAGENS SUBTERRÂNEAS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2015 | 3736.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2015 | 800.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE FRETES E VIAGENS EM CARRO DE PLACA NQI-5833, ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, ITAPORANGA E SANTAN DOS GARROTES, ATENDENDO A NECESSIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2015 | 1220.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRASNPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2015 | 1270.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002114 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSFDO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002115 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2015 | 316.00 | 00032321902434 | MARIA CAETANO DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU-192, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2015, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2015 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2015 | 422.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2015 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2015 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO NASF II DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2015 | 15548.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2015 | 22779.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2015 | 1771.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2015 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2015 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2015 | 18245.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2015 | 1919.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2015 | 2378.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2015 | 6913.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2015 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2015 | 466.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE FARMACÊUTICO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2015 | 316.00 | 00011748905414 | ANA CRISTINA DANTAS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO DISTRITO DE MANGUENZA. DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002140 | 30/07/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2015 | 788.00 | 00093043139453 | LUZIA MARIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2015 | 530.00 | 00097845370444 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO/REPAROS NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQF-3075, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2015 | 1080.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2015 | 480.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2015 | 38065.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2015 | 5564.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2015 | 400.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE DOIS DIAS PARA A CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CAPS, NOS DIAS 14 E 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2015 | 500.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2015 | 788.00 | 00007211097485 | JOSEFA ALCIVANIA PAULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE SANTA JÚLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002240 | 30/07/2015 | 2800.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE E NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002241 | 30/07/2015 | 3900.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JU | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2015 | 422.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2015 | 300.00 | 00014542429814 | JOSÉ AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO NO POÇO DA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2015 | 640.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EFETUANDO REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MARIA DIONIZIO DE OLIVEIRA, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002112 | 30/07/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002135 | 30/07/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002136 | 30/07/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002137 | 30/07/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002142 | 30/07/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2015 | 788.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2015 | 441.00 | 00012692359402 | MARIA DO DESTERRO IEDA SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA CRECHE SANTA JÚLIA, NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2015 | 450.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB NO VALOR DE 300,00 NO DIA 12 DE JULHO DE 2015 E CURRAL VELHO-PB NO VALOR DE 150,00 NO DIA 26 DE JULO DE 2015, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL ELITE FC E INTER DO VALE RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2015 | 1791.10 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16 E 17 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2015 | 21.19 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PROGRAMA EJA-2006. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2015 | 345.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE COLOCAÇÃO DE 06 QUADROS ESCOLARES, CONSERTO DE 01 TANQUINHO, CONSERTO DE 01 SECADOR DE DE ROUPAS, CONSERTO DE 01 DE APARELHO DE DVD E MONTAGEM DE 01 VAPORIZADOR NA CRECHE MUNICIPALIRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2015 | 62701.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2015 | 37256.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2015 | 12352.27 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2015 | 26407.02 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2015 | 3760.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2015 | 9183.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2015 | 1763.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2015 | 4118.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2015 | 15925.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2015 | 3830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2015 | 92.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2015 | 7223.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2015 | 3623.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2015 | 4618.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2015 | 11617.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2015 | 2028.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2015 | 4844.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2015 | 1802.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2015 | 12993.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2015 | 8306.38 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2015 | 6500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2015 | 10787.48 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2015 | 2758.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2015 | 4776.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2015 | 7152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2015 | 549.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL /INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2015 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2015 | 350.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE DESTINADA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2015 | 1871.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2015 | 5122.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A SENHORA PREFEITA PARA IR AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EDITAL DO PACTO SOCIAL DO ESTADO E INFORMAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO DA SEDAM, NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2015 | 400.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PREFEITA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES QUANTO AS DECLARAÇÕES DA PELC, NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142015 | 0002245 | 30/07/2015 | 638.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS E UM BIRÔ DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002288 | 01/08/2015 | 824.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002315 | 01/08/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2015 | 100.00 | 00009702479401 | JOÃO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURATNE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE DAR, GTA E OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA DEFESA AGROPECUARIA , REALIZADA NA ULSAV DE ITAPORANGA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2015 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2015 | 8156.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2015 | 5275.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2015 | 27000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2015 | 788.00 | 00098293990449 | INÁCIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EM ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0002320 | 01/08/2015 | 2300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2015 | 15000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NÚMERO 609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2015 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2015 | 555.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL /INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2015 | 15540.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA, DESCONTADO NO DAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2015 | 19795.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2015 | 8009.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2015 | 120.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC/2015, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2015 | 480.00 | 00002219221482 | TEREZINHA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA TEREZINHA BEZERRA CHAVES, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC/2015, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2015 | 1055.00 | 00079849679468 | DAMIAO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA POLI-ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONIZIA DE SOUZA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO E 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2015 | 724.00 | 00008498073448 | DAMIÃO LEANDRO CAETANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2015 | 400.00 | 00012067655426 | EDSON BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2015 | 788.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMEF GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO MARIA APARECIDA GALDINO, QUE ESTÁ TIRANDO LICENÇA PRÊMIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2015 | 305.00 | 06354628000171 | UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2015 | 950.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO LAVA JATO NA GARAGEM DO ÔNIBUS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002291 | 01/08/2015 | 1600.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FRETES/VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002297 | 01/08/2015 | 3900.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/08/2015 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA MATRICULADA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2015 | 150.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002302 | 01/08/2015 | 10300.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA CBU 5272 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2015 | 150.00 | 00003437989480 | LUIZ CARLOS PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TRÊS (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIAS 04, 05, 06 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/08/2015 | 211.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DA PEDRA, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2015 | 788.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMEF GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO MARIA APARECIDA GALDINO, QUE ESTÁ TIRANDO LICENÇA PRÊMIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2015 | 180.00 | 00029881544491 | ALUIZIO FRANCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNIDIME, CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2015 | 211.00 | 00010654376417 | JOSEANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2015 | 316.00 | 00039647510497 | MARIA AMELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2015 | 11433.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADAS,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2015 | 3660.00 | 00046771328449 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2015 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2015 | 788.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002286 | 01/08/2015 | 450.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2015 | 200.00 | 00011054026491 | SEBASTIAO PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM EM CARRO TIPO CAMIONETA, PLACA HUU-8875/PB ATÉ A CIDADE DE PINACÓ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2015 | 100.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2015 | 675.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE IMPRESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2015 | 300.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06, 07. 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2015 | 649.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR OUTDOR WOM5000MIMO DESTINADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2015 | 1849.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2015 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENT DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2015 | 32961.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002257 | 01/08/2015 | 485.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002258 | 01/08/2015 | 422.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2015 | 800.00 | 00002974023401 | MACIEL FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO A UNIDADE DO SAMU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2015 | 800.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE DO SAMU, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2015 | 786.00 | 00089362799472 | GEISA SIMONE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES EXTRAS JUNTO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DURANTE OS DIAS 01, 08 E 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2015 | 1200.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO HOSPITAL E NO PSF DE MANGUEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2015 | 2100.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 60 METROSDE FORRO EM PCV NA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2015 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2015 | 560.00 | 00079849318449 | MOACIR JUVENAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETES/VIAGEM, ATÉ AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E PATOS-PB, EM CARRO DE MODELO: FIAT/PALIO FIRE FLEX, DE PLACA: MNP-9964/PB, A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2015 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2015 | 2530.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RIACHO VERMELHO E UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2015 | 20.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1922. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2015 | 805.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2015 | 700.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 20 (VINTE ) DIAS DO MÊS DE JUNLO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2015 | 805.00 | 00006044043444 | ROZÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2015 | 630.00 | 00003131885483 | AUGUSTINHO SARAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2015 | 805.00 | 00006949301480 | AUSENI EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 ( VINTE E TRÊS) DIASDO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2015 | 422.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2015 | 805.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2015 | 400.00 | 00080511589468 | SIDINES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA PRAÇA DO POVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2015 | 1055.00 | 00008673254450 | SEBASTIÃO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2015 | 1680.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2015 | 439.66 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2015 | 267.25 | 00045397806897 | FERNANDA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2015 | 110.86 | 00004776963418 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA E CONTAS DE ÁGUA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº464/2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2015 | 305.04 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2015 | 80.79 | 00013334983811 | FRANCISCO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2015 | 439.80 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2015 | 400.00 | 00099188333434 | JOSEFA MARCOLINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CAPSULOTOMIA YAG OU CIRURGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2015 | 150.00 | 00003995044433 | MARINETE IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2015 | 800.00 | 00054408253472 | MANOEL ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES TC DO PESCOÇO E FACE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2015 | 410.00 | 00010604291442 | EDILENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/08/2015 | 298.27 | 00004777004465 | MARLUCE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2015 | 380.00 | 00015150685879 | MARIA DO SOCORRO BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADO NA MESMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2015 | 180.00 | 00011353809455 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2015 | 120.00 | 00008571818401 | DAMIANA GILTANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ULTRASSONOGRAFIA EM CARATER DE URGÊNCIA REALIZADO NA MESMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2015 | 9.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE A LINHA DE NÚMERO 3459-1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/08/2015 | 408.00 | 00005774674410 | ANA LUCIA PACATONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2015 | 150.90 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DOADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL À SENHORA FRANCISCA SEBASTIANA DA SILVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002366 | 10/08/2015 | 150.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA AO SENHOR HERÁDIO SEVERINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2015 | 2898.00 | 17025055000159 | JOSÉ CIPRIANO FILHO | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ESTACA VIRADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2015 | 316.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00026198089878 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 90 METROS DE FORRO NO PREDIO ONDE ESTÁ SITUADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/08/2015 | 208.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2015 | 1088.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2015 | 68.95 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/08/2015 | 580.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE DUAS PORTAS EM CHAPA E TUBO METALON DESTINADAS A SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002356 | 10/08/2015 | 3760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NOI 7342 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002362 | 10/08/2015 | 1462.68 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI 7342 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002363 | 10/08/2015 | 9903.76 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002367 | 10/08/2015 | 3850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002368 | 10/08/2015 | 348.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002369 | 10/08/2015 | 386.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002370 | 10/08/2015 | 2217.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2015 | 551.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA RESIDÊNCIA DA MÉDICA CUBANA VISMARYS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002383 | 10/08/2015 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002384 | 10/08/2015 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/08/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 13 14 15 16 17 E 18 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002354 | 10/08/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OGU 7175 E OEU 7145 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/08/2015 | 578.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/08/2015 | 132.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRÊS BOTIJÕES DESTINADOS A ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002364 | 10/08/2015 | 2094.50 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002375 | 10/08/2015 | 3797.34 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2015 | 206.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002389 | 10/08/2015 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UMA) BATERIA REIFOR, DESTINADOS AO VEÍCULO FUAT UNO DE PLACA OGU-7175 E OEU-7145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2015 | 1950.00 | 07057836000171 | AUTO MECÂNICA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO MONOBLOCO E FUNILARIA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002341 | 10/08/2015 | 736.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002342 | 10/08/2015 | 91.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL "AEE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002343 | 10/08/2015 | 2151.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002345 | 10/08/2015 | 504.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002346 | 10/08/2015 | 428.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002347 | 10/08/2015 | 1295.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002348 | 10/08/2015 | 343.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUN. PE. JOSÉ DE ANCHIETA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002349 | 10/08/2015 | 2380.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/08/2015 | 210.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/08/2015 | 748.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002371 | 10/08/2015 | 1020.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002372 | 10/08/2015 | 6594.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002373 | 10/08/2015 | 2815.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2015 | 3300.00 | 00051542323215 | ALEXASANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES DAS DIVERSAS PARTES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-5701 E SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DAS VÁLVULAS DE AR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002376 | 10/08/2015 | 7830.20 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002378 | 10/08/2015 | 8402.30 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/08/2015 | 420.00 | 00006398417402 | WANDERLEA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O RAIMUNDÃO", DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0002386 | 10/08/2015 | 39.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0002387 | 10/08/2015 | 215.98 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2015 | 130.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2015 | 23.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 11521-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0002397 | 10/08/2015 | 540.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/08/2015 | 360.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MARIA DAS GRAÇAS COSTA QUE ESTEVE PRESENTE NA GERÊNCIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE CARRO PIPA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/08/2015 | 86.24 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002377 | 10/08/2015 | 10160.38 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2015 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SENHORA PREFEITA MARIA DO CARMO SILVA QUE ESTEVE PRESENTE NO ESCRITORIO IRAMILTON SÁTIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/08/2015 | 240.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 E 20 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/08/2015 | 175.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE DEZESSEIS BOLOS E QUINZE PASTEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SETORES JURÍDICOS, CONTÁBIL, LICITATÓRIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002399 | 15/08/2015 | 3000.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE IRMÃ DULCE, RECURSO DO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/08/2015 | 632.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/08/2015 | 420.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO O RAIMUNDÃO DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/08/2015 | 766.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PÃES COM MATERIAL FORNECIDO POR PARTE DO FORNECEDOR, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/08/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/08/2015 | 132.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE OITO BOLOS E CENTO E CINQUENTA PÃES COM MATERIAL FORNECIDO POR PARTE DO FORNECEDOR, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002406 | 15/08/2015 | 10098.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MELHORAMENTO DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/08/2015 | 1295.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETATIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/08/2015 | 1800.00 | 09150694000118 | BIDO PRODUTOS CERÂMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TIJOLOS PRIMEIRA CERÂMICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/08/2015 | 116.95 | 00002622455828 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002431 | 20/08/2015 | 95.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAPEL A 4 DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002434 | 20/08/2015 | 125.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002475 | 20/08/2015 | 45.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 122 CH56 1HB PTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2015 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002425 | 20/08/2015 | 98.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2015 | 527.00 | 00010337682437 | SEVERINO CARLOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002470 | 20/08/2015 | 480.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2015 | 55.45 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002428 | 20/08/2015 | 180.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002433 | 20/08/2015 | 189.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002435 | 20/08/2015 | 254.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002436 | 20/08/2015 | 1680.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002437 | 20/08/2015 | 37.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002439 | 20/08/2015 | 2201.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/08/2015 | 1481.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002468 | 20/08/2015 | 1215.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS, GESTANTES E MULHERES ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002469 | 20/08/2015 | 169.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002430 | 20/08/2015 | 221.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TINTA E UM CABO HDMI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2015 | 540.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURAPARA IR A PRIMEIRA AMOSTRA SOBRE PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO REALIZADO PELO FOCCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/08/2015 | 480.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/08/2015 | 1327.66 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002417 | 20/08/2015 | 1376.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/08/2015 | 550.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE EXAME DESTINADA AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/08/2015 | 360.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE EPIDEMIOLOGIA PARA IR A PRIMEIRA AMOSTRA SOBRE PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO REALIZADO PELO FOCCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/08/2015 | 547.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/08/2015 | 800.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002448 | 20/08/2015 | 270.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUINZE BALDES DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002449 | 20/08/2015 | 166.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002450 | 20/08/2015 | 458.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002451 | 20/08/2015 | 75.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2015 | 45.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002454 | 20/08/2015 | 180.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE POLIOMIELITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002455 | 20/08/2015 | 236.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002456 | 20/08/2015 | 100.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2015 | 369.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002422 | 20/08/2015 | 548.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/08/2015 | 967.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002446 | 20/08/2015 | 540.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2015 | 135.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002457 | 20/08/2015 | 377.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002458 | 20/08/2015 | 112.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRWA DE AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002461 | 20/08/2015 | 1423.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002462 | 20/08/2015 | 1293.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMEPZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002474 | 20/08/2015 | 140.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS 300M TLWR841N DETINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2015 | 892.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2015 | 595.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2015 | 1938.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2015 | 2000.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFÉIS E MEDALHAS DESTINADAS AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002426 | 20/08/2015 | 98.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002427 | 20/08/2015 | 139.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PO DE TONER E TINTA PARA A IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002429 | 20/08/2015 | 199.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA FONTE GMI REAL DESTINADOS A CRECHE IRMÃ DULCE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/08/2015 | 211.00 | 00009891448444 | WALÉRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, DURANTE OS DIAS 03 A 13 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2015 | 983.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0002464 | 20/08/2015 | 2072.40 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0002465 | 20/08/2015 | 680.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002432 | 20/08/2015 | 260.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002471 | 20/08/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002423 | 20/08/2015 | 260.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PO PARA TONER DE IMPRESSORA DE TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002479 | 20/08/2015 | 140.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 122 CH561HBPTO DESTINADO A ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002480 | 20/08/2015 | 498.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA RAM KINGSTON DDR3 2GB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002411 | 20/08/2015 | 12620.00 | 21998749000140 | CESAR CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002421 | 20/08/2015 | 190.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAPEL, TONER, PENDRIVE E UMA GRAVADORA DE DVD DESTINADA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002424 | 20/08/2015 | 55.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CABO HDMI DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002443 | 20/08/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002467 | 20/08/2015 | 25.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002476 | 20/08/2015 | 220.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HARDWARE TAL COMO PLACA MÃE GMIG31M775 DDR2 DESTINADO AO COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/08/2015 | 1488.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOFTWARE E HARDWARE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2015 | 4930.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002625 | 25/08/2015 | 46.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/08/2015 | 41.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/08/2015 | 364.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO E ARAME GALVONIZADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2015 | 360.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2015 | 360.00 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/08/2015 | 2306.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/08/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADAS,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 27 , 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO E 01, 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002530 | 28/08/2015 | 468.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO, UMA BATEDEIRA E UM VENTILADOR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002637 | 28/08/2015 | 3328.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR, UMA LAVADORA DE 10 KG E UM AR CONDICIONADO DE 1200 BTUS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/08/2015 | 140.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE QUATRO CARIMBOS DE MADEIRA MÉDIO E DOIS CARIMBOS PEQUENO, COM UTILIZAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PRÓPRIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/08/2015 | 350.00 | 00005930972460 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/08/2015 | 422.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVEDEIRA JCB, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/08/2015 | 244.50 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQE-7065 DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002601 | 30/08/2015 | 3900.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2015 | 788.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2015 | 4905.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2015 | 7600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2015 | 1400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE FARMACÊUTICO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2015 | 1680.00 | 00002974023401 | MACIEL FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO SAMU, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2015 | 1680.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO SAMU, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2015 | 5078.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2015 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO NASF II DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2015 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2015 | 422.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002491 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002492 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSFDO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2015, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2015 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002531 | 31/08/2015 | 10039.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA E MELHORAMENTO DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2015 | 15210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2015 | 23791.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2015 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2015 | 8921.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2015 | 17948.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2015 | 2102.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2015 | 2378.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2015 | 6913.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2015 | 240.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITO DE MANGUENZA PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MES AGOSTODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2015 | 37972.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2015 | 8297.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2015 | 2460.00 | 00002901525423 | BERG TURISMO- JOSEMBERG S. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002600 | 31/08/2015 | 2800.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE E NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002515 | 31/08/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE MANGUENZA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA JÚLIA, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002511 | 31/08/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002512 | 31/08/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002513 | 31/08/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002516 | 31/08/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002518 | 31/08/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2015 | 422.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES E VIAGENS ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA EFETUANDO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DE NOVA OLINDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2015 | 570.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2015 | 317.00 | 00011061709469 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ROSADO DA SILVA, ZONA RURAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2015 | 960.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EFETUANDO REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2015 | 92.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2015 | 475.00 | 00006876592480 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA CRECHE SANTA JÚLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2015 | 27021.22 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2015 | 12259.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2015 | 3760.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2015 | 62709.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2015 | 39061.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2015 | 9183.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2015 | 1763.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2015 | 527.00 | 00050990187420 | JOSEFA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MANOEL AVELINA DE LIMA, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2015 | 4118.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2015 | 17239.69 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2015 | 4365.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2015 | 7755.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2015 | 4124.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2015 | 12134.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2015 | 5146.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2015 | 2058.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2015 | 2058.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2015 | 9593.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2015 | 12993.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2015 | 8605.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2015 | 12006.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2015 | 4334.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2015 | 5088.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2015 | 790.00 | 00064038360482 | CICERO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS TUBULAÇÕES DE ENCANAMENTOS DA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2015 | 500.00 | 00012067655426 | EDSON BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0002626 | 31/08/2015 | 2300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2015 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2015 | 7940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2015 | 1871.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2015 | 5122.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2015 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2015 | 1800.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS MIX ES, PLACA NPY-8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA, ANO MODELO 2010 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA OLINDA - PB, MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2015 | 600.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS MIX ES, PLACA NPY-8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA, ANO MODELO 2010 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA OLINDA - PB, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002627 | 31/08/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2015 | 1798.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2015 | 90793.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015(CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2015 | 5562.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2015 | 2788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2015 | 850.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA, CUSTÓDIO - PE, E PIANCÓ- PB, NOS DIAS 05, DE JUNHO, 11 E 12 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2015 | 800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2015 | 920.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2015 | 133.04 | 00002651183440 | NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2015 | 356.63 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00071538950430 | ARLINDA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE CISTO NOVÁRIO, POR SER TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2015 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2015 | 127.00 | 00050990187420 | JOSEFA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DAS MULHERES DURANTE O MÊS DE MARÇO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2015 | 211.00 | 00050990187420 | JOSEFA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE DESENHOS E LETREIRO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2015 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00005930972460 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2015 | 500.00 | 00031307116434 | AFONSO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2015 | 282.52 | 00004093743428 | MARIA CLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2015 | 250.00 | 00005930972460 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2015 | 700.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2015 | 650.00 | 00002473149437 | NORMANDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2015 | 7092.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2015 | 8208.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2015 | 530.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ACOUGUE MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2015 | 150.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO DA PREFEITURA, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2015 | 735.00 | 00006044043444 | ROZÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2015 | 735.00 | 00006949301480 | AUSENI EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 ( VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2015 | 735.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2015 | 735.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2015 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2015 | 560.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2015 | 17188.48 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2015 | 2100.00 | 00046771328449 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BASES DE SUSTENTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, AUMENTO DE TRÊS COLUNAS DO PORTAL E DOMUS LUMINO DE POLICARBONATO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2015 | 6240.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2015 | 527.00 | 00025178393449 | CICERO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DESTEE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2015 | 316.00 | 00050990187420 | JOSEFA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PRÓPRIO, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONFERÊNCIA DO IDOSO, REALIZADANO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2015 | 325.20 | 00046769226472 | RINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2015 | 75.89 | 00003995044433 | MARINETE IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2015 | 425.00 | 00039555593434 | ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2015 | 769.93 | 00006364766420 | JOANA DA COSTA DANTAS FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2015 | 500.00 | 00021942838468 | NATANAEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002644 | 01/09/2015 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002646 | 01/09/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2015 | 527.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS E GALERIAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002667 | 01/09/2015 | 292.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002668 | 01/09/2015 | 300.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO 10 (DEZ) FECHADURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002669 | 01/09/2015 | 297.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002670 | 01/09/2015 | 299.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2015 | 154.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO DA PREFEITURA, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2015 | 120.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LUBRRIFICAÇÃO, LAVAGEM E POLIMENTO EM VEÍCULOS PERTENCENTEA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2015 | 27.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO NÚMERO 3459-1048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2015 | 1500.00 | 11162340000135 | GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇO DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NOVA OLINDA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/09/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITTA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18 E 27 DE AGOSTO E 03 E 11 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002645 | 01/09/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2015 | 390.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DEZ BANNERS E UMA FAIXA, COM MATERIAL PRÓPRIO, DESTINADOS A CAMINHADA CÍVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2015 | 7930.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2015 | 21019.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002648 | 01/09/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2015 | 260.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2015 | 800.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UMA) MENSALIDADE DE UM CURSO EM FACULDADE REALIZADO PELO MESMO, REF. AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2015 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA MATRICULADA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2015 | 9219.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2015 | 788.00 | 00065916859104 | FLORITA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DIONIZIA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2015 | 190.01 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NQE-5701, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DESTINADAS A CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 04, 05, 06, 07,08,09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2015 | 256.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002652 | 01/09/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02. 03, 04,07, 09 E 11 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2015 | 120.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINE LIRA LEITE DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MACRO REGIONAL DE COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA, NA CIDADES DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2015 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENT DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2015 | 13203.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE , COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2015 | 33634.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002647 | 01/09/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2015 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OXIGÊNIO 1 MT E 03 (TRÊS) 3 MTS, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002672 | 01/09/2015 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002673 | 01/09/2015 | 87.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00096686359815 | SEVERINO MANOEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO SAMU, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2015 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2015 | 3346.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE), COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2015 | 1199.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE VIGILANCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2015 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE PSF II, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/09/2015 | 720.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO "XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/09/2015 | 265.00 | 00007307155400 | DAMIANA CARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SÍTIO CANTO NA ZONA RURAL, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/09/2015 | 3000.00 | 02749278000191 | UNIGRAFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200 (DUZENTOS) LIVROS SOBRE UMA ABORDAGEM SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PRÓPRIO, DESTINADO AO ACERVO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/09/2015 | 3875.25 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) KIT BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE SÍTIO SÃO DOMINGOS E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA NO HOSPITAL COM UM PAINEL DE COMANDO MONO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/09/2015 | 475.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/09/2015 | 120.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LEGISLAÇÃO ATUAL PARA CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2015 | 5174.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/09/2015 | 11469.91 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DOS ANOS DE 2014 E 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/09/2015 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO PARA ESTAR PRESENTE NA AUTO EQUIPADORA SOUSA A PROCURA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SOUSA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002705 | 10/09/2015 | 8000.00 | 06134168000176 | VIVER PRODUCOES EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA MISTURA FINA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, REALIZADO NO DIA 12/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2015 | 27902.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/09/2015 | 4310.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2015 | 5339.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002709 | 10/09/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2015 | 580.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS EM CHAPA E TUBO METALON COM FECHADURA E FERROLHO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ROSADO DO SÍTIO SACO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/09/2015 | 1138.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBAS DÁGUA E PASTILHAS DE FREIO DESTINDAS A ONIBUS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/09/2015 | 1112.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORT, DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR - ELITE FUTEBOL CLUB DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCETIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2015 | 42839.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2015 | 17192.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11521-5, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2015 | 21868.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA, DESCONTADO NO DAF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2015 | 264.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CAMISAS DESTINADAS AOS (DELEGADOS) PARA 8° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2015 | 2099.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002706 | 10/09/2015 | 289.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/09/2015 | 1168.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/09/2015 | 4934.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE SAMU, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/09/2015 | 5234.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SAÚDE PSF, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002736 | 15/09/2015 | 1254.60 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF7342, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/09/2015 | 150.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSULTTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF RITA SILVINO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002734 | 15/09/2015 | 1770.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/09/2015 | 360.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA OITAVA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15, 16, E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/09/2015 | 360.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADA AO COORDENADOR DE AÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA, PARA PARTICIPAR DA "8° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/09/2015 | 540.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA OITAVA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15, 16, E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/09/2015 | 360.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA "8° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002746 | 15/09/2015 | 8696.32 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002748 | 15/09/2015 | 3456.93 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/09/2015 | 490.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PADRÃO DE FUTEBOL SHORTES E CAMISAS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTO-JUVENIL. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/09/2015 | 150.00 | 00003437989480 | LUIZ CARLOS PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EFETUANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/09/2015 | 120.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DO PNAIC 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002743 | 15/09/2015 | 8089.30 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002744 | 15/09/2015 | 8466.43 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/09/2015 | 157.50 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARA JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENHOS DE PROJETOS DE CAMPO DE FUTEBOL COM 12 CÓPIAS, INSTALAÇÕES E PRODUTOS, COM OS INTRUMENTOS APROPRIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002735 | 15/09/2015 | 12930.16 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/09/2015 | 240.00 | 00006473218408 | AMANCIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/09/2015 | 750.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/09/2015 | 230.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA 20KG, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/09/2015 | 70.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 2 METROS DE ADESIVOS, COM MATERIAL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002756 | 17/09/2015 | 140.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR E TRINTA CABOS DE REDE DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002757 | 17/09/2015 | 100.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002759 | 17/09/2015 | 1750.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS HD EXTERNOS, DUAS MEMÓRIAS RAM, E UM GRAVADOR DE HD EXTERNO, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002760 | 17/09/2015 | 1050.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L365, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002762 | 17/09/2015 | 55.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002763 | 17/09/2015 | 488.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA FONTE GM 500 W, UM SWITCH, E UM ROTEADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002764 | 17/09/2015 | 120.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002766 | 17/09/2015 | 120.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/09/2015 | 540.00 | 00050989987434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/09/2015 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002758 | 17/09/2015 | 120.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ROTEADOR WIRELESS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/09/2015 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELO, PLACA, NQE-5701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO AMIGOS DO ESPORTE, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO ATLETA PROFISSIONAL, RONALDO ANGELIN E NASA, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002761 | 17/09/2015 | 120.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002765 | 17/09/2015 | 370.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO, RECICLAJET 100MOL HP YCH 5161 AMARELA, RECICLAJET 100MOL HP CCH 5151 AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/09/2015 | 100.00 | 18452701000127 | J.A AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COXIM MT LD DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 7145, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2015 | 2819.61 | 07456196000172 | FUNCEP - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO CONVÊNIO FUNCEP PB N 42/2010, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002773 | 20/09/2015 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OEU-7175 E UNO DE PLACA OFG-8668, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/09/2015 | 120.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESA, DESTINADA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA DELEGADOS PARA 8° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/09/2015 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COMPARECER AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECOMENDAÇÃO 78/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/09/2015 | 120.00 | 00004749470414 | JOSÉ IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCINICA COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA TERCEIRA MICRO REGIÃO, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, NO DIA 23 ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002800 | 20/09/2015 | 1595.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEU-7145, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002801 | 20/09/2015 | 1540.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEU-7145, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/09/2015 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA DELEGADOS PARA 8° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002805 | 20/09/2015 | 1750.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MARCHA, TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE BOMBA DAGUA, TROCA DE AMORTECEDOR, ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DO VEÍCULO DE PLACA OEU-7175, SEC. DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002806 | 20/09/2015 | 1330.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EMBREAGEM, TROCA DE PIVÔ, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, TROCA DE RADIADOR, TROCA DE TAMBOR DE FREIO EM VEÍCULO DE PLACA OEU-4438, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/09/2015 | 120.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESA, DESTINADA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DA 3° MACROREGIÃO, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2015 | 527.00 | 00012018556401 | ELISVANIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO GATOS, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/09/2015 | 710.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Construção, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002809 | 20/09/2015 | 41251.59 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTANTE DE SEGUNDA MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2014, CONTRATO 095/2014. | 00322014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002769 | 20/09/2015 | 120.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DEZESSEIS AGUAS MINERAIS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/09/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002776 | 20/09/2015 | 194.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002779 | 20/09/2015 | 2310.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MAERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002781 | 20/09/2015 | 2380.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002782 | 20/09/2015 | 2654.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002784 | 20/09/2015 | 260.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002785 | 20/09/2015 | 1020.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002786 | 20/09/2015 | 570.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002787 | 20/09/2015 | 91.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002788 | 20/09/2015 | 6594.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002789 | 20/09/2015 | 4478.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002790 | 20/09/2015 | 504.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002797 | 20/09/2015 | 2070.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM KITE DE EMBREAGEM E DOIS ROLAMENTOS PARA RODAS DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9012, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002798 | 20/09/2015 | 1650.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DOIS TERMINAIS DE DIREÇÃO, E DUAS LONAS DE FREIO DESTINDAS AO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9012, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002802 | 20/09/2015 | 1730.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇOS DE TROCA DE TERMINAL, E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA MOV 2862, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002804 | 20/09/2015 | 2050.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE FEIXE DE MOLA, E TROCA DE CRUZETA, EM VEÍCULO DE PLACA MOV 9012, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2015 | 16.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE EDUCAÇÃO, LINHA DE NÚMERO 3459-1007. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/09/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002770 | 20/09/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002772 | 20/09/2015 | 1431.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/09/2015 | 480.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICAÇÕES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/09/2015 | 480.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICAÇÕES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23, 24 E 25DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/09/2015 | 511.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/09/2015 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, PARA VIAGEM AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/09/2015 | 1000.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 023/2015, MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002799 | 20/09/2015 | 1670.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMITIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POPULAR D-20, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002807 | 20/09/2015 | 1790.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO, MANUTENÇÃO DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DE PASTILHA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE TAMBOR DE FREIO, VEÍCULO DE PLACA MNA -7450, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2015 | 527.00 | 00009883311443 | JOSEMBERG MIGUEL CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/09/2015 | 59.40 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/09/2015 | 628.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/09/2015 | 124.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/09/2015 | 191.12 | 00009704659474 | ALCILENE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/09/2015 | 360.00 | 00002219221482 | TEREZINHA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADA A PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINÁRIO DO PNAIC/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/09/2015 | 788.00 | 00080510140491 | JOAQUIM DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA CRECHE SANTA JÚLIA DO DISTRITO MANGUENZA ZONALRURAL DESTE MUNICÍP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/09/2015 | 788.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMEF GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO MARIA APARECIDA GALDINO, QUE ESTÁ TIRANDO LICENÇA PRÊMIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/09/2015 | 3600.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/09/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/09/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/09/2015 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/09/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/09/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/09/2015 | 5122.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/09/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/09/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/09/2015 | 892.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/09/2015 | 1050.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO, COM USO DE MATERIAL PRÓPRIO, DESTINADAS AS SALAS ONDE FICA ARMAZENADA A MERENDA NA ESCOLA PRESIDENTE MEDICI E SALAS DA COZINHA ONDE FICA A MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSADO NO SÍTIO SACO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/09/2015 | 420.00 | 00062498738487 | IZIDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA NO DISTRITO DE MANGUENZA DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/09/2015 | 420.00 | 00007212505480 | CICERO AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EIF MARIA DIONISIA DE SOSUSA DO SDISTRITO DE MANGUENZA XONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/09/2015 | 800.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UMA) MENSALIDADE DE UM CURSO EM FACULDADE REALIZADO PELO MESMO, REF. AO MÊS DE MAIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/09/2015 | 316.00 | 00002880764432 | ANA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/09/2015 | 632.00 | 00011629641464 | TASSIA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/09/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM TERRENO RURAL, NO DISTRITO DE MANGUENZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE A QUAL FOI DADO O NOME DE CRECHE SANTA JÚLIA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 012 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/09/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/09/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002849 | 29/09/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002850 | 29/09/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMNRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002853 | 29/09/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002855 | 29/09/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/09/2015 | 441.00 | 00012692359402 | MARIA DO DESTERRO IEDA SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA CRECHE SANTA JÚLIA, NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/09/2015 | 788.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002868 | 29/09/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/09/2015 | 724.00 | 00008498073448 | DAMIÃO LEANDRO CAETANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002884 | 29/09/2015 | 3900.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002887 | 29/09/2015 | 2800.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE E NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/09/2015 | 632.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ NO SÍTIO SACO DA PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/09/2015 | 25330.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/09/2015 | 11726.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/09/2015 | 3567.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/09/2015 | 36681.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/09/2015 | 36339.58 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/09/2015 | 8847.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/09/2015 | 1665.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/09/2015 | 3901.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/09/2015 | 13905.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/09/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/09/2015 | 6304.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/09/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/09/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/09/2015 | 9746.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/09/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/09/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/09/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/09/2015 | 7140.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/09/2015 | 12584.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/09/2015 | 5378.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/09/2015 | 12294.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/09/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/09/2015 | 4788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/09/2015 | 23014.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2921. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/09/2015 | 390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/09/2015 | 7940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0002947 | 29/09/2015 | 2300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/09/2015 | 561.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002950 | 29/09/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002821 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002822 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSFDO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/09/2015 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/09/2015 | 1576.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SEDE DO SAMU - 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A LICENÇA EM CARATER ESPECIAL DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA EZELI GALDINO DOS SANTOS DA SILVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/09/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/09/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/09/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/09/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2015, MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/09/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/09/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/09/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/09/2015 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO NASF II DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/09/2015 | 422.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/09/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/09/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/09/2015 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002876 | 29/09/2015 | 225.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002878 | 29/09/2015 | 480.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002880 | 29/09/2015 | 183.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/09/2015 | 15548.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/09/2015 | 22405.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/09/2015 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/09/2015 | 1355.00 | 00092730515453 | MANOEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO DESTINADOS A SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS ATUANTES NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/09/2015 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/09/2015 | 19642.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/09/2015 | 2285.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/09/2015 | 2378.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/09/2015 | 6618.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/09/2015 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/09/2015 | 1400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE FARMACÊUTICO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/09/2015 | 450.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-8668, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/09/2015 | 170.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E 01 (UMA) FORRA, COM USO DE MATERIAL PRÓPRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002852 | 29/09/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/09/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002874 | 29/09/2015 | 375.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/09/2015 | 37160.81 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/09/2015 | 1160.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/09/2015 | 7056.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/09/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/09/2015 | 270.87 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2015 | 7354.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/09/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/09/2015 | 7516.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/09/2015 | 270.00 | 00004619910473 | JOANA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/09/2015 | 170.56 | 00001182168485 | ROSA GERTRUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/09/2015 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/09/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATADA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/09/2015 | 530.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ACOUGUE MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/09/2015 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/09/2015 | 870.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM EM 145 ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/09/2015 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/09/2015 | 735.00 | 00003131885483 | AUGUSTINHO SARAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/09/2015 | 527.00 | 00038000504472 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE MANGUENZA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/09/2015 | 500.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/09/2015 | 15922.59 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/09/2015 | 5940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/09/2015 | 527.00 | 00006333944408 | ALOYSIO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURATE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/09/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/09/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/09/2015 | 800.00 | 00089363280420 | CICERO SIMÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CARRO PIPA, DISTRIBUINDO ÁGUA NAS RESIDÊNCIAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/09/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/09/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/09/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/09/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/09/2015 | 2788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/09/2015 | 800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/09/2015 | 1150.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/09/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/09/2015 | 5152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2015 | 1880.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRASNPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2015 | 540.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2015 | 541.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA QFG-6607, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2015 | 3500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00012157728406 | MARCELO JULIÃO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE MÁQUINAS ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2015 | 316.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2015 | 1055.00 | 00008977365406 | JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002971 | 01/10/2015 | 332.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002972 | 01/10/2015 | 779.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002973 | 01/10/2015 | 1034.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002974 | 01/10/2015 | 169.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0002975 | 01/10/2015 | 368.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002980 | 01/10/2015 | 191.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002981 | 01/10/2015 | 1588.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003002 | 01/10/2015 | 377.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/10/2015 | 1265.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA SEDE DO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2015 | 798.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2015 | 488.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2015 | 752.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2015 | 200.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS MIL UNIDADES EM FORMATO A4, DESTINADOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2015 | 527.00 | 00080510400400 | EUZEBIO ENOQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA FUBA E LEITE, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002976 | 01/10/2015 | 302.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003003 | 01/10/2015 | 150.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DOADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL AO SR. ADAILSON ESTEVÃO DA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO 2015, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003007 | 01/10/2015 | 151.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DOADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL AO SR. ADAILTON ESTEVÃO DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2015 | 200.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 01, 02, 03 E04 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2015 | 577.94 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 22 DIAS NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2015 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 05, 07, E09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL, DURANTE OS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 E 27 DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2015 | 240.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DUAS VIAGENS PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAÚDE (SAMU), PARA FAZER VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A AMBULÂNCIA DO SAMU DURANTE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2015 | 788.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2015 | 400.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2015 | 800.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2015 | 120.00 | 00008041559417 | JOSÉ FELISMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DE LEISHMANIOSES NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2015 | 120.00 | 00008041559417 | JOSÉ FELISMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DE LEISHMANIOSES NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2015 | 335.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-7342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2015 | 150.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO , DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF RITA SILVINO E GATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010308699440 | LAZINEIA RIQUENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2015 | 551.20 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2015 | 425.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003338 | 01/10/2015 | 486.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003335 | 01/10/2015 | 330.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2015 | 7000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NÚMERO 2321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2015 | 210.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2015 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA MATRICULADA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2015 | 600.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2015 | 960.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EFETUANDO REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE IRMÃ DULCE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2015 | 850.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA NO SÍTIO SACO, DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO E CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2015 | 1055.00 | 00007860043475 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MARIA NEUZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002993 | 01/10/2015 | 2010.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRÊS BATERIAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2015 | 180.00 | 00029881544491 | ALUIZIO FRANCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2015 | 902.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETMEBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2015 | 519.45 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2015 | 40.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2015 | 1927.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESNIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003012 | 01/10/2015 | 500.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE 60 CM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003017 | 01/10/2015 | 194.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2015 | 595.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002984 | 01/10/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2015 | 300.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFRENTES AO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 07 09 14 18 22 E 25 DE SETMEBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2015 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2015 | 1090.00 | 17940541000100 | BRUNI SEVERO CRACHAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSÃO REPARO DE CARTUCHOS E TONERS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2015 | 180.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2015 | 1500.00 | 11162340000135 | GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇO DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NOVA OLINDA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/10/2015 | 1571.10 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQE-7065, MOK-9012, MOV-2862, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/10/2015 | 300.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFRENTES AO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 06, 08, 12, 14, 15, 16 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/10/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 07, 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/10/2015 | 1000.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/10/2015 | 1160.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFG-8668, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 2820. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/10/2015 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 05, 06, 07, 08,09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/10/2015 | 6600.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/10/2015 | 230.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOK-9012, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/10/2015 | 230.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BALDE GRAXA 20 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/10/2015 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENT DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/10/2015 | 27000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/10/2015 | 22034.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2015 | 34.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP CIDE MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003025 | 10/10/2015 | 8122.40 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003026 | 10/10/2015 | 6593.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2015 | 639.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2015 | 265.00 | 00002641036452 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO ROSADO DA SILVA, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2015 | 1642.55 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2015 | 527.00 | 00009666382474 | MARIA DO SOCORRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA JÚLIA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/10/2015 | 632.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003021 | 10/10/2015 | 13317.81 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2015 | 233.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2015 | 164.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS MUNICIPAIS EM VIAGENS NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA E CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2015 | 130.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE DIVEROS EXTINTORES: PQS 06 KG E AP 10 10LTS, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/10/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 17, 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2015 | 300.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 E 19 DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2015 | 212.00 | 18452701000127 | J.A AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 7145, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2015 | 550.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003023 | 10/10/2015 | 10646.80 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003024 | 10/10/2015 | 1193.40 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF7342, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2015 | 350.00 | 00013256041434 | ATAIDE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE RÁDIOS E HT, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO COM ALINHAMENTO DAS ANTENAS DA BASE E DA VTR, NA BASE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003050 | 10/10/2015 | 1235.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003051 | 10/10/2015 | 1052.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS, RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARÃES E GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003052 | 10/10/2015 | 1203.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSFS, RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARÃES E GATOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003063 | 10/10/2015 | 500.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES 60 CM, DESTINADO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2015 | 422.00 | 00004937510410 | JOBSON XAVIER MAMEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 02 (DOIS) BRINQUEDOS TIPO PULA-PULA, TOBOGAM DURANTE 02 (DUAS) HORAS PARA FAZER ANIMAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES REFERENTE AO DIA DA CRIANÇA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0003316 | 10/10/2015 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003022 | 10/10/2015 | 1858.50 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2015 | 890.00 | 00010116604409 | ISLANIA KENIA LOURENÇO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO E 04 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2015 | 499.13 | 00007743937429 | CLAUDIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA ANA FILHA IZIDRO, MÊS DE SETETMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2015 | 50.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/10/2015 | 750.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE DIVEROS EXTINTORES: PQS 04KG, AP 10 10LTS E CO2 06 KG, NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2015 | 50.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA,TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO DIA 13DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2015 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, PARA COMPARECER NA LOJA CARMINHA AUTO ELÉTRICA COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR PEÇAS AUTOMOTIVAS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2015 | 211.00 | 00070545061466 | JOANA DARC SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2015 | 316.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2015 | 316.00 | 00007205214408 | LEONARDO AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE MANGUENZA ATÉ O SÍTIO UMBUZEIRO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2015 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2015 | 315.00 | 00015768928839 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2015 | 316.00 | 00007205214408 | LEONARDO AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE MANGUENZA ATÉ O SÍTIO UMBUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2015 | 81.97 | 00025953184115 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2015 | 300.00 | 00004477744412 | MANRIA VANGNEI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/10/2015 | 550.00 | 00002963032404 | BOMAGNES FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/10/2015 | 480.00 | 00006817178401 | DAMIAO GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/10/2015 | 450.00 | 00004650449480 | ADRIANA CRISTINA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/10/2015 | 160.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 IMPRESSÕES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/10/2015 | 10000.00 | 53146221000139 | FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VIDA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00012175262421 | RAIANE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÕES CIRCENSES PROPORCIONADOS PELA TURMA DO PALHAÇO CREMOZINHO, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2015, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/10/2015 | 23.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DA CONTA 18218-4 IGD, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/10/2015 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/10/2015 | 150.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZERIRAS, NOS DIAS 06, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/10/2015 | 50.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A PROFESSORA JOSEANE ROSADO DA SILVA PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NA CIDADE SOUSA-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/10/2015 | 300.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM CHAPA E TUBO METALICO COM FERROLHO, COM USO DE MATERIA PRIMA PRÓPRIA, PARA SER SUBSTITUIDA NO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/10/2015 | 400.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 14 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/10/2015 | 316.00 | 00007187801408 | FRANCISCA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MÉDICI LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/10/2015 | 441.00 | 00012692359402 | MARIA DO DESTERRO IEDA SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA CRECHE SANTA JÚLIA, NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Construção Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003259 | 20/10/2015 | 115811.24 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F PRESIDENTE MEDICI E JOÃO MOSSORÓ, CONFORME TP 007/2013, PROCESSO N° 158/2013. | 00292014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/10/2015 | 240.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A PEDAGOGO DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO 6° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016 NO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2015 | 1800.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/10/2015 | 365.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/10/2015 | 430.00 | 00095339310434 | ANASTÁCIO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E SOLDA NO CARRO FIAT UNO DE PLACA OEU-7145, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/10/2015 | 2485.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NAS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/10/2015 | 550.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/10/2015 | 422.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE MANGUANZA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/10/2015 | 788.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SEDE DO SAMU - 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A LICENÇA EM CARATER ESPECIAL DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA EZELI GALDINO DOS SANTOS DA SILVA, DURANTE O OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003093 | 20/10/2015 | 1740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO RANGER DE PLACA NQI-7342 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/10/2015 | 527.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NAS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/10/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/10/2015 | 1236.36 | 08298689000194 | LUIS GONZAGA NETO- CARTORIO NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 118 (CENTO E DEZOITO) AUTENTICAÇÕES, 08 (OITO) 2° VIAS DE MAIS DE 20 ANOS, 40 (QUARENTA) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 02 (DUAS) PROCURAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/10/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/10/2015 | 12624.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2015 | 2823.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/10/2015 | 250.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM OITO PORTAS E UM PORTÃO DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/10/2015 | 1150.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, TROCA DE CAPACITORES E CARGA DE GÁS NA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/10/2015 | 500.00 | 00012067655426 | EDSON BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008498073448 | DAMIÃO LEANDRO CAETANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA E.M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/10/2015 | 260.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003083 | 20/10/2015 | 10300.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA CBU 5272 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2015 | 800.00 | 00011186187425 | EUZÉBIO ENOQUE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE REPÚBLICA PARA ALUNO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE RIO TINTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2015 | 800.00 | 00011186187425 | EUZÉBIO ENOQUE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE REPÚBLICA PARA ALUNO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE RIO TINTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/10/2015 | 800.00 | 00011186187425 | EUZÉBIO ENOQUE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE REPÚBLICA PARA ALUNO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE RIO TINTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/10/2015 | 788.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMEF GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ANA PAULA PAULINO DA SILVA, QUE ESTÁ TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003107 | 20/10/2015 | 2380.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/10/2015 | 422.00 | 00010370524470 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003109 | 20/10/2015 | 2140.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: IRMÃ DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003110 | 20/10/2015 | 1020.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003112 | 20/10/2015 | 91.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003113 | 20/10/2015 | 504.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003114 | 20/10/2015 | 3626.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003115 | 20/10/2015 | 6594.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003116 | 20/10/2015 | 1195.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/10/2015 | 23.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 11521-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/10/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/10/2015 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/10/2015 | 200.00 | 00003918056490 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/10/2015 | 1055.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/10/2015 | 770.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/10/2015 | 770.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/10/2015 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/10/2015 | 770.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/10/2015 | 770.00 | 00006949301480 | AUSENI EUFRÁSIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 ( VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/10/2015 | 770.00 | 00006044043444 | ROZÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/10/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/10/2015 | 527.00 | 00022801695840 | JOSEFA MARIA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24214-4, NO DIA 27/10/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/10/2015 | 300.00 | 00002406455459 | MARIA RIVAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2015 | 205.68 | 00004369568455 | INÁCIA ELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/10/2015 | 400.00 | 00099188333434 | JOSEFA MARCOLINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACETOMIA COM LENTE INTRA-OCULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/10/2015 | 250.00 | 00006693043445 | LUCIENE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/10/2015 | 150.00 | 00034294660406 | RITA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/10/2015 | 280.00 | 00001158677405 | ANTONIA ORCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2015 | 85.37 | 00065978579415 | CÍCERO LÚCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/10/2015 | 53.86 | 00007414747433 | MARIA DE LOURDES CABRAL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/10/2015 | 600.00 | 00007993159407 | FRANCISCO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DO MESMO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/10/2015 | 239.14 | 00045397806897 | FERNANDA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/10/2015 | 171.13 | 00004767198445 | LUSIA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/10/2015 | 89.00 | 00046769625415 | COSMO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/10/2015 | 527.00 | 00030979043875 | JANEIDE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE ESTÁ SITUADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/10/2015 | 210.00 | 02147582000169 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRAÇADEIRA COM MANGUITO NYLON FECHO METAL P/ ESFIG. ADULTO, PERA INSUFLADORA P/ TENSIOMETRO E OLIVA DE SILICONE P/ ESTETOSCOPIO, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF RITA SILVINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/10/2015 | 315.00 | 00062498738487 | IZIDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/10/2015 | 316.00 | 00095103180430 | JOÃO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/10/2015 | 500.00 | 00046757619415 | JOSÉ ULISSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM BRASÍLIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS (CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003314 | 25/10/2015 | 2294.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/10/2015 | 530.00 | 00079828817420 | JOSÉ CLAUDEMI SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/10/2015 | 120.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DO PNAIC 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/10/2015 | 50.00 | 00003437989480 | LUIZ CARLOS PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR DA EDUCAÇÃO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DO PNAIC 2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/10/2015 | 430.00 | 00095339310434 | ANASTÁCIO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FUNELARIA NO CARRO FIAT UNO DE PLACA OEU 7145(SECRETARIA DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/10/2015 | 150.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003270 | 27/10/2015 | 280.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUCHAS E KIT DE AMORTECEDOR PARA FIAT UNO AZUL DE PLACA OFG-8668, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/10/2015 | 111.18 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS DE ÁGUA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/10/2015 | 950.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ROLAMENTO E REPARO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003294 | 28/10/2015 | 4108.28 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/10/2015 | 30.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/10/2015 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONIBUS DE PLACA NQE-5701. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0003255 | 28/10/2015 | 1142.67 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/10/2015 | 632.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/10/2015 | 1606.55 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PÃES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO E DESFILE DA EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SETE DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/10/2015 | 174.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/10/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2015 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/10/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/10/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/10/2015 | 475.00 | 00006876592480 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA CRECHE SANTA JÚLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/10/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM TERRENO RURAL, NO DISTRITO DE MANGUENZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE A QUAL FOI DADO O NOME DE CRECHE SANTA JÚLIA, MÊSDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003152 | 29/10/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003154 | 29/10/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003155 | 29/10/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003159 | 29/10/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003161 | 29/10/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/10/2015 | 788.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003309 | 29/10/2015 | 3004.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES IRMÃO DULCE, SANTA JÚLIA E MARIA NEUZA DA SILVA, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/10/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003158 | 29/10/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/10/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003262 | 29/10/2015 | 350.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-8668, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/10/2015 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003131 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/10/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/10/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2015, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/10/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/10/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/10/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/10/2015 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003147 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSFDO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CUSTÓDIO SALVIANO S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDENA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/10/2015 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO NASF II DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2015 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/10/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/10/2015 | 422.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/10/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/10/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/10/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/10/2015 | 530.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ACOUGUE MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2015 | 500.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 023/2015, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/10/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/10/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2015 | 7092.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2015 | 7516.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2015 | 119.04 | 00065978196400 | ANTONIO MARTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2015 | 277.00 | 00022552910459 | RAIMUNDA ANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2015 | 350.00 | 00006682999402 | EURIDES CARIOLANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA CESARIANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2015 | 2788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2015 | 800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2015 | 1576.00 | 00002696646457 | NEWOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2015 | 1450.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE NOVA OLINDA, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2015 | 5152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/10/2015 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/10/2015 | 14991.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/10/2015 | 5940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2015 | 700.00 | 00012157728406 | MARCELO JULIÃO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE MÁQUINAS ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2015 | 500.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2015 | 800.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2015 | 1220.00 | 00029124916811 | JOSÉ ADAILTON BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DE NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2015 | 630.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM EM 105 ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2015 | 748.64 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/10/2015 | 5940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2015 | 5600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003173 | 30/10/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO RANGER PLACA NQI 7342 - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2015 | 15548.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2015 | 1014.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/10/2015 | 14820.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/10/2015 | 295.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/10/2015 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2015 | 6400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/10/2015 | 5166.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/10/2015 | 20797.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/10/2015 | 1736.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/10/2015 | 4878.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2015 | 2800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2015 | 5409.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2015 | 1450.18 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2015 | 960.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITO DE MANGUENZA PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2015 | 680.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2015 | 850.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 17 (DEZESSETE) DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES: 28/08 E 06/09 PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 09 E 15 DE JUNHO, 21 DE JULHO, 09 E 13 DE AGOSTO E 14 DE SETEMBRO PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO PARA TAPEROÁ, NO DIA 26 DE AGOSTO PARA BONITO DE SANTA FÉ-B, NOS DIAS 08, 10 E 25 DE JUNHO, 04 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO PARA PATOS-PB E NOS DIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/10/2015 | 211.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-6694/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2015 | 577.94 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA MARIA DE LOURDES ANTONIO A SIVLVA, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003172 | 30/10/2015 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OEU-7175, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003174 | 30/10/2015 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OEU-4438, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003175 | 30/10/2015 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OEU-7175, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003176 | 30/10/2015 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFG-8668, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/10/2015 | 632.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM FRETES E VIAGENS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA SILVINO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2015 | 39082.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2015 | 6052.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2015 | 788.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA DA ESCOLA MARIA DIONÍZIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2015 | 1950.00 | 20742152000177 | MIRTES ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA PORTA PARA SER SUBSTITUIDA NA ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2015 | 960.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EFETUANDO REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA NA ESCOLA M.E.F GENESIO PINTO RAMALHO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2015 | 200.00 | 00093043139453 | LUZIA MARIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE UM JANTAR ESPECIAL PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2015 | 320.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2015 | 2000.00 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE 18 (DEZOITO) REGISTROS DE ATAS E 03 (TRÊS) ESTATUTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003250 | 30/10/2015 | 3300.30 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003251 | 30/10/2015 | 2800.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA TARDE E NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003252 | 30/10/2015 | 599.70 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2015 | 1438.33 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA VERÔNICA GONZAGA DE SOUSA EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003277 | 30/10/2015 | 241.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUATRO CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2015 | 527.00 | 00011748905414 | ANA CRISTINA DANTAS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE SANTA JÚLIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2015 | 27158.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2015 | 11726.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2015 | 3567.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2015 | 57955.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2015 | 20947.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2015 | 8448.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2015 | 1665.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2015 | 3901.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2015 | 12497.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2015 | 5378.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/10/2015 | 13445.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2015 | 7669.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2015 | 6304.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2015 | 4202.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2015 | 10352.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2015 | 13138.72 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2015 | 4788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2015 | 724.00 | 00008673256402 | JOSE EDVAN CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2015 | 15161.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3220. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2015 | 6606.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0003275 | 30/10/2015 | 2300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003301 | 30/10/2015 | 54.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRÊS RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2015 | 567.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003318 | 30/10/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/10/2015 | 3576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0003245 | 30/10/2015 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0003248 | 30/10/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0003249 | 30/10/2015 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2015 | 1500.00 | 11162340000135 | GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇO DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NOVA OLINDA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003256 | 30/10/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2015 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003298 | 30/10/2015 | 180.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DEZ RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003299 | 30/10/2015 | 770.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO, FONTE PARA NOTEBOOK E FONTE GM 500 W, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003302 | 30/10/2015 | 72.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CABO DE REDE MULT CAT E CABO HDMI WI235, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE GOV.E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/10/2015 | 2166.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/10/2015 | 5122.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2015 | 1200.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SENHORA PREFEITA MARIA DO CARMO SILVA, PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 DE SETEMBRO, 13 DE OUTUBRO E 05 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2015 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SENHORA PREFEITA MARIA DO CARMO SILVA QUE ESTEVE PRESENTE NO ESCRITORIO IRAMILTON SÁTIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FUNASA E AO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003389 | 01/11/2015 | 1336.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2015 | 879.60 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/11/2015 | 1200.00 | 00092745474472 | JOSE MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003401 | 01/11/2015 | 15174.61 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2015 | 200.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS MUNICIPAIS EM VIAGENS NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA E CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003409 | 01/11/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2015 | 6000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NÚMERO 3118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2015 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA MATRICULADA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2015 | 480.00 | 00002219221482 | TEREZINHA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADA A PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINÁRIO DO PNAIC/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003355 | 01/11/2015 | 1485.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/11/2015 | 527.00 | 00004122507480 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DIONIZIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/11/2015 | 400.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UMA) MENSALIDADE DE UM CURSO EM FACULDADE REALIZADO PELO MESMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0003373 | 01/11/2015 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/11/2015 | 420.00 | 00008586628417 | MARIA MADALENA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES O RAIMUNDÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2015 | 724.00 | 00007181171402 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2015 | 788.00 | 00005215062471 | DANIEL MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003400 | 01/11/2015 | 9200.49 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003405 | 01/11/2015 | 7737.60 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEU 4438 E FIAT ESTRADA NQI 0025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2015 | 45.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 11521-5, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003339 | 01/11/2015 | 871.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003340 | 01/11/2015 | 195.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003341 | 01/11/2015 | 410.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003342 | 01/11/2015 | 2156.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003347 | 01/11/2015 | 1680.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2015 | 300.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 03, 04, 05,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2015 | 300.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS DESTINADAS,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2015 | 1000.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003385 | 01/11/2015 | 1859.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003387 | 01/11/2015 | 1282.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003393 | 01/11/2015 | 1290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003394 | 01/11/2015 | 147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2015 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAILTON SÁTIRO-ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES REFERENTES A EMPENHO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DAS PROPOSTAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2015 | 180.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE "OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2015 | 120.00 | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA PARTICIPAR DE "OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA", NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003399 | 01/11/2015 | 1811.30 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003404 | 01/11/2015 | 10491.39 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2015 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENT DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003336 | 01/11/2015 | 1047.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF RITA SILVINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003337 | 01/11/2015 | 113.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2015 | 50.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2015 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 07 (SETE) DIAS DOS MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003384 | 01/11/2015 | 545.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003386 | 01/11/2015 | 411.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003391 | 01/11/2015 | 1375.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003392 | 01/11/2015 | 3621.38 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003398 | 01/11/2015 | 2336.96 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF7342, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003692 | 01/11/2015 | 6025.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E LUMINÁRIAS PARA POSTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação dos Meios de Locomoção | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003696 | 01/11/2015 | 120601.87 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO, CONTRATO DE REPASSE 1016487-58/2014. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003354 | 01/11/2015 | 90.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TINTA E UM CABO HDMI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003388 | 01/11/2015 | 48.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003351 | 01/11/2015 | 4080.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2015 | 530.00 | 00012710773457 | JOSÉ TULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2015 | 1220.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SACO DA PEDRA ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003383 | 01/11/2015 | 1486.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2015 | 410.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003353 | 01/11/2015 | 98.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003390 | 01/11/2015 | 76.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DOS AUTOMÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2015 | 642.70 | 00006667653401 | ANDRÉA MENDES DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/11/2015 | 168.00 | 00009766523401 | VALCIR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E RISCO CIRURGICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2015 | 600.00 | 00003239077418 | MARIA APARECIDA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2015 | 900.00 | 00005836112495 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES, DURANTE CIRURGIA CESARIANA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2015 | 322.22 | 00000874168406 | ALCINEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2015 | 100.91 | 00002651183440 | NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2015 | 91.94 | 00050989987434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2015 | 420.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/11/2015 | 79.86 | 00070327445408 | ANDREIA MARIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/11/2015 | 300.00 | 00035066938400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2015 | 300.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, REALIZADO NO MESMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRTAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/11/2015 | 400.00 | 00010604291442 | EDILENE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E COLETE ORTOPEDICO MILAUKEE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2015 | 500.00 | 00005739839416 | ALTENI SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES DURANTE A CIRURGIA CESARIANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2015 | 500.00 | 00030869633449 | MANOEL HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E COLETE ORTOPEDICO MILAUKEE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/11/2015 | 500.00 | 00030869633449 | MANOEL HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003376 | 01/11/2015 | 65.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003377 | 01/11/2015 | 19.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003331 | 01/11/2015 | 195.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003345 | 01/11/2015 | 1043.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003346 | 01/11/2015 | 2137.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2015 | 1706.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2015 | 349.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003407 | 01/11/2015 | 2000.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003413 | 05/11/2015 | 2533.20 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SEIS MESAS DE PLÁSTICO E VINTE E QUATRO CADEIRAS, DESTINADAS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003418 | 05/11/2015 | 2227.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003420 | 05/11/2015 | 96.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAPEL A 4 DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/11/2015 | 180.00 | 00012433287464 | VALERIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRA E CONSULTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/11/2015 | 302.78 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/11/2015 | 400.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO TIPO KIT DE EMBREAGEM E PIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PFG 8668 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003412 | 05/11/2015 | 250.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA DE 50CM, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003414 | 05/11/2015 | 199.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUATRO REFIS DE TINTA EPSON PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003416 | 05/11/2015 | 135.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL DO TIPO A4 COPIMAX 75G, E CARTUCHO HP 662 CZ103AB PTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003415 | 05/11/2015 | 270.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL DO TIPO A4 COPIMAX 75G, E CARTUCHO HP 662 CZ103AB PTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2015 | 320.00 | 00015768928839 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/11/2015 | 211.00 | 00010654376417 | JOSEANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/11/2015 | 211.00 | 00070545061466 | JOANA DARC SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/11/2015 | 595.00 | 00073973300453 | SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/11/2015 | 1398.00 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2015 | 380.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CÂMARA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/11/2015 | 200.00 | 00001490468471 | MARIA HELENA DOS SANTOS . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (MAPA) CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2015 | 119.04 | 00065978196400 | ANTONIO MARTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2015 | 500.00 | 00024556180805 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003426 | 10/11/2015 | 2171.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003446 | 10/11/2015 | 139.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003447 | 10/11/2015 | 1230.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003449 | 10/11/2015 | 150.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2015 | 1265.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2015 | 215.71 | 00004288703417 | JOSEFA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA E LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003424 | 10/11/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003425 | 10/11/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/11/2015 | 240.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR. VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO E 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/11/2015 | 320.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/11/2015 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0003421 | 10/11/2015 | 400.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2015 | 22201.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DESCONTADO NO DAF, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2015 | 625.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU-7145, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2015 | 600.00 | 03791773000121 | SEDIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NO SR. FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2015 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA,PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE "JOÃO MOISÉS DE SOUSA" PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003470 | 10/11/2015 | 4360.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003471 | 10/11/2015 | 155.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003472 | 10/11/2015 | 865.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2015 | 200.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 11, 18, 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Construção, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003440 | 10/11/2015 | 32262.16 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTANTE DE SEGUNDA MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2014, CONTRATO 095/2014. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2015 | 750.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPW-1487-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/11/2015 | 304.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2015 | 120.00 | 00011345536763 | ALINE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COORDENADORA DO PSF, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE " OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA", NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003465 | 10/11/2015 | 6922.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003466 | 10/11/2015 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003467 | 10/11/2015 | 9832.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003468 | 10/11/2015 | 264.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003469 | 10/11/2015 | 91.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00005056329428 | WELBERSON GETÚLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, NO GINÁSIO O RAIMUNDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/11/2015 | 213.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/11/2015 | 788.00 | 00080510140491 | JOAQUIM DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA CRECHE SANTA JÚLIA DO DISTRITO MANGUENZA ZONALRURAL DESTE MUNICÍP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/11/2015 | 527.00 | 00006421413471 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE O RAIMUNDÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/11/2015 | 400.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UMA) MENSALIDADE DE UM CURSO EM FACULDADE REALIZADO PELO MESMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/11/2015 | 788.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMEF GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ANA PAULA PAULINO DA SILVA, QUE ESTÁ TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/11/2015 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA MATRICULADA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/11/2015 | 600.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DEZESSETE DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/11/2015 | 632.00 | 00002955322466 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO CANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/11/2015 | 850.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2015 | 1055.00 | 00008816691484 | MARIA APARECIDA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CRECHE SANTA JÚLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2015 | 1043.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM ALTERNADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA MOT-1250, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/11/2015 | 1894.40 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/11/2015 | 519.45 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2015 | 821.30 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2015 | 457.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0003462 | 10/11/2015 | 828.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0003463 | 10/11/2015 | 1196.80 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/11/2015 | 750.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FRETES E VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NOS DIAS 15 E 27 DE OUTUBRO E 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/11/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/11/2015 | 3694.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/11/2015 | 12430.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/11/2015 | 390.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA - 7450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003550 | 18/11/2015 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3465/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/11/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/11/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/11/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2015, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/11/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/11/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/11/2015 | 400.00 | 00009781673419 | EULINE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE QUATORZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/11/2015 | 316.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SEDE DO SAMU DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/11/2015 | 29.98 | 33014556068157 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PEN DRIVES 8GB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/11/2015 | 699.00 | 33014556068157 | LOJAS AMERICANAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXY GRAN PRIME DUOS, DESTINADO AO PROGRMA MAIS MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/11/2015 | 700.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/11/2015 | 750.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MOTORISTA COM FRETES/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETURA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME PLANIHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/11/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/11/2015 | 550.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003517 | 20/11/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/11/2015 | 246.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/11/2015 | 400.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS DESTINADAS A CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/11/2015 | 700.00 | 00004130106430 | MARIA DO DESTERRO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADA NO SÍTIO CATO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/11/2015 | 160.00 | 00009671664466 | SANDRA FERNANDES MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM TERRENO RURAL, NO DISTRITO DE MANGUENZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE A QUAL FOI DADO O NOME DE CRECHE SANTA JÚLIA, MÊSDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/11/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/11/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003511 | 20/11/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003513 | 20/11/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003514 | 20/11/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003515 | 20/11/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003518 | 20/11/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/11/2015 | 500.00 | 00012067655426 | EDSON BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/11/2015 | 80.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MOSSORÓ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DA PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE OS MESES DE JUHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/11/2015 | 494.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE CONJUNTO PADRÃO DE FUTEBOL SHORTES E CAMISAS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SAMRINO FC, DO POVOADO DE SANTO AMARO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/11/2015 | 425.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.F. PE. JOSÉ DE ANCHIETA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA BARREIRO DOS SANTOS PEREIRA, QUE GOZA DE LICENÇA-PRÊMIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003530 | 20/11/2015 | 644.50 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003531 | 20/11/2015 | 539.50 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003532 | 20/11/2015 | 857.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003533 | 20/11/2015 | 1070.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003534 | 20/11/2015 | 1885.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/11/2015 | 494.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM CONJUNTO DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR INFANTIL DO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/11/2015 | 14663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/11/2015 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/11/2015 | 1500.00 | 11162340000135 | GUARDIÕES DA NOITE - JOSE VICENTE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS COM RONDAS NOTURNAS E SERVIÇO DE SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE NOVA OLINDA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/11/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003527 | 20/11/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/11/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/11/2015 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/11/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/11/2015 | 370.00 | 00002828077489 | MANOEL HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/11/2015 | 788.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/11/2015 | 500.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 023/2015, MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/11/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/11/2015 | 200.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE NOVA OLINDA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NO DIA 06 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/11/2015 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/11/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/11/2015 | 770.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/11/2015 | 770.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/11/2015 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/11/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/11/2015 | 460.00 | 00012710773457 | JOSÉ TULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/11/2015 | 420.00 | 00030979043875 | JANEIDE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE ESTÁ SITUADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/11/2015 | 788.00 | 00005531445458 | MARIA DO SOCORRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 242144, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/11/2015 | 500.00 | 00065978196400 | ANTONIO MARTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA OFTAMOLÓGICA E LENTE DE CONTATO OP 60, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/11/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/11/2015 | 115.26 | 00007414747433 | MARIA DE LOURDES CABRAL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/11/2015 | 300.00 | 00097954535487 | SEVERINO DOS RAMOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003558 | 25/11/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003561 | 25/11/2015 | 6150.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/11/2015 | 530.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ACOUGUE MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/11/2015 | 1300.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA ESTRUTURA METÁLICA DE NATAL MEDINDO 2 METROS DESTINADO A ARVORE DE NATAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PRÓPRIO, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003560 | 25/11/2015 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/11/2015 | 540.00 | 00096508418491 | AFONSO JOÃ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/11/2015 | 800.00 | 00089363280420 | CICERO SIMÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CARRO PIPA, DISTRIBUINDO ÁGUA NAS RESIDÊNCIAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/11/2015 | 150.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MPW-1487, LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003557 | 25/11/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003566 | 25/11/2015 | 421.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/11/2015 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003590 | 25/11/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003591 | 25/11/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/11/2015 | 724.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/11/2015 | 650.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/11/2015 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/11/2015 | 740.00 | 00008253434456 | VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROSADO, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003554 | 25/11/2015 | 504.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003559 | 25/11/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/11/2015 | 441.00 | 00012692359402 | MARIA DO DESTERRO IEDA SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DA CRECHE SANTA JÚLIA, NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/11/2015 | 422.00 | 00008284114410 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA M.E.I MANOEL AVELINO DE LIMA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/11/2015 | 632.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/11/2015 | 740.00 | 00009058352471 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/11/2015 | 320.00 | 00005556037418 | MARIA AUZENI SOARES DE ARAUJO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003580 | 25/11/2015 | 6594.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003581 | 25/11/2015 | 91.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003582 | 25/11/2015 | 669.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003583 | 25/11/2015 | 368.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003584 | 25/11/2015 | 2041.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003585 | 25/11/2015 | 1168.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003587 | 25/11/2015 | 2285.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/11/2015 | 475.00 | 00006876592480 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA CRECHE SANTA JÚLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/11/2015 | 600.00 | 00012153482402 | SAMIRES DHEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA MATRICULADA NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/11/2015 | 788.00 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA LINHA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CIDADE PARA O SÍTIO CANTO E SÍTIO ANDREZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003555 | 25/11/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003564 | 25/11/2015 | 2900.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/11/2015 | 1140.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003597 | 25/11/2015 | 135.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003598 | 25/11/2015 | 459.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/11/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003556 | 25/11/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003562 | 25/11/2015 | 670.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003563 | 25/11/2015 | 820.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003565 | 25/11/2015 | 1625.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF RITA SILVINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/11/2015 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO NASF II DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/11/2015 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/11/2015 | 375.00 | 00004767198445 | LUSIA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO QUE SERVI COMO BASE DE APOIO DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO ANDREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/11/2015 | 788.00 | 00046315828809 | SAMANTHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SEDE DO SAMU - 192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A LICENÇA EM CARATER ESPECIAL DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA EZELI GALDINO DOS SANTOS DA SILVA, DURANTE O NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003594 | 25/11/2015 | 272.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003595 | 25/11/2015 | 554.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003596 | 25/11/2015 | 47.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003599 | 25/11/2015 | 457.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003600 | 25/11/2015 | 155.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/11/2015 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 07 (SETE) DIAS DOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003606 | 25/11/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSFDO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003607 | 25/11/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/11/2015 | 210.00 | 00001221343467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA BASE DESCENTRALIZADA PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/11/2015 | 2400.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003653 | 27/11/2015 | 226.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003654 | 27/11/2015 | 475.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO TEATRO E CIRCO REALIZADO NO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2015 | 2788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2015 | 1095.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2015 | 1180.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2015 | 5152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2015 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2015 | 5376.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2015 | 15701.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2015 | 6728.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2015 | 735.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2015 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2015 | 735.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2015 | 525.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2015 | 600.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE POLDAGEM EM 100 ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2015 | 6200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE EXCEP. INTERESSE PÚBLICO DO SCFV-ORIENTADOR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2015 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2015 | 7092.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2015 | 3912.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2015 | 7811.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2015 | 635.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.F. PE. JOSÉ DE ANCHIETA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA BARREIRO DOS SANTOS PEREIRA, QUE GOZA DE LICENÇA-PRÊMIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2015 | 632.00 | 00009666382474 | MARIA DO SOCORRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA JÚLIA, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2015 | 3901.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2015 | 12903.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2015 | 6304.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2015 | 10352.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2015 | 7402.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2015 | 12497.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2015 | 5898.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2015 | 12081.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2015 | 4364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2015 | 4000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2015 | 27158.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2015 | 11726.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2015 | 3567.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2015 | 49351.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2015 | 211.00 | 00009043890499 | JOSEFA AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, DRANTE 06 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2015 | 35954.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2015 | 425.00 | 00083905731487 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2015 | 8607.18 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2015 | 1665.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2015 | 8604.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2015 | 5600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2015 | 5166.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2015 | 14872.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2015 | 1014.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2015 | 13987.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2015 | 295.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2015 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2015 | 8400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2015 | 18774.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2015 | 1919.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE COORDENADORA DE SAÚDE COMISSIONADA DO SAMU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2015 | 2378.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2015 | 8751.13 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2015 | 210.00 | 00010311737498 | FERNANDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO QUE SERVE COMO BASE DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES NO SÍTIO CANTO, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2015 | 39433.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2015 | 5873.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2015 | 551.67 | 00011724411462 | RAIANI BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2015 | 2788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2015 | 1871.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2015 | 7122.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0003614 | 30/11/2015 | 2300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2015 | 7152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2015 | 572.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003695 | 30/11/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2015 | 206.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 06, 10 E 18 DE NOVEMBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003752 | 01/12/2015 | 192.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2015 | 100.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇOS DA PREFEITA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 03 E 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2015 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 03 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2015 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2015 | 210.00 | 00006493959489 | ANTONIO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0003756 | 01/12/2015 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010132015 | 0004030 | 01/12/2015 | 1280.30 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2015 | 30.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2015 | 630.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE TAPEROÁ-PB, PATOS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 01, 05, 08 09, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22 E 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/12/2015 | 1390.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2015 | 800.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MA QUALIDADE DE DELEGADO REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO, VALE DO PIANCÓ E III MACRO REGIÃO DE SAÚDE, NA CIDADE BRASÍLIA, NOS DIAS 01, 02, 03, E 04 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2015 | 499.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2015 | 789.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A UNNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2015 | 290.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA DUNIDADE MIOSTA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS DURANTE OS DIAS 28, 29, 30 DE NOVEMBRO E 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2015 | 200.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2015 | 620.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGU-7175 E OEU-7145, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,03,04,07,08 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2015 | 150.00 | 00080619312491 | JOSE WILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08, 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003754 | 01/12/2015 | 3513.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2015 | 1055.00 | 00083906070425 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NO PSF RITA SALVINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2015 | 980.00 | 00092730515453 | MANOEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO DESTINADOS A SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS ATUANTES NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Construção, Reconstrução, Implantação e/ou Ampliação de Postos, Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003729 | 01/12/2015 | 50585.77 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2014, CONTRATO 095/2014. | 00012015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2015 | 600.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2015 | 350.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 07 08 09 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2015 | 1330.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENT DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2015 | 180.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2015 | 740.00 | 00009823116482 | MARIA DOS REMÉDIOS DANTAS FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONIZIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2015 | 422.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, EFETUANDO O TRANSPORTE DE EQUIPE ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NAQUELA LOCALIDADE, NOS DIAS 22 E 23DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003746 | 01/12/2015 | 857.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003748 | 01/12/2015 | 440.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2015 | 905.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS GENÉSIO PINTO E MARIA DIONÍZIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003755 | 01/12/2015 | 30000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NA CIDADE DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2015 | 650.00 | 00079849318449 | MOACIR JUVENAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETES/VIAGEM, EM UM VEÍCULO DO TIPO POPULAR PAS AUTOMOVEL FIAT/ PAULO FIRE FLEX, COR PRATA, PLACA MMP9964/PB REALIZADO NOS DIAS 26/11/2015 E 06/12/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB COM DESTINO AS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA DA ESCOLA MARIA DIONÍZIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2015 | 630.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL, PRESIDENTE MEDICI, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2015 | 187.95 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE IRMÃ DULCE NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2015 | 250.00 | 00048851442487 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME REUMATOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2015 | 115.26 | 00007414747433 | MARIA DE LOURDES CABRAL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2015 | 441.13 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2015 | 150.00 | 00061783161434 | HELENA FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NA MESMA, CONFORME RECIBO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2015 | 370.00 | 00005774674410 | ANA LUCIA PACATONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESSEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2015 | 150.00 | 00009832097401 | SABRINA MARTA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2015 | 500.00 | 00002345579404 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FACECTOMIA COM LENTE INTRA OCULAR CONFORME RECEBIDO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2015 | 75.00 | 00093043139453 | LUZIA MARIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME, RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003818 | 01/12/2015 | 481.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003820 | 01/12/2015 | 164.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2015 | 2400.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132015 | 0003738 | 01/12/2015 | 3756.10 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003747 | 01/12/2015 | 334.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003819 | 01/12/2015 | 484.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2015 | 8000.00 | 00017299556812 | JOSE ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM FRETE DE VIAGEM DO ESTADO DE GOIÁS - GO ATÉ A REFERIDA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB TRANSPORTANDO 17.200 TONELADAS DE FEIJÃO ADIQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB JUNTO A CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2015 | 120.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CARROS PIPAS, MINISTRADO POR TECNICOS DA AGEVISA E SES NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2015 | 800.00 | 00089363280420 | CICERO SIMÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CARRO PIPA, DISTRIBUINDO ÁGUA NAS RESIDÊNCIAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/12/2015 | 320.00 | 00015768928839 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2015 | 1055.00 | 00008977365406 | JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E GALERIAS DO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003753 | 01/12/2015 | 5025.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUATROCENTAS E DUAS LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003759 | 01/12/2015 | 1195.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIGRÁULICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003760 | 01/12/2015 | 11093.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004129 | 01/12/2015 | 5100.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004130 | 01/12/2015 | 2073.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA LAVÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2015 | 316.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2015 | 390.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006432119421 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS 02 DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES Á SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E TRIUNFO - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2015 | 160.00 | 00006432119421 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO 04 DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES Á SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E PATOS -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2015 | 450.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003740 | 01/12/2015 | 140.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO TEATRO E CIRCO NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2015 | 530.00 | 00002156380422 | ANTONIO LEITE DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/12/2015 | 608.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM CONJUNTO PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A TIMES DE FUTEBOL AMADORES INFANTIS DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/12/2015 | 80.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 11521-5. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/12/2015 | 1490.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBITADO NO FPM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/12/2015 | 15.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 24214-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2015 | 265.00 | 00064616720444 | GILMAR LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES DO CARRO PIPA DE PLACA OXO-4785, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2015 | 100.00 | 35497429000110 | H.C.R COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003766 | 10/12/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003768 | 10/12/2015 | 7000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003772 | 10/12/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003777 | 10/12/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2015 | 320.00 | 00087416247420 | BEMJAMIM NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS, AVENIDAS E GALERIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2015 | 2423.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFEITE NATALINO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2015 | 681.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DO POVO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2015 | 1055.00 | 00004121993438 | CICERA CAETANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VICULOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003823 | 10/12/2015 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003827 | 10/12/2015 | 490.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÈDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003831 | 10/12/2015 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003832 | 10/12/2015 | 55.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2015 | 760.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003838 | 10/12/2015 | 9408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003839 | 10/12/2015 | 1397.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÈDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003840 | 10/12/2015 | 382.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÈDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003843 | 10/12/2015 | 2091.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF RITA SALVINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2015 | 500.00 | 00006201363408 | CRISTIANO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2015 | 416.50 | 00025099215840 | JOSEFA UMBILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME CARIOTIPO COM BANDA G, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2015 | 287.31 | 00001182168485 | ROSA GERTRUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2015 | 200.00 | 00070987501402 | ALBERTO RAFAEL LARA HERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE 07 (SETE) DIAS DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBITADO NO FPM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2015 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2015 | 22361.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NO DAF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2015 | 2032.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS DA CONTA FOPAG QUE EFETUA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0003764 | 10/12/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003805 | 10/12/2015 | 5843.62 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003767 | 10/12/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003773 | 10/12/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003778 | 10/12/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2015 | 120.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR. VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SENHORA PREFEITA MARIA DO CARMO SILVA, PARA REALIAZAR VIAGEM AOESCRITORIO IRAMILTON SÁTIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E PROJETOS EM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/12/2015 | 200.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM AMORTECEDOR TRASEIRO DO CARRO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO A DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003829 | 10/12/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003830 | 10/12/2015 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003810 | 10/12/2015 | 6094.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438, NQI 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003765 | 10/12/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003771 | 10/12/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003775 | 10/12/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2015 | 600.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DEZESSETE DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2015 | 400.00 | 00007795818498 | CARLA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE IRMÃ DULCE, DURANTE 13 DIAS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2015 | 740.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2015 | 425.00 | 00010153704462 | TATIANE CLÉRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JÚLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2015 | 632.00 | 00012306275459 | TATIANE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A CRECHE SANTA JÚLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO MANGUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2015 | 788.00 | 00007478504450 | PATRICIA ATALINE DAVID HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS M.E.I.F MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2015 | 850.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003806 | 10/12/2015 | 7913.60 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2015 | 2537.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003770 | 10/12/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003776 | 10/12/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003781 | 10/12/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003783 | 10/12/2015 | 256.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003784 | 10/12/2015 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003785 | 10/12/2015 | 1535.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2015 | 1070.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PORTAS DE FERRO COM FECHADURA E 01 (UM) PORTÃO SOCIA, DESTINADO A NOVA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2015 | 120.00 | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA, NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2015 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDORES, BUCHAS E BANDEJAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, NO VEÍCULOS RANGER DE PLACA NQI 7342, SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003804 | 10/12/2015 | 2182.02 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2015 | 1070.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PORTAS E 01 (UM) PORTÃO EM CHAPA DE FERRO E METALON COM FECHADURA, DESTINADO A NOVA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003769 | 10/12/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003774 | 10/12/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2015 | 1120.00 | 03575621000191 | AUTO PEÇAS ITAPORANGA - HENILSON JOSÉ LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO VERMELHO DE PLACA OEU 7175, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003780 | 10/12/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003787 | 10/12/2015 | 945.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA E UM VENTILADOR DE TETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2015 | 100.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 16, 18, 24 E 26 DE NOVEMBRO 2015, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003792 | 10/12/2015 | 5713.34 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003808 | 10/12/2015 | 1381.50 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003809 | 10/12/2015 | 11404.12 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2015 | 360.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA TÉCNICA DE TRABALHO AO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E TAMBÉM PARA PARTICIPAR DA PAUTA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA, NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15 E 21 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2015 | 540.00 | 00048851078491 | SEVERINA MARIA DE S. FILGUEIRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE " SEMINÁRIO COM O TEMA: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS DA PARAÍBA", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2015 | 271.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO NÚMERO 3459-1066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003824 | 10/12/2015 | 152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003825 | 10/12/2015 | 3265.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2015 | 240.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA,, MINISTRADA POR TÉCNICOS DA AGEVISA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO CONDE - PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MINISTRADA POR TÉCNICOS DA AGEVISA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/12/2015 | 6778.02 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONTRATO DE REPSSE Nº 1005162-38-2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/12/2015 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/12/2015 | 4121.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004200 | 15/12/2015 | 11420.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/12/2015 | 3447.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/12/2015 | 1135.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA JOÃO MOSSORÓ LOCALIZADA NO SÍTIO CANTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/12/2015 | 6235.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas de encargos especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/12/2015 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/12/2015 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/12/2015 | 150.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA,TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21, 23 E 25 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/12/2015 | 1054.48 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBITADO NO FPM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004111 | 18/12/2015 | 879.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004112 | 18/12/2015 | 122.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2015 | 530.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ACOUGUE MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2015 | 700.00 | 00012157728406 | MARCELO JULIÃO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE MÁQUINAS ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/12/2015 | 350.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE SANTA LUZIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2015 | 790.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (UM) FRETE/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SOLIDÃO-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2015 | 500.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 023/2015, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2015 | 150.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PORTADORA DOENÇA CRÔNICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003856 | 20/12/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2015 | 400.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, S/N CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA FUBA E LEITE NOMUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2015 | 632.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EFETUANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO DO NASF II DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003857 | 20/12/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/12/2015 | 632.00 | 00001529599474 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2015 | 650.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRASPARÊNCIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2015 | 200.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL RURAL, EDIFICADO NO PERÍMETRO RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA SERVIR COMO BASE AGC DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2015 | 4744.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/12/2015 | 800.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003851 | 20/12/2015 | 1400.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR MIS/CAMIONETA /NÃO APLIC/PLACA FRA-0090/PB MODELO 1993, COR AZUL, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA CRUZ DE IDA E VOLTA ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 14 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003852 | 20/12/2015 | 1300.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PAS/MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: LRQ-1165-0335/PB ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2005, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SÍTIOSUMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DE 18 KM (IDA E VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003853 | 20/12/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2015 | 475.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODNENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2015 | 724.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 21, CENTRO DESTA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO, DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2015 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM TERRENO RURAL, NO DISTRITO DE MANGUENZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE A QUAL FOI DADO O NOME DE CRECHE SANTA JÚLIA, MÊSDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2015 | 10418.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2015 | 800.00 | 00099107333404 | ALEXANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003854 | 20/12/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003855 | 20/12/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2015 | 320.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MOTORISTA COM FRETES/VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EFETURA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAPS E NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME PLANIHA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2015 | 500.00 | 00079849318449 | MOACIR JUVENAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETES/VIAGEM, ATÉ AS CIDADES DE PIANCÓ-PB E PATOS-PB, EM CARRO DE MODELO: FIAT/PALIO FIRE FLEX, DE PLACA: MNP-9964/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2015 | 1000.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2015 | 500.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2015 | 640.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITO DE MANGUENZA PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/12/2015 | 1400.00 | 00006570622196 | VISMARYS GARCIA ENAMORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/12/2015 | 350.00 | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DA REPÚBLICA, 830, BAIRRO QUARENTENA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003897 | 21/12/2015 | 550.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125 CILINDRADAS, HONDA CG FAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICA EM 2013/2014, PLACA OXO-2287/PB, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/12/2015 | 550.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, 150 CILINDRADAS, HONDA CG 150 TITAN KS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MNN-1165/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/12/2015 | 400.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/12/2015 | 540.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/12/2015 | 500.00 | 00011062777409 | ADRIANA LIDIA CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍDOD DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/12/2015 | 220.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS DISTRITO DE MANGUENZA PARA EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE PIANCÓ, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/12/2015 | 37160.11 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2015 | 36462.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/12/2015 | 250.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/12/2015 | 632.00 | 00002955322466 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO CANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2015 | 400.00 | 00012153963419 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UMA) MENSALIDADE DE UM CURSO EM FACULDADE REALIZADO PELO MESMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/12/2015 | 788.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA DA ESCOLA MARIA DIONÍZIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/12/2015 | 200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO CRECHE MARIA NEUZA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/12/2015 | 6999.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3986. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003902 | 21/12/2015 | 550.00 | 00002835539441 | ANTONIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 CILINDRADAS, ANO/FABRICAÇÃO 2011/2011, PLACA OET-2435/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA USO NO TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE NO SÍTIO CANTO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003903 | 21/12/2015 | 550.00 | 00006307053488 | MARIA ROSANGELA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO BROS 150 DE PLACA OFY5006/CE DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE DE ENSINO, PARA SE DESLOCAR DA SEDE ATÉ A UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003904 | 21/12/2015 | 550.00 | 00003697083422 | JOSE NILDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ÁLCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO-9439/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTOA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003906 | 21/12/2015 | 550.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SERVICOMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003907 | 21/12/2015 | 10300.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA CBU 5272 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003908 | 21/12/2015 | 550.00 | 00034282475404 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNL 9029/PB PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2015 | 1975.90 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/12/2015 | 27097.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/12/2015 | 11686.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/12/2015 | 3553.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/12/2015 | 57858.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/12/2015 | 35819.68 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/12/2015 | 8423.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/12/2015 | 1665.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/12/2015 | 1081.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/12/2015 | 12895.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/12/2015 | 591.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/12/2015 | 6304.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/12/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/12/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/12/2015 | 4137.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/12/2015 | 5060.78 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/12/2015 | 9860.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/12/2015 | 7738.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/12/2015 | 11131.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/12/2015 | 1305.28 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO FUNDEB 60%, DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/12/2015 | 57955.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/12/2015 | 35267.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/12/2015 | 8448.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/12/2015 | 1665.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/12/2015 | 20158.68 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/12/2015 | 11726.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/12/2015 | 3567.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/12/2015 | 4378.18 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/12/2015 | 12716.71 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/12/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA JOÃO MOSSORÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/12/2015 | 6304.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA MARIA DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/12/2015 | 3152.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- CRECHE SANTA JULIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/12/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/12/2015 | 10352.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-CRECHE IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/12/2015 | 8050.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/12/2015 | 4728.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/12/2015 | 12497.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESPECIALIZADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA ANTONIO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%-ESCOLA PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/12/2015 | 5898.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/12/2015 | 12081.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INTERESSE PÚBLICO, EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00010847584402 | JOSÉ VALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/12/2015 | 967.05 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/12/2015 | 587.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/12/2015 | 200.00 | 00030238710866 | KATIA BARBOSA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM PERÍMETRO URBANO, NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N CENTRO DE NOVA OLINDA - PB PARA SERVIR COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/12/2015 | 362.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E JURÍDICOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/12/2015 | 1265.56 | 08298689000194 | LUIS GONZAGA NETO- CARTORIO NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES, 12 (DOZE) 2° VIAS DE MAIS DE 20 ANOS, 32 (TRINTA E DUAS) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE EDILIDADE , DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004009 | 21/12/2015 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/12/2015 | 320.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FOTÓGRAFO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETÁRIA E GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/12/2015 | 3377.35 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/12/2015 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2015 | 2659.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/12/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/12/2015 | 832.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2015 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2015 | 4000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/12/2015 | 200.24 | 00037262644858 | IRENE ESTERLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/12/2015 | 700.00 | 00046769226472 | RINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/12/2015 | 250.00 | 00007842502439 | FRANCISCA MARGARIDA DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CAUTERIZAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/12/2015 | 218.79 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÕES Nº 464/2010 DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/12/2015 | 7161.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/12/2015 | 4268.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2015 | 7092.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2015 | 3940.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/12/2015 | 450.00 | 00004661841409 | EUNILDES MIGUEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SER TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/12/2015 | 650.00 | 00000874168406 | ALCINEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM, POR SER TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/12/2015 | 4516.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/12/2015 | 5400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/12/2015 | 1165.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/12/2015 | 54.90 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004015 | 21/12/2015 | 152.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/12/2015 | 128.65 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004017 | 21/12/2015 | 143.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/12/2015 | 2035.85 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURES DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/12/2015 | 800.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/12/2015 | 300.00 | 00003113013470 | ORLANDO LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO GONÇALVES, S/N, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/12/2015 | 300.00 | 00050108794415 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DA PEDRA PARA SERVIR DE UNIDADE DE APOIO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/12/2015 | 300.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNICIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO VINCULADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/12/2015 | 600.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003889 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR CAMINHONETE/ ABERT/ C. DIESEL, MARCA MODELO GM S10 DE LUXE 2.8 D, PLACA KHL-8087, ANO DE FABRICAÇÃO 2002/2002, COR PRATA, PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PSFDO SÍTIO GATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003891 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA MPJ-9354, PARA SERVIR DE APOIO AO PSF PEDRO LEITE GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/12/2015 | 300.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0092015, SENDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/12/2015 | 300.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO ANDREZA PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF RITA SILVINO, CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2015, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/12/2015 | 425.00 | 00005027456492 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA BASE DESCENTRALIZADA NO SAMU-192 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/12/2015 | 14996.11 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/12/2015 | 15492.27 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/12/2015 | 664.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/12/2015 | 15827.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/12/2015 | 8317.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/12/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/12/2015 | 5070.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2015 | 14534.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/12/2015 | 1014.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2015 | 14579.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2015 | 295.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2015 | 24000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICOS DO PSF II, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/12/2015 | 5600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF II EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/12/2015 | 24361.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/12/2015 | 8509.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/12/2015 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/12/2015 | 5166.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/12/2015 | 4250.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/12/2015 | 304.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004022 | 21/12/2015 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/12/2015 | 200.00 | 00006167035466 | NELDI NEUZA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL EIDIFCADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA CRIZANTE, S/N, CENTRO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO LÚCIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, BEM COMO OFICINA E GARAGEM DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00045785350459 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA SERVIR COMO LAVATÓRIO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (LAVA-JATO), JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/12/2015 | 550.00 | 00003742705466 | ANTONIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, HONDA/CG 125 FAN KS, CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQE-5245/PB, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA SERVIR COMO VEÍCULO DE APOIO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/12/2015 | 1885.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRASNPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/12/2015 | 861.80 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/12/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MECÂNICO EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/12/2015 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/12/2015 | 1580.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO POVO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/12/2015 | 129.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO DE TEATRO E CIRCO DO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação dos Meios de Locomoção | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003915 | 21/12/2015 | 489448.45 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE NOVA OLINDA, CONFORME TP002/2015. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/12/2015 | 15628.22 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/12/2015 | 127.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/12/2015 | 788.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DE GARI CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/12/2015 | 17102.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/12/2015 | 300.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO, LOTE 7.3 SETOR X, COM ÁREA DE TRÊS HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PÚBLICO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/12/2015 | 550.00 | 00003655846495 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA/NXR BROS MIX ES 150 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA QGF-3005, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/12/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/12/2015 | 2364.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0004121 | 27/12/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0004122 | 27/12/2015 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA DO SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004128 | 28/12/2015 | 26203.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004176 | 29/12/2015 | 3000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETTARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNA -7450, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004173 | 29/12/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPW-1487, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004172 | 29/12/2015 | 6500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NQE-0016, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0004177 | 29/12/2015 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004174 | 29/12/2015 | 2100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP DE PLACA NQI-0025, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004175 | 29/12/2015 | 3300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA RANGER DE PLACA MOR-0808, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2015 | 2822.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004185 | 30/12/2015 | 3861.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEU-7145 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004188 | 30/12/2015 | 3845.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEU-7175 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2015 | 400.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004070 | 30/12/2015 | 1213.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004072 | 30/12/2015 | 3621.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2015 | 265.00 | 00093043139453 | LUZIA MARIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2015 | 788.00 | 00004195069424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Unidade Mista de Saúde João Moisés de Sousa - Hospital A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2015 | 788.00 | 00008607175424 | VANESSA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004094 | 30/12/2015 | 2201.00 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GERADOR E DUCATO PLACA NPW 1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004098 | 30/12/2015 | 12168.52 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2444, OEU 7145, OFD 6807, OFG 8668, OEU 5098, OEU5108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2015 | 300.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NAS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2015 | 2430.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO NAS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2015 | 3783.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2015 | 788.00 | 00004588687441 | MARIA SALOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2015 | 530.00 | 00076847713453 | AVANILDO INACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE IRMÃ DULCE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM FRETES E VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME AMADOR DE NOVA OLINDA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO AMADOR, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2015 | 700.00 | 00002341994407 | JOSE CELSO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE FORMTAURA DO ABC DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2015 | 788.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MOSSORÓ NO SÍTIO SACO DA PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2015 | 500.00 | 00012067655426 | EDSON BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004095 | 30/12/2015 | 6119.10 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOK 9012, IFZ 0795, MQE7065, MOV 2862, MOR 0808, IIY 3637, ONIBUS 3250, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004097 | 30/12/2015 | 6189.40 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-4438, NQI 0025, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2015 | 788.00 | 00031812858892 | EDJANE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2015 | 422.00 | 00004090145406 | ERIVALDO BELARMINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETES E VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PATOS EFETUANDO TRANSPORTE DE EQUIPE OGANIZADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2015 | 420.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE QUATORZE DIAS NO VALOR DE 30,00 CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2015 | 740.00 | 00003109717484 | ANTONIO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ANTONIO ROSADO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2015 | 635.00 | 00007975882488 | VERÔNICA ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.F. PE. JOSÉ DE ANCHIETA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA BARREIRO DOS SANTOS PEREIRA, QUE GOZA DE LICENÇA-PRÊMIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2015 | 560.00 | 00070545032440 | ADIVÂNIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2015 | 788.00 | 00066006538415 | ANTÔNIO JUVENAL NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA CRECHE IRMÃ DULCE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2015 | 750.00 | 00010768314437 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2015 | 788.00 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMEF GENÉSIO PINTO RAMALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ANA PAULA PAULINO DA SILVA, QUE ESTÁ TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2015 | 2820.45 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%-PEDAGOGO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2015 | 950.00 | 00007890086458 | JUCIANO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.I.F. MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2015 | 2260.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2015 | 788.00 | 00098293990449 | INÁCIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM SERVIÇOS DE DIRETORIA DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0004057 | 30/12/2015 | 2300.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS) E RECEITAS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBITADO NO FPM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas de encargos especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBITADO NO FEP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2015 | 578.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004160 | 30/12/2015 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS REFERENTE A 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004161 | 30/12/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2015 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2015 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2015 | 1182.00 | 00004242182406 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DIVULGAÇÃO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0004037 | 30/12/2015 | 4000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2015 | 788.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE CERIMONIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004066 | 30/12/2015 | 28.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004068 | 30/12/2015 | 200.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004118 | 30/12/2015 | 209.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DEZ RESMAS DE PAPEL A4 E UM PENDRIVE DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004119 | 30/12/2015 | 2046.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS GOOGLE CHROMECAST, SEIS RESMAS DE PAPEL A4, DOIS HEADSET GMI, E UM PENDRIVE DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004120 | 30/12/2015 | 293.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento das Ações do Poder Executivo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2015 | 2400.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS MIX ES, PLACA NPY-8237/PB, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA, ANO MODELO 2010 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA OLINDA - PB, MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2015 | 788.00 | 00009409081408 | VANESSA BEZERRA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004065 | 30/12/2015 | 622.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004083 | 30/12/2015 | 1300.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA NQF-3075, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004096 | 30/12/2015 | 11383.90 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA NQF-3075, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, D-20 PLACA MNA 7450, CAMINHÃO PIPA PLACA BYH-1632, SW4 DE PLACA NQE-0016, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-4785, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PA MECÂNICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004181 | 30/12/2015 | 3458.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEU-4438 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2015 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004197 | 30/12/2015 | 3840.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG - 8668 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004198 | 30/12/2015 | 620.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PALACA OEU - 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2015 | 788.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2015 | 400.00 | 00004343946452 | EDILEUZA MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2015 | 250.00 | 00012106165480 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2015 | 200.00 | 00048851108404 | MARIA GORETI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2015 | 84.95 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS DE ÁGUA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2015 | 840.40 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE AÇÃO COMUNITÁRIA E ASSITÊNCIA AO MENOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2015 | 788.00 | 00008727318478 | DANILO RAMALHO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2015 | 788.00 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2015 | 3900.00 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS: PRELIMINARES, ELEVAÇÃO, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E COBERTURA DA 1° PARTE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2015 | 788.00 | 00010661055450 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2015 | 530.00 | 00027047522816 | MARIA CICERA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2015 | 1116.00 | 00011345536763 | ALINE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00001255049421 | MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00009001644414 | CLEUDENY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00001616504498 | GLAUCIANY LOPES BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2015 | 2285.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2015 | 2106.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EFETUANDO RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2015 | 320.00 | 00004767198445 | LUSIA NECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO QUE SERVI COMO BASE DE APOIO DO PSF DO SÍTIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 DIAS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004093 | 30/12/2015 | 2089.41 | 11317808000113 | ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI-7342, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2015 | 845.00 | 00096686359815 | SEVERINO MANOEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO SAMU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2015 | 3374.09 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2015 | 4877.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2015 | 788.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE DIRETOR DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2015 | 788.00 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRÁFEGO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2015 | 788.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004076778448 | JOÃO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2015 | 800.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2015 | 788.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2015 | 1220.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SACO DA PEDRA ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2015 | 1053.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DO DISTRITO MANGUENZA NA ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2015 | 370.00 | 00066523990400 | MOISES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2015 | 370.00 | 00010550845410 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2015 | 525.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2015 | 770.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2015 | 770.00 | 00006965174420 | IZABELE DOS SANTOS PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2015 | 525.00 | 00008490904405 | GILVAN MOISÉS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2015 | 215.00 | 00070545061466 | JOANA DARC SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2015 | 1220.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SACO DA PEDRA ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2015 | 500.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2015 | 425.00 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO SITRITO DE MANGUENZA, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2015 | 788.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2015 | 800.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004067 | 30/12/2015 | 101.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2015 | 788.00 | 00064795560978 | NEUSA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETORA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2015 | 500.00 | 00008876407456 | ELIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA MADEIRA QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações de Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/12/2015 | 788.00 | 00010641881410 | JOSEFA YARA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CRECHE URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/12/2015 | 850.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO QUE FUNCIONA COMO APOIO AO PSF GATOS, LOCALIZADO NO SITIO ANDREZA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/12/2015 | 788.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PSF PEDRO LEITE GUIMARAES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/12/2015 | 788.00 | 00008844329476 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/12/2015 | 86130.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/12/2015 | 36742.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/12/2015 | 700.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/12/2015 | 845.00 | 00010030411408 | SEVERINA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DIONIZIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MANGUENZA NA ZONA RURAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/12/2015 | 197.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO N° 3459-1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/12/2015 | 475.00 | 00006876592480 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA CRECHE SANTA JÚLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/12/2015 | 740.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/12/2015 | 420.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSOS DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/12/2015 | 417359.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/12/2015 | 224974.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/12/2015 | 800.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 4115
Última atualização: 11/06/2024