| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DIENTE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 05/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 40.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AVISO E NOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000003 | 05/01/2015 | 1570.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COMFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000004 | 05/01/2015 | 406.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE MOIDA BOVINA, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA LANCHE A FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000020 | 06/01/2015 | 346.90 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000023 | 06/01/2015 | 395.75 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 367.65 | 06317686000125 | J.G.L-COM E REP DE IMPLEM, AGRICOLAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PLASTICA GRANDE VERDE E BOTINA SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000015 | 06/01/2015 | 450.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E 01 NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000019 | 06/01/2015 | 5000.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPESA PUBLICA NO VEICULO DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2015 | 100.00 | 00011176370421 | BRUNO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2015 | 60.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO ADITIVO CONTRATO OGU MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 10834.77 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO E INVESTIMENTO DO CONVENIO Nº 1157/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DIENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 06/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000010 | 06/01/2015 | 534.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 120.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E DIVULGAÇÃO COM VINHETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000012 | 06/01/2015 | 771.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000013 | 06/01/2015 | 1800.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000018 | 06/01/2015 | 861.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO DIA 06/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000022 | 06/01/2015 | 320.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000007 | 06/01/2015 | 160.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000008 | 06/01/2015 | 1155.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 LAVAGENS E 21 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336. OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505, PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZERMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2015 | 132.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE BOTIJÕES DE GAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 227.00 | 00006083882460 | FRANCISCO ANTONIO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM COORDENADORAS PARA FAZER FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 07/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000027 | 07/01/2015 | 2340.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000028 | 07/01/2015 | 18905.89 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000029 | 07/01/2015 | 363.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000031 | 07/01/2015 | 1301.55 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DURANTE TODO PERIODO DA GRAVIDEZ DE TAMIRES PEDROSA PEREIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2015 | 100.00 | 00007636412438 | ERIVANEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 23.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE NOTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2015 | 68.00 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA E MANTA FIBRA PARA CONSERTO DE CAIXAS D´AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000044 | 08/01/2015 | 1102.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE MOIDA BOVINA, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2015 | 30.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000042 | 08/01/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CINCULOS, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2015 | 135.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 20.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 40.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000056 | 08/01/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DA REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2015 | 15.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2015 | 580.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2015 | 335.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2015 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES , REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000048 | 08/01/2015 | 280.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000051 | 08/01/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000033 | 08/01/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2015 | 40.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 20.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000046 | 08/01/2015 | 280.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000050 | 08/01/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000053 | 08/01/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2015 | 50.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 50.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2015 | 35.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 978.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 330.00 | 00002827774151 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DE 32 CADEIRAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 440.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 4771.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000079 | 09/01/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 80.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 981.86 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAS PROCESSOS NºS 0003694-832013815.03,71, 0003365-71.2013,815.0371, 0003384-77,2013.815.0371, 0003704-30.2013.815.0371, 0003623-81.2013.815.0371 E 0003303-31.2013.815.0371, 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 843.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 70,25 MT, IMPRESSÃO PROJETO COLORIDO 12, 00 843, 00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 9524.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 5662.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETSARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEWNTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000081 | 09/01/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE MES DE 12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 383.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PATROL E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 420.00 | 00002827774151 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE FERRO E MODELO DE UMA ESTRELA NATALINA NA PRAÇA JOÃO LUIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000075 | 09/01/2015 | 2790.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 150.00 | 00011905051425 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000077 | 09/01/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE MES DE 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2015 | 1873.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000086 | 12/01/2015 | 287.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SÃO RAFAEL-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 12/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000084 | 12/01/2015 | 185.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2015 | 1000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA EM UMA PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000087 | 12/01/2015 | 203.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2015 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2015 | 483.00 | 00006286005420 | ELIONEIDE VIEIRA DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2015 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORAS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2015 | 65.00 | 00003012108459 | RAFAEL FERREIRA LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FRETE DE CARRO PARA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008909656417 | MARIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2015 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA EM MARIA VANUZIA BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2015 | 2193.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2015 | 200.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LIMPEZA NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO REALIZADO AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2015 | 175.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO LANCHES NOS HORARIOS 9;00H E 15;00H DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, PARA OS ESPAÇOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CENTRO SOCIAL E PEDROZÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2015 | 1500.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS, CARTEIRAS E UM JANELÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 15/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2015 | 1690.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOLDAGEM DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 50.00 | 00055318215149 | LUIZ RIBEIRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2015 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 16/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2015 | 900.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 00173/2014 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/2001 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00173/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2015 | 110.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRUCULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2015 | 110.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRUCULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2015 | 187.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCADA CASEIRA DE COCO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRUCULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 1180.00 | 17244517000129 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE 1800 TIROS E QUITE DE CEM TUBOS MULT SHOW PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 257.81 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 09/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 4382.80 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 09/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 3932.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 20/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 990.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO | VALOR QUE ORAS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2015 | 90.00 | 00022002767882 | JUCELIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FRETE DE CARRO DO SITIO CALDEIRÃO A NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000129 | 21/01/2015 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS N0 VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PRETENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, NO MES DE DEZERMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000138 | 21/01/2015 | 35.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA NQI 7670 E OGF 4215, PRETENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, NO MES DE DEZERMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2015 | 734.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2015 | 190.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CIDADE NA 1ª QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2015 | 272.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÃO NA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2015 | 270.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE NA 1ª QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2015 | 160.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A DESLOCAMENTO A CRATO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000121 | 21/01/2015 | 414.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZERMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2015 | 58.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DAS NOTAS FISCAIS NºS 2302, 2303 2305 E 2306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2015 | 230.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACAS QFF 8137 E OGD 0075, PRETENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000126 | 21/01/2015 | 264.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 LAVAGENS NAS AMBULANCIA DE PLACAS OGD 0075 E QFF 8137, PRETENCENTES A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZERMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO DIA 21/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000135 | 21/01/2015 | 56.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA OFD 5916, OGF 4205, NQI 7700 E NWQI 7690, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZERMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000140 | 21/01/2015 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZERMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000143 | 21/01/2015 | 99.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZERMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2015 | 1555.29 | 00004688521405 | CARLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA RPV Nº 169 DO PROCESSO 00003305-98.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2015 | 1553.82 | 00002191128432 | WAGNER ALTAIR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA RPV Nº 186 DO PROCESSO 00003623-81.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2015 | 1591.53 | 00002745898426 | AURITA JOSEFA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA RPV Nº 184 DO PROCESSO 00003303-31.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2015 | 2046.19 | 00004794000405 | MARLI EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA RPV Nº 167 DO PROCESSO 0003704-30.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2015 | 340.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2015 | 1764.39 | 00007892905456 | MARIA IZABEL CAMELO DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA RPV DE Nº 171 DO PROCESSO 0003694-83.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2015 | 1728.27 | 00088483592487 | FRANCISCA DAILDA MEDEIROS LINS E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA RPV Nº 165 DO PROCESSO 0003384-77.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2015 | 1801.65 | 00020195094824 | RENEILDA LINS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA RPV Nº 173 DO PROCESSO 0003365-71.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000116 | 21/01/2015 | 299.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000117 | 21/01/2015 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZERMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2015 | 3.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DA NOTA FISCAL Nº 2304. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000133 | 21/01/2015 | 56.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2015 | 550.00 | 00002665184435 | FULVIO CESAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPESA DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2015 | 155110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2015 | 205.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2015 | 240.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMICIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2015 | 2705.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2015 | 150.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DESCENTRALIZADO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB, NO DIA 22/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2015 | 174.10 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB VICE VERSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2015 | 100.00 | 00000332729303 | JOCIELDA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000154 | 23/01/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2015 | 120.00 | 00024998475819 | ROZELITA SOARES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2015 | 720.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DA PA MECANICA PRETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000152 | 23/01/2015 | 585.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2015 | 45.00 | 00011574483480 | FELIPE MATHEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GANDULA NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE EM 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2015 | 96.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000164 | 26/01/2015 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2015 | 100.00 | 00005502210421 | SELMA ALVES RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000156 | 26/01/2015 | 2685.21 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 26/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2015 | 2600.00 | 16656307000185 | GEORGE AUTOS E MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESAMASSAMENTO E PINTURA DO PALIO DE PLACA NQC 4521, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2015 | 45.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2015 | 110.00 | 00002338506430 | ILZANETE LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRUCULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2015 | 496.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000163 | 26/01/2015 | 496.70 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000166 | 26/01/2015 | 299.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2015 | 110.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRUCULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2015 | 360.00 | 00008193062400 | DEUSIMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2015 | 320.00 | 00004828840451 | ILDEVANCAMILO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2015 | 800.00 | 00003029365484 | EDIRAM FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000202 | 27/01/2015 | 56.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 320.00 | 00006373245446 | VANDRESSA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2015 | 200.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CRATO- CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 27/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2015 | 340.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704-22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2015 | 60.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000201 | 27/01/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2015 | 340.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVAÇÃO NA CASA ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2015 | 300.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2015 | 678.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2015 | 300.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2015 | 720.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2015 | 800.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2015 | 700.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2015 | 270.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2015 | 600.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2015 | 120.00 | 00010825701414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2015 | 600.00 | 00006629069420 | JOSE DO CARMO DOS ANJOS FERREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2015 | 300.00 | 00012358427462 | JOSIBIA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2015 | 810.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2015 | 450.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2015 | 330.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2015 | 210.00 | 00009206678485 | EPITACIO FLORENCIO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2015 | 300.00 | 00007315559450 | MARIA JOSE DE ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2015 | 450.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 420.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2015 | 690.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 300.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 330.00 | 00010082210403 | GRAZIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 450.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 300.00 | 00012032617480 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 150.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVAÇÃO NA CASA ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 300.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000213 | 28/01/2015 | 4321.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PAR MECANICA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000223 | 28/01/2015 | 1940.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E A PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2015 | 417.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUV, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2015 | 450.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL, JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 28, 29 E 30/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000216 | 28/01/2015 | 1332.24 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028 E AS MOTOS DE PLCAS NQI 7670 E OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000215 | 28/01/2015 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A SUB CHEGIA DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2015 | 74.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A SUB CHEFIA DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA NA SUDEMA SOLICITAR LICENÇA AMBIENTAL DE POÇOS, NA FUNASA ACOMPANHAR CONVENIO DE CASAS E ESGOTAMENTO SANITARIO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE, NA CAIXA ECONOMICA, ASSINAR CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E NA SEDAM ACOMPANHAR PACTO SOCIAL, NOS DIAS 28, 29 E 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000225 | 28/01/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000226 | 28/01/2015 | 116.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000205 | 28/01/2015 | 264.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000221 | 28/01/2015 | 231.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2015 | 350.00 | 20515007000153 | FRANCISCO BARBOSA PECAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NQC 4521, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000211 | 28/01/2015 | 1330.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000218 | 28/01/2015 | 5895.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS FIAT DE PLACAS NPZ 5512, OFA 0556 E PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000220 | 28/01/2015 | 1330.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000222 | 28/01/2015 | 486.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD 5916, NQI 7690, OGF 4205 E NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000204 | 28/01/2015 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000219 | 28/01/2015 | 103.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2015 | 187.00 | 00007782591457 | EDILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCADA CASEIRA DE COCO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AGRUCULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000207 | 28/01/2015 | 1210.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000208 | 28/01/2015 | 3669.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2015 | 60.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000237 | 29/01/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV. ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2015 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 29/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2015 | 650.00 | 00008951525414 | GRAZEITE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA REALIZADA EM LARISSA DE SA MENDES MEDEIROS MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2015 | 200.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000231 | 29/01/2015 | 208.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2015 | 800.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM SAMARA LINS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2015 | 650.00 | 00011891299492 | SANDRA ALVES VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2015 | 700.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 4690.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000260 | 30/01/2015 | 66.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000261 | 30/01/2015 | 132.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000263 | 30/01/2015 | 176.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NAS AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PRETENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 32386.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000265 | 30/01/2015 | 143.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESF, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 1038.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000297 | 30/01/2015 | 134.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSALUBRIDADE CONCEDIDOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000300 | 30/01/2015 | 315.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PRETENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000301 | 30/01/2015 | 169.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 19188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 9713.04 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ/MUNICIPAL AOS PORFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000319 | 30/01/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE AO POSTO DA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 800.00 | 00055900038734 | INACIO VEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 1257.11 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ/MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 864.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ/MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000331 | 30/01/2015 | 73.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE AO POSTO DA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2015 | 6835.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ/MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 21301.76 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ/MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2015 | 1620.57 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ/MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2015 | 1980.57 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ/MUNICIPAL COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2015 | 5941.71 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PMAQ/MUNICIPAL AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000346 | 30/01/2015 | 2763.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000348 | 30/01/2015 | 54.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECINCA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000350 | 30/01/2015 | 522.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 29 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2015 | 600.00 | 00000132185490 | ROVILANIO MACIEL LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2015 | 600.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2015 | 1674.78 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS CONCEDIDOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2015 | 7402.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2015 | 1465.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2015 | 56.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2015 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 13785.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 100.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 531.36 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 21/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 4390.24 | 00004745798407 | MARIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA RPV Nº 47/2014 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0006442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 42897.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 2657.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 13860.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 4390.24 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DE PROCESSO Nº 0006442-06.2004.815.0371. QUE TRAMITOU JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 20/20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 1065.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 6042.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 117.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1133, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2015 | 1351.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2015 | 3548.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000338 | 30/01/2015 | 89.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2015 | 7956.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2015 | 2517.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2015 | 451.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2015 | 768.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2015 | 574.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 021/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 11452.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000251 | 30/01/2015 | 126.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JENEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000252 | 30/01/2015 | 101.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 382.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 41618.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 65272.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 18301.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000257 | 30/01/2015 | 4498.20 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000292 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 3152.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2015 | 1585.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.758-6, NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 6216.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 67.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2015 | 37.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0 NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2015 | 163.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 1385.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000240 | 30/01/2015 | 146.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 85.12 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABENETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 1710.62 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 2959.27 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2015 | 431.62 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 2009.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 3336.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000279 | 30/01/2015 | 149.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 9225.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000281 | 30/01/2015 | 162.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PRETENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000282 | 30/01/2015 | 88.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000308 | 30/01/2015 | 107.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000310 | 30/01/2015 | 88.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000325 | 30/01/2015 | 87.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092014 | 0000336 | 30/01/2015 | 119.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO GERENTE DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000271 | 30/01/2015 | 440.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 01 LUBRIFICAÇÃO NO CARRO PIPA DE PLACA NQI 0452, 02 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 02 LAVAGENS E 01 LUBUIFICAÇÃO NA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MESDE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 21849.76 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000273 | 30/01/2015 | 6105.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 DIARIAS E MEIA A SERVIÇO DA LIMPESA PUBLICA, 08 CARRADAS DE ENTULHOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 1535.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 442.00 | 00007695024406 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000276 | 30/01/2015 | 3707.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000306 | 30/01/2015 | 340.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÃO NO VELCULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000307 | 30/01/2015 | 10761.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO NOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 3814.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000361 | 30/01/2015 | 79702.55 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO OLHO D´AGUA DOS BENTOS CONFORME Nº 00255/2014 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES SITIO BOA FE OLHO D´GUA DOS BENTOS PIABA PE DE SERRA E TRAPIA, MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 95.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BANDEIRINHA NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 95.00 | 00006731928496 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BANDEIRINHA NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 100.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COMISSÃO ORGANIZADORA NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 260.00 | 00076007332420 | FRANCISCO ALMIR AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2015 | 95.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BANDEIRINHA NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2015 | 45.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GANDULA NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 200.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO E VASCULHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2015 | 100.00 | 00014241818870 | SEVERINA DE SOUSA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2015 | 187.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2015 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 02/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0000378 | 02/02/2015 | 1740.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPIT CAP 12.000 BTUS, PARA A SALA DE VACINA DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 02/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 60.00 | 00008418486457 | ISABELLE MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DESCENTRALIZADO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 22/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 02/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000395 | 03/02/2015 | 498.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000396 | 03/02/2015 | 1200.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA JUAZEIRO E 14 VIAGENS PARA SOUSA COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000397 | 03/02/2015 | 2260.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDFROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DEZ PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 03/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000409 | 03/02/2015 | 226.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000411 | 03/02/2015 | 465.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2015 | 1307.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000391 | 03/02/2015 | 395.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PRFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000392 | 03/02/2015 | 39.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES PROVISORIA PARA FESTA DO PADROEIRO AO LADO DA PRAÇA JOÃO LUIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000407 | 03/02/2015 | 108.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES PROVISORIA PARA ARVORE DE NATAL NA PRAÇA JOÃO LUIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000412 | 03/02/2015 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES PROVISORIA PARA A FESTA DO PADROEIRO EM FRENTE AO CLUBE PEDROZÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000418 | 03/02/2015 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES PROVISORIA PARA A FESTA DO PADROEIRO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000393 | 03/02/2015 | 747.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000390 | 03/02/2015 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2015 | 62.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000403 | 03/02/2015 | 286.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE M,ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000405 | 03/02/2015 | 639.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000415 | 03/02/2015 | 186.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000417 | 03/02/2015 | 389.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000420 | 03/02/2015 | 189.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000404 | 03/02/2015 | 1012.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000416 | 03/02/2015 | 210.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000419 | 03/02/2015 | 1639.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2015 | 300.00 | 00010694466883 | GERALDO HIGINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA NAZAREZINHO AO SITIO CURTUME, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000400 | 03/02/2015 | 2019.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2015 | 282.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067 E DOS CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000402 | 03/02/2015 | 3246.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2015 | 150.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000413 | 03/02/2015 | 651.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2015 | 70.00 | 07617677000112 | MANGUEIRÃO PARAFUSOS JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000441 | 04/02/2015 | 1021.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,FRANGO RESFRIADO, PEITO DE FRANGO, CARNE MOIDA BOVINO, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000438 | 04/02/2015 | 465.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE MOIDA BOVINA, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA LANCHE AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000421 | 04/02/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000423 | 04/02/2015 | 280.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2015 | 196.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR PARA A COMUNIDADE DE CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2015 | 196.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR PARA A COMUNIDADE DE CAPOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2015 | 196.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR PARA A COMUNIDADE DE RIACHO SACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2015 | 196.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR PARA A COMUNIDADE DE SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2015 | 196.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR PARA A COMUNIDADE DE CURTUME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2015 | 196.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR PARA A COMUNIDADE DE GRAVIOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2015 | 196.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR PARA A COMUNIDADE DE CATOLE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2015 | 196.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR PARA A COMUNIDADE DE TRAPIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2015 | 196.50 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE G.AGUA EST.PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA POÇO TUBULAR PARA A COMUNIDADE DE BELEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000425 | 04/02/2015 | 426.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2015 | 150.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PARA A GESTANTE MARIA APARECIDA ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000428 | 04/02/2015 | 1028.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0000429 | 04/02/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000431 | 04/02/2015 | 146.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM TASSIA ENGLAND DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000433 | 04/02/2015 | 1822.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA, FRANDO RESFRIADO, FIGADO, COSTELA, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000436 | 04/02/2015 | 1171.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000439 | 04/02/2015 | 1206.30 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000443 | 04/02/2015 | 3632.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA, FRANDO RESFRIADO, FIGADO, COSTELA, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2015 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA PARA MARIA DE SOUSA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000445 | 05/02/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2015 | 819.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COMFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2015 | 819.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COMFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2015 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2015 | 1400.00 | 00060120258404 | EDINALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PA MECANICA NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE MEDIO PORTE NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CEDRO DE CIMA E SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 06/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2015 | 450.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE TURBINA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER REF 1A37696 DO GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO E CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA, CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA EBAIXA ROTAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000459 | 09/02/2015 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2015 | 430.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE E MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000463 | 09/02/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2015 | 450.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NO PECIENTE MAXIMINO MACIEL BRAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000465 | 09/02/2015 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000466 | 09/02/2015 | 1589.49 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000461 | 09/02/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000467 | 09/02/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000468 | 09/02/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2015 | 230.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000469 | 10/02/2015 | 159.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000503 | 10/02/2015 | 1698.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2015 | 950.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2015 | 5025.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2015 | 15.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000496 | 10/02/2015 | 1634.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2015 | 40.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000498 | 10/02/2015 | 389.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2015 | 71.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2015 | 100.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCISA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2015 | 50.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2015 | 20.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000502 | 10/02/2015 | 628.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2015 | 200.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 VIAGENS DA ZONA RURAL E 10 NA SEDE NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIOS PARA FAZER REPOSIÇÕES DE LAMPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000494 | 10/02/2015 | 10696.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000516 | 10/02/2015 | 3123.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2015 | 700.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 13603.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2015 | 3968.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2015 | 16080.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2015 | 15000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2015 | 30.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2015 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2015 | 3000.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2015 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2015 | 5662.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2015 | 17671.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2015 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2015 | 85.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000486 | 10/02/2015 | 11040.23 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000488 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE E 04 PARA CAJAZEIRAS-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA NO VEICULO DE PLACA BQF 1815CE, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000489 | 10/02/2015 | 2968.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0000490 | 10/02/2015 | 1196.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2015 | 345.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2015 | 360.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2015 | 9278.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2015 | 15.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000512 | 10/02/2015 | 596.81 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0000514 | 10/02/2015 | 730.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2015 | 144.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA O DIA DO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORAS SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2015 | 2888.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2015 | 2987.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2015 | 75.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2015 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000481 | 10/02/2015 | 1427.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000509 | 10/02/2015 | 770.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA CONSERTOS NA OFICINA DE ANTONIO DOS ANJOS, NO VEICULO DE PLACA KIB 9084, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0000500 | 10/02/2015 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2015 | 30.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2015 | 248.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000527 | 11/02/2015 | 17440.96 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2015 | 863.36 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2015 | 125.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2015 | 555.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000532 | 11/02/2015 | 2388.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2015 | 165.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2015 | 222.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A PATOS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NOS DIAS 11 E 12/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000536 | 11/02/2015 | 116983.09 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB CONFROME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2014. | 00082014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2015 | 200.00 | 00007384411475 | JOSE VITORIANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2015 | 74.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2015 | 104.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2015 | 187.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2015 | 13.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000544 | 12/02/2015 | 150867.40 | 05079341000118 | SERCON JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONTRATO DE Nº 00198/2013. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2015 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO- CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 12/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000543 | 12/02/2015 | 6522.76 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2015 | 235.92 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2015 | 83.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2015 | 1389.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 13/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2015 | 1190.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA DE V. AUT. DA PARAIBA SINDIPLAVEPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2015 | 1430.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2015 | 4525.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL CONFROME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2015 | 1510.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPLEITA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA DE V. AUT. DA PARAIBA SINDIPLAVEPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2015 | 2000.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2015 | 100.00 | 00003777639427 | ANA CLEMENTINO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO AO BARRO-CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2015 | 100.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 17/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2015 | 1542.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000560 | 18/02/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2015 | 100.00 | 00003871722464 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2015 | 100.00 | 00007783547419 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DO CARRO PARA FAZER MUDANÇA DE NAZAREZINHO PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2015 | 87.03 | 00005819078411 | ERISMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SOUSA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00007208212406 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE VIGILANCIA DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO DIA 21/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2015 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA CID NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2015 | 785.10 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 09/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2015 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2015 | 3877.06 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2015 | 20.61 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 08/1991 E 09/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2015 | 120.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2015 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2015 | 200.00 | 00009469866495 | JOSE LINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO AO RIO GRANDE DO SUL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2015 | 125.00 | 00016101388808 | MAXIMINO MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB A NAZAREZINHO-PB, COM ACOMPANHANTE QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000591 | 23/02/2015 | 936.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2015 | 207.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE RETRO, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2015 | 650.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 26/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2015 | 1200.00 | 17099694000169 | SIMONE MACEDO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2015 | 250.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 23/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2015 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2015 | 404.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2015 | 453.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2015 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A IGUATU-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 23/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2015 | 325.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2015 | 650.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0000598 | 24/02/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2015 | 880.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2015 | 695.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA PARA O VEICULO ODONTOMOVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2015 | 790.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2015 | 800.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2015 | 720.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2015 | 750.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2015 | 180.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2015 | 1650.00 | 00009044173448 | RENAN ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2015 | 550.00 | 00011891299492 | SANDRA ALVES VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2015 | 1250.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DA ART Nº 20150007884, CONFORME RESOLUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DA ART Nº 20150007900, CONFORME RESOLUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2015 | 210.00 | 00012032617480 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2015 | 390.00 | 00052708144472 | FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2015 | 200.00 | 00003029365484 | EDIRAM FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2015 | 490.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2015 | 300.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2015 | 870.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2015 | 210.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2015 | 870.00 | 00012358427462 | JOSIBIA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2015 | 270.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2015 | 660.00 | 00006629069420 | JOSE DO CARMO DOS ANJOS FERREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2015 | 420.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2015 | 270.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2015 | 660.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2015 | 150.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2015 | 878.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2015 | 390.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2015 | 450.00 | 00003877863922 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2015 | 650.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2015 | 450.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2015 | 350.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2015 | 700.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2015 | 720.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2015 | 210.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2015 | 210.00 | 00010825701414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2015 | 600.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2015 | 660.00 | 00010082210403 | GRAZIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2015 | 480.00 | 00007785282439 | OZANO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2015 | 690.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2015 | 750.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2015 | 870.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2015 | 620.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2015 | 678.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2015 | 1148.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000646 | 25/02/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2015 | 933.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2015 | 1627.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 25/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000651 | 26/02/2015 | 2568.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000656 | 26/02/2015 | 195.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO DIA 26/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0000658 | 26/02/2015 | 558.50 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA SANITARIA NO DIA DE MOBILIZAÇÃO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2015 | 2880.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 26/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2015 | 2765.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2015 | 1576.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2015 | 4697.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000679 | 26/02/2015 | 215.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2015 | 380.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFB 5916, NQI 7690, NQ I 7700 E OGF 4205 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2015 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000684 | 26/02/2015 | 4397.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, NPZ 5512 OFA 0556 OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0000648 | 26/02/2015 | 330.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2015 | 1447.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0000667 | 26/02/2015 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES PROVISORIA PARA A FESTA DA PAROQUIA DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2015 | 1050.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2015 | 230.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA EM UM SPLIT DE 36.000 BTUS DA MARCA CARRIER PARA SALA DE AULA 5º A INCLUINDO MÃO DE OBRA COM DESLOCAMENTO PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2015 | 3643.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SEGUINTES MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759,OGD 1336, NPR 4373, OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2015 | 582.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000670 | 26/02/2015 | 8592.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS MICROONIBUS DE PLCAS OGD 1336, NQC 1847, MOL 4505, NPR 4373 E OGE 6710 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000677 | 26/02/2015 | 1727.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS DE PLCA OFD 0759 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0000647 | 26/02/2015 | 1607.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000666 | 26/02/2015 | 119.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0000675 | 26/02/2015 | 119.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0000681 | 26/02/2015 | 119.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2015 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2015 | 678.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2015 | 500.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM CARGA DE GAS EM UM CONGELADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2015 | 103.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACA MQI 7670E OGF 4215 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GERENTE DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0000660 | 26/02/2015 | 297.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS MAQUINISTAS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2015 | 1230.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E A PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2015 | 3151.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS RETROESVAVADEIRA, PAR MECANICA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2015 | 150.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032013 | 0000723 | 27/02/2015 | 600.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000727 | 27/02/2015 | 770.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 VIAGENS RARA ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KIB 9084-PB COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIOS PARA FAZER REPOSIÇÕES DE LAMPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2015 | 21761.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2015 | 1185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2015 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2015 | 587.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0000725 | 27/02/2015 | 600.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VAL0R QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2015 | 2350.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0000729 | 27/02/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0000731 | 27/02/2015 | 500.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000092013 | 0000735 | 27/02/2015 | 700.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2015 | 8621.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2015 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.453-0, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452,2, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2015 | 800.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2015 | 70.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0 NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6 NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2015 | 124.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8 NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2015 | 146.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVERIERO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000686 | 27/02/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000687 | 27/02/2015 | 1184.64 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVERIERO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVERIERO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2015 | 1385.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000811 | 27/02/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV. ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2015 | 11452.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2015 | 2987.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2015 | 1710.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RODAS CARDAM SUSPENSÃO FREIOS EMBUCHAMENTO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFD 0759, OGD 1336, NQC 1847, MOL 4505, MPR 4373 E OGE 6710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2015 | 1390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2015 | 500.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM CARGA DE GAS EM UM CONGELADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2015 | 200300.97 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2015, DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2015 | 53735.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2015 | 210.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0000707 | 27/02/2015 | 1648.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2015 | 700.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2015 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2015 | 208.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2015 A PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2015 | 65675.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2015 | 3738.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 89 METROS DIVISORIAS EM PLACAS DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2015 | 587.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2015 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2015 | 78.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.758-6, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2015 | 1800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS 05 REFORMAS DE PNEUS E 03 CONSERTOS DE PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 4373 E OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2015 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0000690 | 27/02/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000691 | 27/02/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2015 | 4138.60 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 73/2014 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0002659-93.2010.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2015 | 2929.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2015 | 3608.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2015 | 459.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2015 | 781.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2015 | 500.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2015 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2015 | 4390.24 | 00040033058334 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 22/2014 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0006442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 584.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 14142.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2015 | 1374.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 3092.74 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DE PROCESSO NºS 0002872-75.2005.815.0371, 0004001-18.2005.815.0371 E 0002542-78.2005.815.0371. QUE TRAMITARAM JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 413.86 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0002659-93.2010.815.0371 QUE TRAMITOU NO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2015 | 8091.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2015 | 14166.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000773 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2015 | 2560.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2015 | 2702.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2015 | 1083.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2015 | 6144.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 022/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2015 | 16954.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2015 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2015 | 620.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, 05 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 04 VIAGENS PARA ZONA RURAL VICE E VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTE NO VEICULO DE PLACA HWE 0384-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2015 | 1419.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS CONCEDIDOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 8140.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2015 | 32607.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000717 | 27/02/2015 | 840.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS DA ZONA RURAL E 08 VIAGENS PARA A SEDE PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5990-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2015 | 151.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2015 | 135.05 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2015 | 6945.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 1192.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000751 | 27/02/2015 | 1510.00 | 00002091309460 | JOSE CORACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 19 VIAGENS PARA A ZONA RURAL VICE E VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA NO VELCULO DE PLACA NQA 9557-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000753 | 27/02/2015 | 560.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS PARA ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA BQF 1815 , CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES DE PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2015 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000761 | 27/02/2015 | 780.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS DO SITIO TIMBAUBA PARA CAJAZEIRAS-PB E 16 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS VICE E VERSA NO VEICULO DE PLACA KBT6268-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000763 | 27/02/2015 | 800.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA NO VEICULO DE PLACA JNZ 8450-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000769 | 27/02/2015 | 550.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 06 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE E VICE E VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA NO VEICULO DE PLACA MXQ 7081-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000771 | 27/02/2015 | 1020.00 | 00002498959190 | WILTON TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VIAGENS DA ZONA RURAL E 22 NA SEDE VICE EVERSA PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO VEICULO DE PLCA JDZ 0299-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2015 | 19188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000779 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 13 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 11 VIAGENS PARA ZONA RURAL VICE EVERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA NO VEICULO DE PLACA KKI 5155-PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000781 | 27/02/2015 | 400.00 | 00043951635487 | MARIA DA GUIA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA ZONA RURAL CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO VEICULO DE PLACA JSG 1093-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2015 | 1038.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000789 | 27/02/2015 | 5550.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 03 VIAGENS PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2015 | 4716.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000791 | 27/02/2015 | 840.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 VIAGENS DA ZONA RURAL E 08 VIAGENS PARA SOUSA-PB PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDFROZA E VICE E VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000793 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA JVG 4439-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000795 | 27/02/2015 | 320.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 08 VIAGENS PARA A ZONA RURAL CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2015 | 56.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2015 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0000733 | 27/02/2015 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2015 | 3814.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2015 | 1130.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FREIOS RODAS SUSPENSÃO COMPLETA EMBREAGEM E MOTOR NOS VEICULOS DE PLACAS NPZ 5512, OGD 0075, NQC 7582, OFF 8137 OFA 0556 E NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUIDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 02/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2015 | 160.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 AR SPLIT, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2015 | 280.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REINSTALAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE UM CAPACITOR DE 25 UF NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000824 | 02/03/2015 | 1054.02 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2015 | 160.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 AR SPLIT, SENDO UM NO GABINETE DO PREFEITO E UM NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2015 | 80.00 | 00055318215149 | LUIZ RIBEIRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA SOUSA, PARA ASSISTIR SEPULTAMENTO DE UM FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005700834430 | TEREZA GERACINA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA ACOMPANHAR SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO EM SÃO JOSE DE CAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2015 | 100.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR SPLIT DE 18,000 BTU´S, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000823 | 02/03/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2015 | 200.00 | 00003744162494 | JOSE ALMIR MENDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PELO SERVIÇO DE CONSERTOS NOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIO POÇO SERROTE E TABULEIRO REDONDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000833 | 03/03/2015 | 5000.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPESA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000832 | 03/03/2015 | 1658.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000834 | 03/03/2015 | 1880.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000836 | 03/03/2015 | 563.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2015 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000838 | 03/03/2015 | 2197.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2015 | 195.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA TOPPER KV REPLICA CAMPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUV, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2015 | 100.00 | 00005502210421 | SELMA ALVES RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2015 | 18354.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000826 | 03/03/2015 | 866.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2015 | 60.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AVISO E NOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2015 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000830 | 03/03/2015 | 240.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO DIA 03/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA CLINICA CENTRAL DE PATOS-PB, NO DIA 05/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000846 | 04/03/2015 | 371.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2015 | 340.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704-22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000848 | 04/03/2015 | 84.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA OFD 5916, OGF 4205, NQI 7700 E NQI 7690, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2015 | 70.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000850 | 04/03/2015 | 202.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000851 | 04/03/2015 | 565.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 10 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2015 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE HENRIQUE PINHEIRO, CPF 205.879.884-87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0000863 | 04/03/2015 | 3802.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E DO PROGRAMA HORUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000864 | 04/03/2015 | 637.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TARTAMENTO DE SAUDE DE JOSE IHILTON LEANDRO , CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000865 | 04/03/2015 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000866 | 04/03/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000867 | 04/03/2015 | 861.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000873 | 04/03/2015 | 277.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000874 | 04/03/2015 | 11621.33 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000875 | 04/03/2015 | 306.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 LAVAGENS NOS VEICULO DE PLACA NQC 7882, OFA 0556 E NPZ 5512, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000876 | 04/03/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA, NO MES DE JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000877 | 04/03/2015 | 1996.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000879 | 04/03/2015 | 422.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000880 | 04/03/2015 | 2340.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000881 | 04/03/2015 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000882 | 04/03/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000883 | 04/03/2015 | 326.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000884 | 04/03/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2015 | 536.86 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 22/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000859 | 04/03/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000872 | 04/03/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000841 | 04/03/2015 | 2835.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000842 | 04/03/2015 | 540.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000843 | 04/03/2015 | 140.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000844 | 04/03/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000860 | 04/03/2015 | 1055.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000861 | 04/03/2015 | 540.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS E 09 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000862 | 04/03/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2015 | 700.00 | 00089399439968 | HERMENEGILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE BLOCOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO GOIABEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000858 | 04/03/2015 | 443.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000856 | 04/03/2015 | 162.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PRETENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000857 | 04/03/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2015 | 30.00 | 00042508576468 | O BERADEIRO GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000870 | 04/03/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000853 | 04/03/2015 | 2143.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000854 | 04/03/2015 | 485.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS NO CARRO PIPA DE PLACA NQI 0452, 03 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 03 LAVAGENS NA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000855 | 04/03/2015 | 2620.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000868 | 04/03/2015 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VIECULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000892 | 05/03/2015 | 178359.56 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RECUNSTRUÇÃO DE 13 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00042012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000893 | 05/03/2015 | 606.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000897 | 05/03/2015 | 487.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000902 | 05/03/2015 | 441.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000894 | 05/03/2015 | 1140.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,FRANGO RESFRIADO, CARNE MOIDA BOVINO, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000899 | 05/03/2015 | 973.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000885 | 05/03/2015 | 1419.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO COM FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COMFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000887 | 05/03/2015 | 374.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE MOIDA BOVINA E FRANGO RESFRIADO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, 1ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2015 | 150.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000896 | 05/03/2015 | 3063.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA,FRANGO RESFRIADO, BEBIDA LACTEA E PEITO DE FRANGO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2015 | 150.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILIAR 9ª E 10ª PARCELA. 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000886 | 05/03/2015 | 206.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PRFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000889 | 05/03/2015 | 509.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB COM O PACIENTE JOSE TRAJANO DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 06/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000891 | 05/03/2015 | 456.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0000895 | 05/03/2015 | 234.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000898 | 05/03/2015 | 1105.75 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA, FRANDO RESFRIADO, CARNE MOIDA BOVINA E LINGUIÇA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000901 | 05/03/2015 | 1993.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2015 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES ANITA DE SOUSA LEITE E BEATRIZ CESAR DE SA PARA CLINICA E HOSPITAL, 09/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2015 | 260.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2015 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2015 | 600.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE MACA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000914 | 06/03/2015 | 2640.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000922 | 06/03/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2015 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO FRANCISCA LINS PEDROSA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, NO DIA 07/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000924 | 06/03/2015 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0000925 | 06/03/2015 | 1690.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2015 | 15.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2015 | 55.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000920 | 06/03/2015 | 296.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000906 | 06/03/2015 | 210.70 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, 1ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000907 | 06/03/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2015 | 720.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CARGA DE GAS SPLIT DE 36.000 E REPOSIÇÃO DE VALVULA EXPANSORA E DA CONTACTORA PARA SPLIT DE 36.000 BTUS INCLUNDO MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2015 | 80.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000928 | 06/03/2015 | 350.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/03/2015 | 880.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 A 12/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2015 | 30.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000917 | 06/03/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2015 | 200.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2015 | 20.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2015 | 90.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2015 | 60.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2015 | 460.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PNEU DA PA MECANICA E DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2015 | 870.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E NA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2015 | 25.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2015 | 150.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 9ª E 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB COM O PECIENTE JOSE ALVES DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO A PACIENTE DAMIANA MARIA BARBOSA PARA POLICLINICA DE PATOS-PB, NO DIA 11/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2015 | 4997.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000949 | 10/03/2015 | 7299.41 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2015 | 1275.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2015 | 12.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2015 | 100.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAS PROCESSOS Nº 0003602-08.2013.815.0371, 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. SALARIOS MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2015 | 2057.89 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 223/2014 DO PROCESSO Nº 0003602-08.2013,815.0371, NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2015 | 19798.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2015 | 15673.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2015 | 4000.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000942 | 10/03/2015 | 1320.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2015 | 260.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2015 | 35.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO 2015 FIRMADO ENTRE PREFEITURA/UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2015 | 150.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO Nº 0432/2013 DO PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA JUNTO A COORDENAÇÃO DA CEPACTO, NO DIA11/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000934 | 10/03/2015 | 1788.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2015 | 1884.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000958 | 11/03/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000960 | 11/03/2015 | 2216.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2015 | 39.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000961 | 11/03/2015 | 576.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2015 | 250.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM DAMIANA MARIA BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2015 | 440.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA EM INACIO VIERA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2015 | 350.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000969 | 12/03/2015 | 1872.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000964 | 12/03/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0000971 | 12/03/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2015 | 150.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000966 | 12/03/2015 | 1050.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2015 | 150.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000963 | 12/03/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2015 | 2000.00 | 00005116832430 | EDIJANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS MEDIOS AÇUDES NA ZONA RURAL NA MAQUINA PA MECANICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2015 | 1280.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E SACO PARA LIXO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000987 | 13/03/2015 | 433.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000989 | 13/03/2015 | 923.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2015 | 150.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2015 | 150.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2015 | 238.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MARACUJA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2015 | 150.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2015 | 165.80 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2015 | 150.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2015 | 150.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2015 | 150.00 | 00006528388474 | ELTON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2015 | 154.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL E SACO PARA LIXO, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2015 | 200.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2015 | 318.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL E SACO PARA LIXO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PECIENTES JOÃO VIEIRA DA NOBREGA E BENEDITA JUCILENE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL E VALTER CANTIDIO, NOS DIAS 16E 17/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000981 | 13/03/2015 | 632.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2015 | 246.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL E SACO PARA LIXO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, COM O PACIENTE REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, NO DIA 17/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2015 | 550.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E COCADA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2015 | 150.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2015 | 410.00 | 00007892905456 | MARIA IZABEL CAMELO DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2015 | 920.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MARÇO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, DIA 18/03/2015 E 19 E 20/03/2015 JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2015 | 150.00 | 00057009996415 | FRANCISCO SOARES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2015 | 1300.00 | 00060120258404 | EDINALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MEDIOS AÇUDES NA ZONA RURAL NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000995 | 17/03/2015 | 760.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, REF A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000997 | 17/03/2015 | 590.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIURO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REF A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000999 | 17/03/2015 | 840.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001001 | 17/03/2015 | 850.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTADA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, REF A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001003 | 17/03/2015 | 1310.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2015 | 2536.00 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001005 | 17/03/2015 | 920.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CURTUME, BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, REF A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2015 | 125.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, REF A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2015 | 150.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2015 | 125.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL VIERA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REF A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001011 | 17/03/2015 | 1310.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS NO TURNO MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE E NO TURNO TARDE DA SEGUINTESLOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARINBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2015 | 100.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA REF A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001015 | 17/03/2015 | 650.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001017 | 17/03/2015 | 630.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2015 | 40.00 | 00005068646423 | JOSE FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, REF A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001019 | 17/03/2015 | 910.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN REF A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, COM O PACIENTE ANTONIO GABRIEL LOPEZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NOS DIAS 18 E 19/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422014 | 0001010 | 17/03/2015 | 355.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA OS AGENTES DE SAUDE ESF II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2015 | 1150.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2015 | 4677.51 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2015 | 670.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2015 | 1618.59 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 11/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2015 | 3033.64 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2015 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE HISTERCTOMIA REALIZADO NA PACIENTE ESPEDITA AFONSO DE CARVALHO MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2015 | 200.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA 0GC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2015 | 230.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE HORA E DATA E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2015 | 2300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS 02 REFORMAS DE PNEUS E 03 CONSERTOS DE PNEUS, DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001035 | 19/03/2015 | 1718.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001038 | 19/03/2015 | 4141.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001029 | 19/03/2015 | 2711.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2015 | 150.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE GIOVANA EMILY MONTEIRO LINS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001033 | 19/03/2015 | 2180.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CAP 18.000 BTUS, PARA NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001034 | 19/03/2015 | 847.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001037 | 19/03/2015 | 10120.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTES PARA ESF I, II E III ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2547/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2015 | 470.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO INSTALAÇÃO DE JANELAS LATERAIS DE MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, OGC 6387 E OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001041 | 20/03/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2015 | 285.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2015 | 200.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2015 | 380.00 | 00010084596406 | SYLLAS LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001047 | 23/03/2015 | 819.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO COM UM VELORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COMFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FLORENCIO PARA TRATEMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZA EM CRATO, NO DIA 24/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001049 | 23/03/2015 | 4529.80 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE PARA ESF I, II E III ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR, | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ESPEDITA AFONSO DE C. MACIEL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO , NO DIA 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2015 | 530.00 | 00002123919411 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EDUCAÇÃO A DISTANCIA SUS EM NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2015 | 200.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001058 | 24/03/2015 | 2081.88 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE PARA ESF I, II E III ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR, | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2015 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2015 | 150.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2015 | 650.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2015 | 800.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2015 | 750.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00009044173448 | RENAN ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/03/2015 | 990.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2015 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA LACRE DO TACOGRAFO SEVA NO VEICULO DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2015 | 500.00 | 00008193062400 | DEUSIMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2015 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO DE 02 CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DE TECOGRAFO NOS VEICULOS DE PLACA NQE 1847 E OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2015 | 300.00 | 00004734443483 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2015 | 450.00 | 00052708144472 | FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2015 | 170.00 | 00003029365484 | EDIRAM FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2015 | 300.00 | 00004828840451 | ILDEVANCAMILO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/03/2015 | 600.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, SOLDA DE 02 PORTÕES DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2015 | 158.60 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB VICE VERSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2015 | 468.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2015 | 240.00 | 00010825701414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2015 | 330.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2015 | 420.00 | 00070896758400 | LUCAS DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENRE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2015 | 510.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2015 | 760.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2015 | 930.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2015 | 800.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2015 | 480.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2015 | 210.00 | 00011311181628 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2015 | 410.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2015 | 420.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2015 | 100.00 | 00007356982447 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2015 | 270.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2015 | 330.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2015 | 870.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2015 | 838.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2015 | 300.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2015 | 480.00 | 00010082210403 | GRAZIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2015 | 678.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2015 | 720.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2015 | 190.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2015 | 510.00 | 00007785282439 | OZANO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/03/2015 | 760.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/03/2015 | 150.00 | 00012358427462 | JOSIBIA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/03/2015 | 600.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2015 | 480.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2015 | 390.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2015 | 285.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2015 | 900.00 | 00002665184435 | FULVIO CESAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E LIMPESA GERAL DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO GERENTE DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS TRABALHO LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL COM RECURSOS DO PROGRAMA , NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2015 | 4176.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2015 | 27.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2015 | 350.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, NPR 4373 E OGC 6389, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001103 | 25/03/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV. ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2015 | 200.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2015 | 4000.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES CONTRA PRAGAS URBANAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2015 | 170.00 | 00080527655449 | LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2015 | 180.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2015 | 180.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA VANESSA JERONIMO DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE COM A PACIENTE MARIA DE LOURDES FLORENCIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZA, NO DIA 28/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001121 | 26/03/2015 | 1173.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001120 | 26/03/2015 | 80220.05 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 13 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME CONVENIO FUNASA Nº 00409/2013. | 00042012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001117 | 26/03/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/03/2015 E 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001123 | 27/03/2015 | 937.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001129 | 27/03/2015 | 329.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001135 | 27/03/2015 | 675.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001139 | 27/03/2015 | 934.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001142 | 27/03/2015 | 168.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001131 | 27/03/2015 | 1064.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001132 | 27/03/2015 | 3573.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PAR MECANICA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001138 | 27/03/2015 | 869.25 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E A PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A IGUATU-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EVANGELISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CEMIG, NO DIA 30/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001126 | 27/03/2015 | 4697.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULO DE PLACAS OFA 0556 E NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0001127 | 27/03/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001128 | 27/03/2015 | 1512.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001133 | 27/03/2015 | 695.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001134 | 27/03/2015 | 2394.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001136 | 27/03/2015 | 290.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD 5916, NQI 7690, OGF 4205 E NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001140 | 27/03/2015 | 2285.15 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001141 | 27/03/2015 | 2033.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001124 | 27/03/2015 | 1008.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001130 | 27/03/2015 | 7874.55 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, NPR 4373. OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001137 | 27/03/2015 | 649.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2015 | 11057.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2015 | 170.99 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001158 | 30/03/2015 | 1800.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 30 LAVAGENS E 30 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2015 | 91.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2015 | 196178.97 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2015 | 210.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS 60% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0001163 | 30/03/2015 | 1585.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2015 | 64158.28 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2015 | 125.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2015 | 93.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0001234 | 30/03/2015 | 959.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0001239 | 30/03/2015 | 141.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2015 | 56.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2015 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO A PACIENTE JULIANA LUIZ BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NO DIA 31/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001166 | 30/03/2015 | 1033.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001167 | 30/03/2015 | 1060.00 | 00002091309460 | JOSE CORACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 14 VIAGENS PARA A ZONA RURAL VICE E VERSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA NO VELCULO DE PLACA NQA 9557-PB, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2015 | 73.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2015 | 6084.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INSALUBRIDADES AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001171 | 30/03/2015 | 355.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001172 | 30/03/2015 | 760.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA NO VEICULO DE PLACA JNZ 8450-PB. NO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2015 | 33693.64 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2015 | 150.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2015 | 19188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001208 | 30/03/2015 | 800.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MMY 5990-PB, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2015 | 4903.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2015 | 71.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2015 | 1038.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2015 | 204.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2015 | 151.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001225 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA JVG 4439-PB, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2015 | 84.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001227 | 30/03/2015 | 890.00 | 00002498959190 | WILTON TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13 VIAGENS DA ZONA RURAL E 19 NA SEDE VICE EVERSA PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO VEICULO DE PLCA JDZ 0299-DF. NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2015 | 1076.71 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2015 | 6523.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSALUBRIDADE, QUIQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001235 | 30/03/2015 | 640.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS PARA ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA BQF 1815 , CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES DE PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0001237 | 30/03/2015 | 3015.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001240 | 30/03/2015 | 1050.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 VIAGENS PARA ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KIB 9084 , CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2015 | 760.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2015 | 14638.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2015 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0001148 | 30/03/2015 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001149 | 30/03/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2015 | 584.64 | 00002029777498 | MARIA FREIRE DE ALMEIDA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 57/2014 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0006442-06.2004,815,0371 QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2015 | 6248.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2015 | 794.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2015 | 8227.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2015 | 1397.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2015 | 2603.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2015 | 121.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2015 | 4390.24 | 00003513820461 | FRANCISCO DAIRES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 44/2014 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 006442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2015 | 1064.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2015 | 133.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2015 | 12761.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2015 | 467.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2015 | 82.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2015 | 4390.24 | 00001878265440 | MARLUCE DE ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 29/2014 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 006442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2015 | 593.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2015 | 3668.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2015 | 1101.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/60 , DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2015 | 2748.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 023/60 , DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2015 | 160.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2015 | 450.00 | 00006629069420 | JOSE DO CARMO DOS ANJOS FERREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2015 | 200.00 | 00007253264410 | GEIVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0001182 | 30/03/2015 | 9978.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2015 | 21403.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2015 | 1285.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0001211 | 30/03/2015 | 3459.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001194 | 30/03/2015 | 185.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0001184 | 30/03/2015 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2015 | 127.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0001188 | 30/03/2015 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VAL0R QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, N0 MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2015 | 77.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2015 | 2009.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2015 | 8897.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0001213 | 30/03/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2015 | 131.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2015 | 171.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTULAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0001230 | 30/03/2015 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2015 | 121.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTULAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2015 | 1385.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2015 | 142.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2015 | 70.88 | 00006138541448 | MARIA FABIANA LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2015 | 79.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A SUB CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2015 | 1041.73 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2015 | 159.60 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001243 | 30/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2015 | 191.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2015 | 17.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0001191 | 30/03/2015 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2015 | 4090.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2015 | 35.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0001289 | 31/03/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2015 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2015 | 226.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8 NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6 NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2015 | 78.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2015 | 300.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E ASSESSORES A SERVIÇOS EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2015 | 100.00 | 00005502210421 | SELMA ALVES RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001267 | 31/03/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2015 | 10.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001276 | 31/03/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2015 | 30.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001279 | 31/03/2015 | 496.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE MOIDA BOVINA, PEITO DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA LANCHE AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2015 | 495.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ORGANIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2015 | 3152.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2015 | 15.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2015 | 540.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ORGANIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001308 | 31/03/2015 | 70.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001311 | 31/03/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2015 | 45.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2015 | 100.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001318 | 31/03/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452,2, NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5 NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4 NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001285 | 31/03/2015 | 1070.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE MOIDA BOVINO, QUEIJO MUSSARELA E APRESUNTADO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2015 | 667.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE INFORMATICA BASICA PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL COM RECURSOS DO FCFV NO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2015 | 700.00 | 00007767831493 | JOSE MACGAWER ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 VIAGENS PARA SOUSA CONDUZINDO O TIME DE VETERANO FUTEBOL CLUBE E O CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REALIZADO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2015 | 160.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BATIMENTO DE CHIBANCAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001273 | 31/03/2015 | 4810.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPESA PUBLICA, E UMA DE ENTULHO E MATOS, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001300 | 31/03/2015 | 755.50 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS MAQUINISTAS DA PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001247 | 31/03/2015 | 2900.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001250 | 31/03/2015 | 1500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATARIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001284 | 31/03/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0001286 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001288 | 31/03/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001304 | 31/03/2015 | 304.50 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SUCOS, PARA O PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001259 | 31/03/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001260 | 31/03/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001262 | 31/03/2015 | 1690.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001263 | 31/03/2015 | 210.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2015 | 295.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001269 | 31/03/2015 | 1160.00 | 00043951635487 | MARIA DA GUIA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS PARA ZONA RURAL E 08 VIAGENS PARA SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO VEICULO DE PLACA JSG 1093-CE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA, COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2015 | 85.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001296 | 31/03/2015 | 894.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001297 | 31/03/2015 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2015 | 550.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEMÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2015 | 20.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2015 | 109.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2015 | 600.00 | 00007599002480 | ELIZABETH CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2015 | 115.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO DESTINADO A FORMAÇÃO FINAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2015 | 400.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE E MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2015 | 2876.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2015 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001257 | 31/03/2015 | 3450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADA LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2015 | 670.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2015 | 75.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA FILTRO INDUSTRIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0001293 | 31/03/2015 | 310.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES PROVISORIA DA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001305 | 31/03/2015 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0001306 | 31/03/2015 | 138.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2015 | 145.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0001310 | 31/03/2015 | 178.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2015 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2015 | 1011.66 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001314 | 31/03/2015 | 35.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001316 | 31/03/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.758-6, NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2015 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2015 | 766.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AJULTOS EJA REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2015 | 719.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2015 | 208.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001339 | 01/04/2015 | 27115.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, COM OS PACIENTES MARIA DOS REMEDIOS M. DE SOUSA E FRANCISCO EDJANE ALEXANDRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DIAGSON E ECOCLINICA, NO DIA 01/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2015 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001337 | 01/04/2015 | 954.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001342 | 02/04/2015 | 3018.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001344 | 04/04/2015 | 1366.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA. DE 2014 E 1ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/04/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001354 | 06/04/2015 | 1223.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001359 | 06/04/2015 | 767.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001365 | 06/04/2015 | 1014.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001363 | 06/04/2015 | 1787.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001356 | 06/04/2015 | 420.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001346 | 06/04/2015 | 1982.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 2ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001347 | 06/04/2015 | 1517.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001355 | 06/04/2015 | 1421.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10ª PARCELA DE 2014 E 1ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001357 | 06/04/2015 | 817.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO EJA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001361 | 06/04/2015 | 2173.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001362 | 06/04/2015 | 1958.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/04/2015 | 410.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 06 A 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2015 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE JOSE TRAJANO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL FAP, NO DIA 06/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001349 | 06/04/2015 | 730.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/04/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO JUNIOR S. DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 04/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001351 | 06/04/2015 | 144.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001352 | 06/04/2015 | 2274.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001353 | 06/04/2015 | 1640.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001358 | 06/04/2015 | 2739.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, COM O PACIENTE FRANCISCO GERALDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL INSTITUTO DE HEMATOLOGIA, NO DIA 06/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001364 | 06/04/2015 | 222.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001366 | 06/04/2015 | 415.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA DA P. ALVES FIGUEIREDO E MARIA GORETTE DE SOUSA PARA TRATEMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO MEDICO, NO DIA 08/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2015 | 1304.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA LENÇOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2015 | 241.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001378 | 07/04/2015 | 310.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE MARIA ALVES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 08/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001386 | 07/04/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA, NO MES DE MARÇO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001387 | 07/04/2015 | 717.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2015 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001390 | 07/04/2015 | 1484.35 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA, FRANDO, CARNE MOIDA BOVINA, COSTELA E LINGUIÇA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2015 | 350.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA PLACA DE CONTROLE EM UM AR SPLIT DE 12000 BTU COM REINSTALAÇÃO NA SALA DO ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001370 | 07/04/2015 | 2629.15 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE MOIDA BOVINA E FRANGO BEBIDA LACTEA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001371 | 07/04/2015 | 632.15 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA DE 2014 E 1ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2015 | 723.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2015 | 160.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE BANCOS DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2015 | 10.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001383 | 07/04/2015 | 2076.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA,FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA. DE 2014 E 1ª PARCELA 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001385 | 07/04/2015 | 325.60 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, 2ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001388 | 07/04/2015 | 1604.94 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA,FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª PARCELA 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001382 | 07/04/2015 | 545.90 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2015 | 525.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR TOALHAS DE MESA PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001380 | 07/04/2015 | 463.90 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001381 | 07/04/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001367 | 07/04/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2015 | 150.00 | 00088563634453 | LUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001401 | 08/04/2015 | 130.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001402 | 08/04/2015 | 76.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001403 | 08/04/2015 | 49.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001404 | 08/04/2015 | 137.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001405 | 08/04/2015 | 285.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001411 | 08/04/2015 | 187.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001415 | 08/04/2015 | 114.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2015 | 314.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUV, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001400 | 08/04/2015 | 300.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001414 | 08/04/2015 | 797.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2015 | 800.00 | 18009362000109 | EQUIPE TACOGRAFO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCERTO DO TACOGRAFO SVT 3000 DO VEICULO DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001393 | 08/04/2015 | 159.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001410 | 08/04/2015 | 165.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001391 | 08/04/2015 | 362.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001408 | 08/04/2015 | 264.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00098149237453 | ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE THIAGO VIEIRA LINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001395 | 08/04/2015 | 187.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0001396 | 08/04/2015 | 1755.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001397 | 08/04/2015 | 1442.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RETORNAR COM O PACIENTE FRANCISCO JUNIOR S. DE OLIVEIRA DE ALTA NO HOSPITAL DE TRAUMA PARA NAZAREZINHO-PB NO DIA 08/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001407 | 08/04/2015 | 1473.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0001409 | 08/04/2015 | 2790.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001412 | 08/04/2015 | 547.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001413 | 08/04/2015 | 286.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001406 | 08/04/2015 | 89.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001419 | 09/04/2015 | 173.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB COM O PACIENTE JOSE ALVES DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2015 | 4110.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTOS PARA IMPLATAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001416 | 09/04/2015 | 180.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001418 | 09/04/2015 | 180.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001420 | 09/04/2015 | 180.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2015 E 1° PARCELA DE 2015 DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001422 | 09/04/2015 | 180.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001424 | 09/04/2015 | 180.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001423 | 09/04/2015 | 101.11 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DOS IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032013 | 0001439 | 10/04/2015 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2015 | 772.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2015 | 160.00 | 00031854160826 | MARIA APARECIDA GOMES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2015 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DE 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, NO DIA 18/03/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2015 | 2181.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2015 | 610.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 02/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2015 | 300.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PATRICIPAR DE REUNIÃO NA PROALRADORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO EM JOÃO PESSOA-PB E DO FORUM DR DIIRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME-PB DA DIRETORIO EXUCUTIVA E COLIGIO ELEITORAL DA ENTIDADE BIENIO 2015 EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 10/04/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001433 | 10/04/2015 | 1700.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICROONIBUS DE PLACA 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2015 | 52528.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2015 | 820.00 | 00003813773426 | EDINALDO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2015 | 19306.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM COMPET. 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2015 | 900.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2015 | 4040.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2015 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2015 | 4997.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2015 | 906.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2015 | 12.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/04/2015 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA MARIA DOS REMEDIOS REGES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001454 | 13/04/2015 | 12857.97 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/04/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA ALVES PEREIRA E JOÃO VITTOR B CAVALCANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E ARLINDA MARQUES NODIA 13/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0001456 | 13/04/2015 | 3000.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0001457 | 13/04/2015 | 1690.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2015 | 100.00 | 00005068646423 | JOSE FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/04/2015 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001459 | 13/04/2015 | 180.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001460 | 13/04/2015 | 180.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2015 | 580.00 | 00004298593410 | FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E COCADA CASEIRA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2015 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2015 | 250.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL VIERA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2015 | 400.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NAS ORGANIZAÇÕES DOS BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001450 | 13/04/2015 | 2648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2015 | 100.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2015 | 100.00 | 00014241818870 | SEVERINA DE SOUSA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2015 | 261.80 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PRESTADA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002715364890 | BENEDITO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE CARRO PARA JUAZEIRO-CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001466 | 14/04/2015 | 864.00 | 00006528388474 | ELTON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001469 | 14/04/2015 | 180.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2015 | 55.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0001473 | 14/04/2015 | 298.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001474 | 14/04/2015 | 180.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001475 | 14/04/2015 | 180.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/04/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB COM OS PACIENTES FRANCISCO TAVARES DA SILVA E FRANCISCO MENDES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E UNIVERSITARIO,NO DIA 15/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/04/2015 | 240.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X PRESTADO PARA ATENDIMENTO DO PECIENTE FRANCISCO JUNIOR CPF 116.143.684-32 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/04/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE BENEDITA JUCILENE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL VALTER CANTIDIO, NOS DIAS 16 E 17/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001477 | 15/04/2015 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001479 | 16/04/2015 | 1450.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/04/2015 | 100.00 | 00004307861400 | MARIA DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/04/2015 | 160.00 | 00011935441493 | JOSILENE FLORENCIO FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2015 | 1900.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO COM UM FUNERAL E TRANSLADO DO MENOR BRENO PEREIRA FIRMO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COMFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001482 | 17/04/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2015 | 1900.00 | 00060120258404 | EDINALDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MEDIOS AÇUDES NA ZONA RURAL NA MAQUINA PATROL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2015 | 180.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO 02 TIRA DE BRONZE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001483 | 17/04/2015 | 1183.20 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00002552549462 | DIOGENES MARCEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001488 | 17/04/2015 | 1281.80 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001489 | 17/04/2015 | 180.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, AGRICULTURA FAMILIAR, A 10ª PARCELA DE 2014 E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, COM OS PACIENTES FRANCISCO ARTHUR A. DE SOUSA E FRANCISCO J. PONCE NOBREGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ARLINDA MARQUES E SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 17/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES JOÃO VIEIRA DA NOBREGA E BENEDITA JUCILENE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL E VALTER CANTIDIO, NOS DIAS20 E 21/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2015 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO 0S PACIENTES MARIA ALVES PEREIRA E JOSE PEREIRA DIAS , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOELAO LAUREANO E CLINICA DR. WANDERLEY, NO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2015 | 18024.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2015 | 38.99 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA OGF 4215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2015 | 56.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISÃO PERIODICA DA MOTO DE PLACA OGF 4215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2015 | 160.00 | 00007716014412 | FRANCISCO AFONSO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2015 | 105.60 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2015 | 40.00 | 00030365576875 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE ABRIL/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001515 | 22/04/2015 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2015 | 500.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 JANELÃO DE MADEIRA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/04/2015 | 360.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2015 | 310.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO , NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2015 | 450.00 | 00011311181628 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2015 | 300.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2015 | 600.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2015 | 600.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2015 | 480.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2015 | 678.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2015 | 480.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2015 | 690.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL E RESTROESCAVADEIRA , NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2015 | 570.00 | 00007785282439 | OZANO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2015 | 360.00 | 00007253264410 | GEIVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2015 | 330.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/04/2015 | 700.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/04/2015 | 360.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/04/2015 | 480.00 | 00006629069420 | JOSE DO CARMO DOS ANJOS FERREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2015 | 878.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/04/2015 | 360.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2015 | 840.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2015 | 140.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2015 | 210.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2015 | 350.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2015 | 120.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2015 | 480.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2015 | 780.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2015 | 360.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2015 | 300.00 | 00012358427462 | JOSIBIA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001556 | 22/04/2015 | 485.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS NO CARRO PIPA DE PLACA NQI 0452, 03 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 03 LAVAGENS NA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2015 | 300.00 | 00010825701414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/04/2015 | 360.00 | 00010082210403 | GRAZIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/04/2015 | 330.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001560 | 22/04/2015 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LIBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2015 | 660.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001502 | 22/04/2015 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0001505 | 22/04/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2015 | 225.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA PORTA DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2015 | 460.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE ÁGUA CARRO TANGUE PARA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2015 | 208.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E XEROX EM PAPEL 60 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2015 | 53.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2015 | 171.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES COLORIDAS E EMCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2015 | 180.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA - RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A PACIENTE BEATRIZ CESAR DE SA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLINICA ESCOLA, NO DIA 22/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001509 | 22/04/2015 | 162.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2015 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001512 | 22/04/2015 | 2319.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001517 | 22/04/2015 | 42.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA OFD 5916, OGF 4205, NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2015 | 390.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001529 | 22/04/2015 | 432.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2015 | 120.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001536 | 22/04/2015 | 90.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTÓMOVEL DE PLACA NPX 8879 NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2015 | 180.00 | 00011891299492 | SANDRA ALVES VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2015 | 600.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2015 | 750.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2015 | 700.00 | 00027249172867 | FRANCISCA CRISOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001553 | 22/04/2015 | 375.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 15 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0075, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/04/2015 | 300.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/04/2015 | 640.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/04/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 24 E 25/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001563 | 23/04/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N° 699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/04/2015 | 148.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2015 | 300.00 | 00070488249481 | LEANDRO VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001575 | 24/04/2015 | 7262.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001571 | 24/04/2015 | 1348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001578 | 24/04/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001574 | 24/04/2015 | 183.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2015 | 800.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001568 | 24/04/2015 | 180.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001569 | 24/04/2015 | 175.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AGRICULTURA FAMILIAR, 10ª PARCELA 2014 E 1ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2015 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE PRESTADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1336 DE NAZAREZINHO A SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001572 | 24/04/2015 | 180.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014, AGRICULTURA FAMILIAR E 1ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, EJA E MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001576 | 24/04/2015 | 222.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 10° PARCELA DE 2014 E 1° PARCELA DE 2015 PARA MERENDA DO ENSINO REGULAR, EJA E MAISEDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, COM AS PACIENTES MARIA GORETE DE SOUSA LIMA E MARIA DA PIEDADE FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO MEDICO, NO DIA 27/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001581 | 27/04/2015 | 1200.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK N3 INTEL PARA A MANUTENÇÃO DO PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001582 | 27/04/2015 | 626.67 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ARTUR A. DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 27/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001585 | 27/04/2015 | 680.78 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA TRATAMENTO DE JOSE ILTON LEANDRO , CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001587 | 27/04/2015 | 11333.29 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001588 | 27/04/2015 | 1716.18 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0001590 | 27/04/2015 | 2340.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR MAIARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO PORGRAMA DE AÇOES DO PRONATEC-ACESSUAS/TRABALHO LOTADO NA SEC. DE SESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL , COM RECURSOS DO PROGRAMA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001597 | 28/04/2015 | 143.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACA NQI 7670 E OGF 4215 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001615 | 28/04/2015 | 560.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2015 | 1390.00 | 00012032617480 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETOQUE E PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001591 | 28/04/2015 | 826.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 1067 E PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2015 | 1240.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LAMINA MOTO CATERPILLAR 13 FUROS 3/4 4T3033 120K PARA PATROL. CONFORME NOTA FISCAL N° 942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2015 | 2340.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE MARÇO/2015 DE ORGAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001617 | 28/04/2015 | 4434.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS SEGUINTES MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E PAR MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001594 | 28/04/2015 | 266.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD 5916, NQI 7690, NQ I 7700 E OGF 4205 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001595 | 28/04/2015 | 6111.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACA OFA 0556, NQC 7582 E NPZ 5512 LOTADO NO PSF E NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001603 | 28/04/2015 | 2474.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2015 | 376.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704-22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2015 | 200.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM JOSEFA RIBEIRO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001607 | 28/04/2015 | 2534.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE MARÇO/2015 DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, POSTO SAUDE E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001611 | 28/04/2015 | 3006.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001612 | 28/04/2015 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0001592 | 28/04/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE MARÇO/2015 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001593 | 28/04/2015 | 1680.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001596 | 28/04/2015 | 1520.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, REF AO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001598 | 28/04/2015 | 1250.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001599 | 28/04/2015 | 2620.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001600 | 28/04/2015 | 1290.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001602 | 28/04/2015 | 1197.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2655, MODELO GRAN LIVINE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001605 | 28/04/2015 | 1170.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIURO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001609 | 28/04/2015 | 2630.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS NO TURNO MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE E NO TURNO TARDE DA SEGUINTESLOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARINBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF A AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001610 | 28/04/2015 | 1820.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, MARÇO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001613 | 28/04/2015 | 1170.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CURTUME, BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001618 | 28/04/2015 | 7743.45 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, NPR 4373 OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001619 | 28/04/2015 | 1690.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTADA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2015 | 719.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2015 | 202621.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2015 | 53765.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2015 | 1576.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2015 | 65394.01 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2015 | 18278.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2015 | 320.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS 60% E 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE NECI DE SOUSA OLIVEIRA PEREIRA PARA TRATEMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZA, NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO ANTEBRAÇO REALIZADA EM FRANCISCA FRANCILENE VIEIRA CESAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001634 | 29/04/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2015 | 1500.00 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA - RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB COM A PACIENTE MARIA SUELY FARIAS DE SOUSA SÁ PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA , NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2015 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001622 | 29/04/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001640 | 29/04/2015 | 4442.40 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2015 | 414.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2015 | 234.85 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001642 | 29/04/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001620 | 29/04/2015 | 1066.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001637 | 29/04/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2015 | 100.00 | 00007733874475 | VALDIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA FAZER MUDANÇA DE VARZEA DA EMA PARA NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2015 | 200.00 | 00006194271400 | EDILEUSA DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2015 | 100.00 | 00009617314436 | GERALDO VALENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0001623 | 29/04/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001693 | 30/04/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2015 | 5117.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2015 | 241.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2015 | 101.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001652 | 30/04/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2015 | 1207.97 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2015 | 290.00 | 00004507552400 | JOSE MARQUES LOPES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2015 | 159.60 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2015 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2015 | 2009.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2015 | 3414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2015 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2015 | 4738.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, N0 MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2015 | 8621.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2015 | 76.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4 NO MES ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452,-2 NO MES ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2015 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EM OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2015 | 3440.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2015 | 21111.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2015 | 1335.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2015 | 12896.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2015 | 475.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 024/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2015 | 2649.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 024/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2015 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2015 | 6358.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 024/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2015 | 4390.24 | 00060242086420 | NILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 45/2015, DO PROCESSO 0006442-06.2004.815.0371 QUE TRAMITOU NO 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2015 | 4.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2015 | 1121.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 024/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2015 | 2837.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS 27 % (VINTE E SETE POR CENTO), DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL , PARTE DA EMPRESA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2015 | 8372.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE DA PARCELA Nº 024/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2015 | 2796.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE DA PARCELA Nº 024/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2015 | 13651.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2015 | 14428.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2015 | 15406.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2015 | 604.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 024/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2015 | 808.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 024/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2015 | 1422.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 024/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2015 | 2911.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL , PARTE EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2015 | 3733.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 024/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2015 | 15607.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2015 | 4390.24 | 00007235585404 | JOSE TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RPV DE Nº 54/2014 DO PROCESSO 000.442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA, COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2015 | 6084.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2015 | 34314.43 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2015 | 351.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2015 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EDILENE NUNES ALECRIM CPF 092.225.484-26. CONFORME NOTA FISCAL N° 2.195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2015 | 135.05 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2015 | 1780.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2015 | 1251.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A 27 % (VINTE E SETE POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FANILIA NASF COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2015 | 19188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2015 | 662.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2015 | 3005.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001716 | 30/04/2015 | 608.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2015 | 56.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FANILIA NASF, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2015 | 1180.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A 27 % (VINTE E SETE POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2015 | 6067.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2015 | 16985.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2015 | 8390.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2015 | 1098.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2015 | 16608.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2015 | 8342.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2015 | 4636.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2015 | 124.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2015 | 11981.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2015 | 666.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSORA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2015 | 2880.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001695 | 30/04/2015 | 625.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001704 | 30/04/2015 | 1680.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 28 LAVAGENS E 28 LUBRIFICAÇOES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD- 1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC -6389 E MOL-4505 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2015 | 646.02 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2015 | 1711.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE ABRIL/2015 E DIFERENÇA DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001715 | 30/04/2015 | 650.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHA NO VEICULO DE PLACAMMS 9762-PB, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2015 | 2461.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2015 | 3075.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2015 | 2876.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2015 | 3814.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2015 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001759 | 04/05/2015 | 1382.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 3ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001763 | 04/05/2015 | 2290.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 3ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO GERALDO DA SILVA E MARIA CASIMIRO DE L. NEVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E CLINICA DON RODRIGO, NO DIA 04/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2015 | 2340.00 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 52 EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2015 | 180.00 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES ERISMAR ALVES VIEIRA E JOSE TRAJANO DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA E FAP. NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0001766 | 04/05/2015 | 3330.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 07/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2015 | 44.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2015 | 150.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONTA 20.337-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/05/2015 | 2400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS 02 REFORMAS DE PNEUS E 04 CONSERTOS DE PNEUS, DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/05/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO BENTO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO MEDICO S. T LIMA, NO DIA 05/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/05/2015 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/05/2015 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS- PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE JOSE PATRICIO PEREIRA NETO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEREGRINO FILHO, NO DIA 05/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/05/2015 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM JOSEFA LINS DOS SANTOS VALE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001774 | 05/05/2015 | 3012.94 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS DOS PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001775 | 05/05/2015 | 1219.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/05/2015 | 542.19 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 24/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/05/2015 | 542.19 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 23/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0001777 | 06/05/2015 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES PROVISORIA PARA A FESTA DA PAROQUIA DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001782 | 06/05/2015 | 3160.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/05/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA R DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, NO DIA 06/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001784 | 06/05/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001785 | 06/05/2015 | 396.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE ALVES DE LACERDA E MARIA DOS REMEDIOS MENDES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DIAGSON E NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 07/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001787 | 06/05/2015 | 1404.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001788 | 06/05/2015 | 445.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 12 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0075, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/05/2015 | 950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VALVULA DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA, CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CARRO MOVEL DO MUNICIPIO, DESINSTALAÇÃO DE JET SONIC REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO CENTRO E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTFLEX REF A-000468, CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER REF 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001799 | 06/05/2015 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001800 | 06/05/2015 | 1899.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS AILMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001801 | 06/05/2015 | 63.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA OFD 5916, OGF 4205, NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001810 | 06/05/2015 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001811 | 06/05/2015 | 273.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2015 | 90.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE CONVITES PARA GESTANTES PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM QUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E NASF E CONFECÇÃO DE 200 FOLDERES PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE E CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001818 | 06/05/2015 | 1575.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2015 | 125.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFF 8137 NQC 7582 NQC 4521 E DA MOTO NQC 7690 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001779 | 06/05/2015 | 804.20 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, 3ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001780 | 06/05/2015 | 2932.10 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª PARCELA 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2015 | 230.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 30 ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL 60 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE, PNAI, PNAT, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001796 | 06/05/2015 | 1162.90 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1° PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILIAR E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE EJA , COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001797 | 06/05/2015 | 180.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1° PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001798 | 06/05/2015 | 129.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001807 | 06/05/2015 | 180.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015, E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001808 | 06/05/2015 | 180.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1° PARCELA DE 2015 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001809 | 06/05/2015 | 575.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2015 | 580.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E COCADA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DO ENSINO REGULAR AEE E EJA CONTRAPATIDA, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001815 | 06/05/2015 | 180.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1° PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001816 | 06/05/2015 | 468.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001820 | 06/05/2015 | 2094.38 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, 3ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001821 | 06/05/2015 | 1302.10 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1° PARCELA DE 2015 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001822 | 06/05/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/05/2015 | 160.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2015 | 392.00 | 06317686000125 | J.G.L-COM E REP DE IMPLEM, AGRICOLAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/05/2015 | 150.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA TRUK, RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001812 | 06/05/2015 | 665.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS NO CARRO PIPA DE PLACA NQI 0452, 03 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 02 LAVAGENS ENCHEDEIRA E LUBRIFICAÇÕES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001819 | 06/05/2015 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001792 | 06/05/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001793 | 06/05/2015 | 465.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001794 | 06/05/2015 | 90.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001803 | 06/05/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001804 | 06/05/2015 | 400.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001805 | 06/05/2015 | 49.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001813 | 06/05/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001795 | 06/05/2015 | 658.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001806 | 06/05/2015 | 999.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2015 | 60.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES EM PAPEL 60 DE CAPAS DE BALANCETES E DAM DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001776 | 06/05/2015 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001824 | 07/05/2015 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001838 | 07/05/2015 | 1085.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001831 | 07/05/2015 | 13.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001833 | 07/05/2015 | 52.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001834 | 07/05/2015 | 658.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001835 | 07/05/2015 | 104.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001836 | 07/05/2015 | 59.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001844 | 07/05/2015 | 269.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001845 | 07/05/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001847 | 07/05/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001850 | 07/05/2015 | 86.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001852 | 07/05/2015 | 64.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001854 | 07/05/2015 | 189.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001856 | 07/05/2015 | 147.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001832 | 07/05/2015 | 840.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PLAHA E SACO PARA LIXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001826 | 07/05/2015 | 180.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001827 | 07/05/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001839 | 07/05/2015 | 180.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001841 | 07/05/2015 | 91.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001848 | 07/05/2015 | 186.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001853 | 07/05/2015 | 288.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/05/2015 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGICO AJUDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001829 | 07/05/2015 | 104.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001830 | 07/05/2015 | 433.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001842 | 07/05/2015 | 1827.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001843 | 07/05/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001849 | 07/05/2015 | 377.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001851 | 07/05/2015 | 277.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001855 | 07/05/2015 | 289.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001825 | 07/05/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0001840 | 07/05/2015 | 387.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0001846 | 07/05/2015 | 287.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001837 | 07/05/2015 | 39.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2015 | 900.00 | 00002665184435 | FULVIO CESAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E LIMPESA GERAL DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/05/2015 | 600.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/05/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB E DO PORTAL DA TANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 00102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/05/2015 | 12747.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/05/2015 | 400.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/05/2015 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2015 | 4076.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2015 | 5173.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO A PACIENTE JULIANA LUIZ BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PEREGRINO FILHO, NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001871 | 08/05/2015 | 105.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/05/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001873 | 08/05/2015 | 12275.37 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ESPEDITA FERNENDES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL H UNIVERSITARIO NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001875 | 08/05/2015 | 212.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2015 | 260.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÕES PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001877 | 08/05/2015 | 2272.35 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO PSF I, II E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2015 | 12.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2015 | 760.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001894 | 08/05/2015 | 789.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001862 | 08/05/2015 | 919.60 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPA DE FRUTA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILIAR CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001864 | 08/05/2015 | 180.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/05/2015 | 1484.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 03/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001866 | 08/05/2015 | 790.85 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA E FAIXA EM LONA PARA A EQUIPES DA AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2015 | 250.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL VIERA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/05/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2015 | 202.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001887 | 08/05/2015 | 180.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015, E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA COM CONTRAPARTIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001888 | 08/05/2015 | 180.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2015 | 331.40 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUTOS PARA REVISÃO DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2015 | 100.00 | 00005068646423 | JOSE FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2015 | 379.57 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001897 | 08/05/2015 | 220.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA COMO CONTRAPARTIDA, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001898 | 08/05/2015 | 180.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2015 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/05/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001902 | 08/05/2015 | 1980.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, 3ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001903 | 08/05/2015 | 180.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2015 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/05/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001878 | 08/05/2015 | 5500.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPESA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA DO AÇUDE MÃE D´AGUA COREMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA DO AÇUDE MÃE D´AGUA COREMAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001882 | 08/05/2015 | 145.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/05/2015 | 1652.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2015 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/05/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002237 | 11/05/2015 | 861.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA a AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001907 | 11/05/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001908 | 11/05/2015 | 600.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO ARNILDO VALE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA COMFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001915 | 11/05/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO PELA UNDIME DE 16 A 19/06/2015 NO MUNICIPIO DE MATADE SÃO JOÃO-BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001910 | 11/05/2015 | 7479.04 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE SERGIO CASIMIRO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001912 | 11/05/2015 | 3924.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, NPZ 5512 OFA 0556 OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001913 | 11/05/2015 | 201.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA TAVARES DA SILVA E MARIA ALVES PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 11/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001916 | 11/05/2015 | 127.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2015 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001920 | 12/05/2015 | 48.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FREIO NO VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001921 | 12/05/2015 | 120.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001922 | 12/05/2015 | 123.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001923 | 12/05/2015 | 1303.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001925 | 12/05/2015 | 44.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001926 | 12/05/2015 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001927 | 12/05/2015 | 1464.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBREAGEM, FREIO, DIREÇÃO E RODAS NOS VEICULOS DE PLACA NPZ 5512 OFA 0556 E NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUIDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001928 | 12/05/2015 | 1024.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001929 | 12/05/2015 | 456.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001930 | 12/05/2015 | 793.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001931 | 12/05/2015 | 321.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FREIO TROCA DE FILTRO PARTE ELETRICA E DIREÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001932 | 12/05/2015 | 24.30 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001934 | 12/05/2015 | 268.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001935 | 12/05/2015 | 538.68 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001936 | 12/05/2015 | 437.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001919 | 12/05/2015 | 2790.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PARTE ELETRICA, FREIO SUSPENSÃO CAIXA DE MARCHA RODAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MOL 4505 OFD 0759,, NQE 1847, E OGE 6710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/05/2015 | 700.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FREEZER DUAS PORTAS NA TROCA DA TUBULAÇÃO E CARGA DE GAS E SERVIÇO PRESTADO EM UM FREEZER DE UMA PORTA NA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NA REPOSIÇÃO DE GAS CARGA DE GAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/05/2015 | 100.00 | 00005502210421 | SELMA ALVES RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/05/2015 | 120.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FREEZER NA RECUPERAÇÃO DA INTALAÇÃO COM REPOSIÇÃO DO PROTETOR TERMICO, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/05/2015 | 2862.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001948 | 13/05/2015 | 585.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/05/2015 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/05/2015 | 40.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DO CARRO DO SITIO TRAPIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009506953864 | MARIA GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001938 | 13/05/2015 | 180.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/05/2015 | 400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE CESARIANA DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/05/2015 | 100.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CRATO- CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FLORENCIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZA, NO DIA 13/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/05/2015 | 572.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/05/2015 | 360.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/05/2015 | 340.10 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTARAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/05/2015 | 8483.45 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO E APLICAÇÃO DO CONVENIO Nº 2090/2006, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCESSO TC 029.186,12013-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/05/2015 | 880.70 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/05/2015 | 10680.58 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO E APLICAÇÃO DO CONVENIO Nº 1145/2006, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCESSO TC 022.38612013-0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO O PACIENTE EDIMAR MENDES CAMPOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO NO DIA 15/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001956 | 14/05/2015 | 299.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/05/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO ARTUR A DE SOUSA E THALLES ALVES PEDROSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 15/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/05/2015 | 30.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001952 | 14/05/2015 | 247.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001953 | 14/05/2015 | 864.40 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 1ª PARCELA DE 2015 E 2ª PARCELA DE 2015 DO ENSINO REGULAR AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001954 | 14/05/2015 | 209.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/05/2015 | 121.54 | 00037439677404 | JOSE ANANIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001959 | 14/05/2015 | 600.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS MAQUINISTAS DA PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001960 | 14/05/2015 | 128.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL FAZENDO LIMPEZA NO FORÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001971 | 15/05/2015 | 866.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL IGD-PBF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001977 | 15/05/2015 | 548.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001979 | 15/05/2015 | 798.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001973 | 15/05/2015 | 604.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2015 | 192.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA COPA NE MENDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001962 | 15/05/2015 | 1128.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001963 | 15/05/2015 | 1058.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2ª E 3ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001972 | 15/05/2015 | 357.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª E 3ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/05/2015 | 44.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001964 | 15/05/2015 | 587.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001965 | 15/05/2015 | 499.35 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001966 | 15/05/2015 | 74.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001967 | 15/05/2015 | 3500.18 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001969 | 15/05/2015 | 2021.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PSF I II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0001974 | 15/05/2015 | 2340.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0001975 | 15/05/2015 | 847.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001976 | 15/05/2015 | 555.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001978 | 15/05/2015 | 680.78 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA TRATAMENTO DE JOSE ILTON LEANDRO CONFORME ORDEM JUDICIA Nº 0001.726.47.2015.815-0371, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO AS PACIENTES BENEDITA JUCILENE DA SILVA E SILVANA PEDROSA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL VALTER CANTIDIO E CLINICA SANTA CLARA, NOS DIAS 18 E 19/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA TAVARES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 19/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0001984 | 18/05/2015 | 12083.88 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2015 | 240.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÕA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0001982 | 18/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001987 | 18/05/2015 | 778.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2ª E 3ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2015 | 50.00 | 00004355595404 | MARIA SILVANA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/05/2015 | 540.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA COPA NE MENDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002009 | 19/05/2015 | 508.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001999 | 19/05/2015 | 365.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002002 | 19/05/2015 | 463.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO DOS GRUPOS SOCIO EDUCATIVO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MAIO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001989 | 19/05/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002000 | 19/05/2015 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001992 | 19/05/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001993 | 19/05/2015 | 29998.37 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES 1ª MEDIÇÃO | 00102015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001994 | 19/05/2015 | 2472.40 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, 2ª E 3ª PARCELA 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002007 | 19/05/2015 | 632.15 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, 2ª E 3ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/05/2015 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE CESARIANA DE URGENCIA DE POLLYANA MENDES VIEIRA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001997 | 19/05/2015 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/05/2015 | 2500.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003368-94.2011.815.0371 QUE TRAMITOU NO JUIZ DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/05/2015 | 1575.18 | 00004298593410 | FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 092/2015 DO PROCESSO Nº 0003616-89.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/05/2015 | 2048.85 | 00053635418404 | IRACEMA ABREU DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 033/2015 DO PROCESSO Nº 0003359-64.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/05/2015 | 1701.78 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 066/2015 DO PROCESSO Nº 0003336-21.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/05/2015 | 1475.88 | 00003866697406 | NIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 86/2015 DO PROCESSO Nº 0003351-87.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2015 | 157.52 | 00059188995453 | SEBASTIÃO FERNANDO F. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSOS Nº 0003616-89.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA JUIZ DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2015 | 1359.17 | 00008556492401 | REGILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 031/2015 DO PROCESSO Nº 0003309-38.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/05/2015 | 1811.14 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAS DE RPVs 40/2015,38/2015, 30/2015, 46/2015, 22/2015, 79/2015, 67/2015, 26/2015, 32/2015. 44/2015, 87/2015. 36/2015,28/2015, 24/2015, E 42/2015, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. SALARIOS MES DE DEZEMBRO/2012 E 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2015 | 1676.22 | 00037440900430 | IRIS MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 025/2015 DO PROCESSO Nº 0003650-64.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/05/2015 | 1682.17 | 00004745798407 | MARIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 21/2013 DO PROCESSO Nº 0003560-56.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/05/2015 | 1667.42 | 00007705984474 | MARIA VALERIA ARAUJO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 039/2015 DO PROCESSO Nº 0003679-17.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2547/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2015 | 1998.18 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2015 | 7406.39 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 11/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2015 | 21.41 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2015 | 4745.00 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE SERGIO CASIMIRO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, NO DIA 20/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2015 | 1920.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS E BOLSAS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2015 | 158.00 | 00007685931400 | EDINALVA ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002023 | 21/05/2015 | 574.80 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA E FAIXA EM LONA PARA A GRUPO SOCIO EDUCATIVO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002024 | 21/05/2015 | 315.20 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/05/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO LUIZ MACIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS, NO DIA 21/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/05/2015 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002025 | 22/05/2015 | 1700.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/05/2015 | 44.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002028 | 25/05/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO VIEIRA DA NOBREGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL, NOS DIAS 25 E 26/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2015 | 300.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM CARATER URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/05/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO O PACIENTE VILMAR MENDES DE MEDEIROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 25/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0002041 | 25/05/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002043 | 25/05/2015 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/05/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES FRANCISCA LUIZ PEDROSA E BEATRIZ CESAR DE SA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CLINICA ESCOLA, NO DIA 26/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002047 | 25/05/2015 | 53.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002029 | 25/05/2015 | 1690.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTADA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002030 | 25/05/2015 | 1170.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CURTUME, BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULODE PLACA MMS 9762-PB, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002033 | 25/05/2015 | 1820.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002034 | 25/05/2015 | 1170.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIURO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002036 | 25/05/2015 | 2630.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS NO TURNO MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE E NO TURNO TARDE DA SEGUINTESLOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARINBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002037 | 25/05/2015 | 1680.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002039 | 25/05/2015 | 2620.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002040 | 25/05/2015 | 1250.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002042 | 25/05/2015 | 650.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002044 | 25/05/2015 | 1520.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002046 | 25/05/2015 | 1450.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002048 | 25/05/2015 | 1290.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2015 | 150.00 | 00004447597438 | JOANA DARQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 A 27/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002049 | 26/05/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/05/2015 | 100.00 | 00005537882485 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA JUAZEIRO-CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2015 | 70.00 | 00005381595450 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/05/2015 | 150.00 | 00006378539464 | INARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002058 | 26/05/2015 | 540.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DOS PARTICIPANTE DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E 6ª DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002059 | 26/05/2015 | 225.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/05/2015 | 868.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/05/2015 | 270.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/05/2015 | 360.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/05/2015 | 360.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/05/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/05/2015 | 800.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/05/2015 | 300.00 | 00010825701414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/05/2015 | 600.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/05/2015 | 450.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/05/2015 | 420.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIA RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/05/2015 | 120.00 | 00070488249481 | LEANDRO VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/05/2015 | 600.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/05/2015 | 630.00 | 00006629069420 | JOSE DO CARMO DOS ANJOS FERREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/05/2015 | 320.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/05/2015 | 270.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/05/2015 | 600.00 | 00012358427462 | JOSIBIA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/05/2015 | 720.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/05/2015 | 90.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE MARÇO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2015 | 660.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/05/2015 | 678.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2015 | 720.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RESTROESCAVADEIRA , NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2015 | 330.00 | 00011311181628 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA DE ESGOTOS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2015 | 320.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2015 | 900.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2015 | 450.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2015 | 700.00 | 00010852324413 | GERALDO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2015 | 480.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2015 | 450.00 | 00010082210403 | GRAZIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEMÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2015 | 660.00 | 00007785282439 | OZANO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2015 | 450.00 | 00007253264410 | GEIVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2015 | 30.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2015 | 330.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2015 | 360.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/05/2015 | 440.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LIMPEZA NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO REALIZADO AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/05/2015 | 1150.00 | 01110620000146 | TRANSGUINCHAR TRANSPORTES E GUINCHOS XAVIER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO MICROONIBUS PLACA OGD 1336 DE SOUSA -PB PARA MOSSORO-RN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/05/2015 | 315.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO LANCHES NOS HORARIOS 9;00H E 15;00H DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, PARA OS ESPAÇOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CENTRO SOCIAL E PEDROZÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/05/2015 | 240.00 | 00008099215451 | MARIA MAGNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/05/2015 | 600.00 | 00052708144472 | FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/05/2015 | 560.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES BIROS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/05/2015 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LENTE DE CONTATO DA PECIENTE BEATRIZ CESAR DE SA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CINFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/05/2015 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA- PB, CONDUZINDO A PACIENTE ENALDA PEDROSA MENDES, PARA RETORNO DE CONSULTA, NO EDIFICIO PHONYX, NO DIA 27/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002056 | 26/05/2015 | 194.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/05/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO BENTO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO MEDICO , NO DIA 27/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/05/2015 | 600.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/05/2015 | 820.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2015 | 1260.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/05/2015 | 170.00 | 00012031174428 | PAULO VICTOR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/05/2015 | 210.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA - RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/05/2015 | 550.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/05/2015 | 800.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/05/2015 | 720.00 | 00005735280473 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/05/2015 | 150.00 | 00003029365484 | EDIRAM FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/05/2015 | 270.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/05/2015 | 430.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2015 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FLORENCIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZA, NO DIA 27/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2015 | 480.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2015 | 1975.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALANÇAS TIPO CEGONHA PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE BENEDITA JUCILENE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL VALTER CANDIDO , NOS DIAS 28 E 29/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002124 | 28/05/2015 | 2842.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002125 | 28/05/2015 | 2625.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002126 | 28/05/2015 | 6926.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NQC 7582 E NPZ 5512 , PERTENCENTE A PSF I II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO O PACIENTE SERGIO CASIMIRO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL. NO DIA 28/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002136 | 28/05/2015 | 385.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS MOTOS DE PLACAS OFD 5916, NQI 7690, OGF 4205 E NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002137 | 28/05/2015 | 2924.10 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002142 | 28/05/2015 | 227.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002144 | 28/05/2015 | 1935.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002118 | 28/05/2015 | 941.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2655, MODELO GRAN LIVINE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2015 | 206105.48 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2015 | 65662.88 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2015 | 382.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS 60% E 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002122 | 28/05/2015 | 2750.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER 519L CONSUL DESTINADA A ESCOLA MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002128 | 28/05/2015 | 8649.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, NPR 4373 OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2015 | 1850.00 | 00060120258404 | EDINALDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÕES DE ESTRADAS VICINAS DOS SITIOS SERROTE DE BOI CEDRO DE CIMA NOVA OLINDA TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS TRAPIA DOS SEVEROS TRAPIA DOS ALVES CAIÇARA SERRINHA E TRAPIA DE BENEDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002129 | 28/05/2015 | 7438.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS SEGUINTES MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E PAR MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002138 | 28/05/2015 | 604.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E A PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002131 | 28/05/2015 | 140.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACA NQI 7670 E OGF 4215 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2015 | 23.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0002139 | 28/05/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002141 | 28/05/2015 | 455.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO DE PLACA OFD 1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO GERENTE DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO LOTADA NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COM GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2015 | 50.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2015 | 55.84 | 00072738006434 | JOSE LINDOMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6 NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2015 | 241.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8 NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2015 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2015 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0002239 | 29/05/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2015 | 2009.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2015 | 3414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2015 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO INSTRUTOR EM OFICINA DE INFORMATICA BASICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO SCFV, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2015 | 480.00 | 00010084596406 | SYLLAS LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2015 | 8949.93 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452,-2 NO MES MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NO MES MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5 NO MES MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NO MES MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2015 | 21403.22 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2015 | 1265.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002195 | 29/05/2015 | 3505.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0002199 | 29/05/2015 | 13559.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMUNHÃO CAÇAMBA CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA COMUNITARIA CONTRATADA LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2015 | 5752.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002185 | 29/05/2015 | 2387.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002187 | 29/05/2015 | 1440.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 LAVAGENS E 24 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505, PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2015 | 11686.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FERIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2015 | 59.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2015 | 13550.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002149 | 29/05/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2015 | 4159.00 | 00027650812472 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 60/2014 DO PROCESSO DE Nº 0002872-75. 2005.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA MISTA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2015 | 44.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS CARRUCHOS PRETOS HP 122 E 662 E DOIS CARTUCHOS COLORIDOS HP 122 E 662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2015 | 4390.24 | 00080603823491 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 18/2015 DO PROCESSO DE Nº 0002542-78. 2005.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2015 | 4390.24 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 48/2014 DO PROCESSO DE Nº 0006442-06. 2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA MISTA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2015 | 4390.24 | 00026229463415 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 38/2014 DO PROCESSO DE Nº 0006442-06. 2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2015 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2015 | 8470.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2015 | 1438.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2015 | 2680.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2015 | 481.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2015 | 817.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2015 | 611.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2015 | 3777.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2015 | 1134.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2015 | 2829.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2015 | 6432.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 025/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2015 | 13365.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL, COMO VACINADOR DE ANIMAIS CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2015 | 37506.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3 AUDIENCIA REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2015 | 4988.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2015 | 6084.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INSALUBRIDADE COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2015 | 32502.37 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2015 | 6523.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2015 | 200.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2015 | 220.00 | 00010084596406 | SYLLAS LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA H1N1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ROSIMERE ALVES BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2015 | 1098.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE., NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2015 | 1293.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2015 | 286.95 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2015 | 56.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIOS AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF , NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2015 | 19188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2015 | 179.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2015 | 3814.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002238 | 29/05/2015 | 300134.87 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 255/2014 DO CONVENIO DE Nº 153/2013 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E PMN CONFORME TERMO ADITIVO Nº 17/2015. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2015 | 964.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002246 | 01/06/2015 | 1100.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRAPARTIDA DA 4ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002247 | 01/06/2015 | 635.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002248 | 01/06/2015 | 741.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2015 | 125.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002250 | 01/06/2015 | 990.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2015 | 73.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2015 | 630.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA AS MÃES DOS CRUPOS DO PAIF ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002258 | 01/06/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002243 | 01/06/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2015 | 801.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2015 | 506.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF , NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2015 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELZA DA SILVA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, E RECIFE-PE CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO GERALDO DA SILVA E MARIA DE FATIMA M DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAIS INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 02/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2015 | 321.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2015 | 80.00 | 00005819082443 | LUZINETE RODRIGUES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2015 | 300.00 | 00006373252493 | EDMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002259 | 01/06/2015 | 900.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM UM FUNERAL DE MARIA SANTINO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002260 | 01/06/2015 | 1550.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM FUNERAL E TRANSLADO PARA SRA MARIA LILIANE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2015 | 50.00 | 00004533741401 | MARIA OZANA FERREIRA DO NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2015 | 200.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE AMANDA PATRICIO REBEIRO, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0002269 | 02/06/2015 | 2640.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/06/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA NO MES DE MAIO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2015 | 60.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/06/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002270 | 02/06/2015 | 5000.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPESA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002263 | 02/06/2015 | 1023.35 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, DA 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2015 | 54683.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002265 | 02/06/2015 | 2059.05 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2015 | 18168.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2015 | 1200.00 | 02721351000117 | T.R.G. VITORINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE, DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 1336 DE MOSSORO- RN PARA PARNAMIRIM-RN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002273 | 03/06/2015 | 180.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA 2ª PARCELA E REGULAR AEE E EJA DA 3ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002274 | 03/06/2015 | 526.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002276 | 03/06/2015 | 180.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002277 | 03/06/2015 | 1490.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002279 | 03/06/2015 | 180.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002282 | 03/06/2015 | 150.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002285 | 03/06/2015 | 150.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002289 | 03/06/2015 | 150.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002290 | 03/06/2015 | 1700.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/06/2015 | 544.92 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/06/2015 | 160.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/06/2015 | 1300.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DA PALESTRA SOCIO EDUCATIVO SOBRE A IMPORTANCIA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DO CADUNICO E CONDICIONALIDADE DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002288 | 03/06/2015 | 1043.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/06/2015 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002278 | 03/06/2015 | 626.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002280 | 03/06/2015 | 636.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0002281 | 03/06/2015 | 1690.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO . NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002283 | 03/06/2015 | 1852.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/06/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA M DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 04/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/06/2015 | 270.00 | 00099249944420 | DORGIVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2015 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIDADES NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2015 | 200.00 | 00003721926455 | MARIA DE LOUDES DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/06/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE TRAJANO DE LIMA E MARIA DA PIEDADE ALVES FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS FAP EIPEP NO DIA 05/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002299 | 05/06/2015 | 499.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA UM ALMOÇO SERVIDO AS EQUIPES DE SAUDE E AS MULHERES A TENDIDAS NA CAMPANHA MUNICIPAL UTERO E VIDA EM PARCERIA COM O SENAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/06/2015 | 1182.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002302 | 05/06/2015 | 901.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002303 | 05/06/2015 | 2080.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS AILMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002306 | 05/06/2015 | 427.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002309 | 05/06/2015 | 1172.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002310 | 05/06/2015 | 350.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002307 | 05/06/2015 | 786.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002305 | 05/06/2015 | 396.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/06/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002295 | 05/06/2015 | 150.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2015 | 70.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2655, MODELO GRAN LIVINE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2015 | 30.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2655, MODELO GRAN LIVINE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002311 | 08/06/2015 | 150.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002314 | 08/06/2015 | 150.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0002316 | 08/06/2015 | 60.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0002326 | 08/06/2015 | 60.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002328 | 08/06/2015 | 150.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002331 | 08/06/2015 | 150.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DA FRUTA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002333 | 08/06/2015 | 150.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002336 | 08/06/2015 | 150.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2015 | 200.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE RESOLUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002323 | 08/06/2015 | 758.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002334 | 08/06/2015 | 468.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002320 | 08/06/2015 | 1798.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002321 | 08/06/2015 | 3674.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002327 | 08/06/2015 | 1030.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA M DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS , NO DIA 09/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0002318 | 08/06/2015 | 3876.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002319 | 08/06/2015 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002322 | 08/06/2015 | 137.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002324 | 08/06/2015 | 953.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2015 | 600.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE COM O TEMA EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS NO PERIODO 09 A 12/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002330 | 08/06/2015 | 243.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002332 | 08/06/2015 | 312.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/06/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 08 A 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2015 | 210.00 | 00000092718485 | SEBASTIAO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002335 | 08/06/2015 | 572.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2015 | 220.00 | 00007660153439 | JOSE REGINALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002345 | 09/06/2015 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2015 | 100.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A XEROX COLORIDA E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2015 | 376.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704-22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2015 | 300.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002346 | 09/06/2015 | 1190.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002350 | 09/06/2015 | 1280.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2015 | 700.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2015 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002339 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2015 | 72.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002340 | 09/06/2015 | 1232.50 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2015 | 125.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002348 | 09/06/2015 | 427.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2015 | 375.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2015 | 1636.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 04/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002360 | 10/06/2015 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0002361 | 10/06/2015 | 4341.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2015 | 1280.00 | 00003513820461 | FRANCISCO DAIRES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 32 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CARNAUBA E BARRA EM VIRTUDE DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS ESTA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2015 | 1963.71 | 00059188995453 | SEBASTIÃO FERNANDO F. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAIS RPVs Nºs 167/2015, 166/2015 E 165/2015, QUE TRAMITOU NO JUIZ DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB E DO PORTAL DA TANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 00102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2015 | 1632.94 | 00057009821453 | OZANIRA LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 78/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003352-72. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2015 | 12532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2015 | 4114.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2015 | 3183.34 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAS DE RPVs 110/2015, 181/2015, 185/2015, 137/2015, 34/2015, 146/2015, 135/2015 e 116/2015, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. SALARIOS MES DE DEZEMBRO/2012 E 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2015 | 231.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2015 | 99.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2015 | 96.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2015 | 245.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2015 | 115.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2015 | 86.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2015 | 275.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2015 | 1363.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2015 | 1207.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002390 | 10/06/2015 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002370 | 10/06/2015 | 745.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NA RETROESCAVADEIRA, 01 PA MECANICA, 01 NA MOTOVIVELADORA E 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UNHA DA PA MECANICA E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNHA DA RETROESCAVADEIRA CONCHA E LANÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2015 | 140.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 02 CONSERTO DE PNEUS DA MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002378 | 10/06/2015 | 414.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2015 | 12.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2015 | 200.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM GERALDA PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0002392 | 10/06/2015 | 3179.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2015 | 235.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2015 | 5173.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0002364 | 10/06/2015 | 15248.99 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002365 | 10/06/2015 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002367 | 10/06/2015 | 550.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002368 | 10/06/2015 | 420.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 07 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0075, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2015 | 27.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2015 | 1982.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2015 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2015 | 12.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002351 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002397 | 11/06/2015 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE EDIMAR MENDES CAMPOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO NO DIA 12/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002400 | 11/06/2015 | 271.99 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA EQUIPES DE SAUDE PRESTANDO SERVIÇO NO DIA D CAMPANHA DE VACINA H1N1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002402 | 11/06/2015 | 979.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002401 | 11/06/2015 | 135.20 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2015 | 1700.00 | 07560261000296 | JAGUARDIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002404 | 12/06/2015 | 544.20 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPA DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002406 | 12/06/2015 | 78.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002407 | 12/06/2015 | 150.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2015 E 3ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002408 | 12/06/2015 | 97.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/06/2015 | 60.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002410 | 12/06/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/06/2015 | 60.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002412 | 12/06/2015 | 39.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2015 | 537.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002414 | 12/06/2015 | 624.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002403 | 12/06/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002405 | 12/06/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002422 | 12/06/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002423 | 12/06/2015 | 39.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002424 | 12/06/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002426 | 12/06/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002427 | 12/06/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002429 | 12/06/2015 | 97.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002430 | 12/06/2015 | 13.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002431 | 12/06/2015 | 32.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002419 | 12/06/2015 | 39.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002415 | 12/06/2015 | 19.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002416 | 12/06/2015 | 900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002417 | 12/06/2015 | 117.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002418 | 12/06/2015 | 312.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002420 | 12/06/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002421 | 12/06/2015 | 520.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002428 | 12/06/2015 | 255.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002425 | 12/06/2015 | 52.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO 0S PACIENTES MARIA DE FATIMA GOMES ALECRIM E JOSE FABIO ADELINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLINICA GERAL, NO DIA 16/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/06/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE IDELZUITE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SÃO LUIZ, NO DIA 15/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2015 | 697.75 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2015 | 620.70 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2015 | 360.80 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002447 | 16/06/2015 | 873.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002450 | 16/06/2015 | 26.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/06/2015 | 1616.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002453 | 16/06/2015 | 515.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032013 | 0002446 | 16/06/2015 | 600.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/06/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE CRISTIANO ALVINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DIAGNOSTIC NO DIA 17/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002445 | 16/06/2015 | 1495.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002454 | 16/06/2015 | 743.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002455 | 16/06/2015 | 180.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2015 | 600.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/06/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 A 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JUNHO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/06/2015 | 100.00 | 00004793992471 | VANDERLEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/06/2015 | 328.00 | 00002873614897 | SEVERINO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI JOSÉ HENRIQUE PINHEIRO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/06/2015 | 500.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO SETOR DE LICITAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/06/2015 | 500.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/06/2015 | 600.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO SETOR DE LICITAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A MATA DE SÃO JOÃO-BA COSTA DO SAUIPE PARA PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002443 | 16/06/2015 | 1364.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002458 | 17/06/2015 | 164.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002469 | 17/06/2015 | 156.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002471 | 17/06/2015 | 121.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/06/2015 | 430.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002457 | 17/06/2015 | 258.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002467 | 17/06/2015 | 264.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002459 | 17/06/2015 | 361.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002460 | 17/06/2015 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002461 | 17/06/2015 | 1807.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002464 | 17/06/2015 | 1150.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002468 | 17/06/2015 | 240.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002470 | 17/06/2015 | 90.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002472 | 17/06/2015 | 286.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002473 | 17/06/2015 | 466.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002474 | 17/06/2015 | 389.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002462 | 17/06/2015 | 856.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA E SACO PARA LIXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002475 | 17/06/2015 | 141.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002466 | 17/06/2015 | 235.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002463 | 17/06/2015 | 89.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002465 | 17/06/2015 | 99.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002476 | 17/06/2015 | 109.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/06/2015 | 160.00 | 00006115701490 | FRANCISCA BATISTA MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/06/2015 | 290.00 | 00084087072487 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA BRASILIA-DF. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002479 | 18/06/2015 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/06/2015 | 1165.64 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/06/2015 | 159.60 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/06/2015 | 120.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UM AR SPLIT DE 9.000 BUTUS NO PSF DO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/06/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002500 | 19/06/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/06/2015 | 250.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE UMA PLACA ELETRONICA DE CONTROLE DE UM AR SPLIT DE 12.000 BTUS NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/06/2015 | 48.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA TESOURA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/06/2015 | 2500.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003997-68.2011.815.0371 QUE TRAMITOU NO JUIZ DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/06/2015 | 1666.92 | 00001466455454 | RENATA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 37/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003609-97. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/06/2015 | 2152.88 | 00085373273449 | FRANCISCO GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 41/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003710-37. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/06/2015 | 1931.59 | 00057009384487 | FRANCISCA ALVINO DE SOUSA AFONSO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 29/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003590-91. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/06/2015 | 1988.61 | 00002961243467 | SEBASTIAO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 35/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003699-08. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/06/2015 | 4663.75 | 00027650812472 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 259/2015 DO PROCESSO DE Nº 000287275. 2005.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA MISTA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/06/2015 | 854.18 | 00007123134435 | JEOVANWE DA SILVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 23/2015 DO PROCESSO DE Nº 000601069. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/06/2015 | 600.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/06/2015 | 2569.22 | 00042510490478 | MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 43/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003630-73. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/06/2015 | 610.00 | 00004745798407 | MARIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/06/2015 | 1676.22 | 00008062916480 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 45/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003820-36. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/06/2015 | 3393.43 | 00001441436405 | IGO DTACIO ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 109/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003353-57. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/06/2015 | 1676.22 | 00007070606486 | CRISTINA MARIA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 27/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003600-38. 2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002486 | 19/06/2015 | 1450.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2547/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2015 | 500.00 | 00003831427410 | DOMINGOS VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA VII COPA NE MENDES 2º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2015 | 180.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GANDULA NA VII COPA NE MENDES NO PERIODO DE 02/05 A 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2015 | 800.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA VII COPA NE MENDES 1º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2015 | 180.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GANDULA NA VII COPA NE MENDES NO PERIODO DE 02/05 A 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE FRANCISCO DIEGO M BRAGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLINICA LABVITA, NO DIA 23/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZA NO DIA 22/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2015 | 240.00 | 00019584426826 | JOÃO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002526 | 23/06/2015 | 1170.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0002529 | 23/06/2015 | 753.99 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0002532 | 23/06/2015 | 12988.42 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/06/2015 | 600.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0002538 | 23/06/2015 | 680.78 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA TRATAMENTO DE JOSE ILTON LEANDRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0001.726-47.2015.815.0371, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0002542 | 23/06/2015 | 2221.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/06/2015 | 850.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/06/2015 | 360.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2015 | 800.00 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2015 | 720.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA - RAIMUNDA MENDES PEDROZA , NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/06/2015 | 550.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2015 | 1500.00 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/06/2015 | 210.00 | 00003029365484 | EDIRAM FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/06/2015 | 280.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/06/2015 | 720.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RESTROESCAVADEIRA , NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/06/2015 | 570.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/06/2015 | 390.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/06/2015 | 720.00 | 00007785282439 | OZANO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2015 | 678.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/06/2015 | 780.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/06/2015 | 450.00 | 00012358427462 | JOSIBIA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/06/2015 | 720.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/06/2015 | 300.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/06/2015 | 330.00 | 00011311181628 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2015 | 510.00 | 00006629069420 | JOSE DO CARMO DOS ANJOS FERREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/06/2015 | 360.00 | 00010082210403 | GRAZIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEMÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2015 | 760.00 | 00010852324413 | GERALDO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/06/2015 | 390.00 | 00010825701414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/06/2015 | 890.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/06/2015 | 390.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/06/2015 | 240.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRRL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/06/2015 | 420.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/06/2015 | 560.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/06/2015 | 400.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/06/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/06/2015 | 400.00 | 00007253264410 | GEIVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/06/2015 | 480.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/06/2015 | 300.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/06/2015 | 975.98 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DE PROCESSO Nº 0372005005305-9. QUE TRAMITARAM JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/06/2015 | 4663.75 | 00004517714438 | ZULMIRA CAMILO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 17/2015 DO PROCESSO DE Nº 0372005005305-9, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/06/2015 | 320.00 | 00052708144472 | FRANCISCA HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002514 | 23/06/2015 | 1250.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002516 | 23/06/2015 | 1520.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002517 | 23/06/2015 | 1170.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002519 | 23/06/2015 | 1680.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002520 | 23/06/2015 | 1520.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002522 | 23/06/2015 | 1680.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002523 | 23/06/2015 | 1290.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/06/2015 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002528 | 23/06/2015 | 1820.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002531 | 23/06/2015 | 1820.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002533 | 23/06/2015 | 1250.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002535 | 23/06/2015 | 1170.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/06/2015 | 570.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/06/2015 | 640.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LIMPEZA NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO REALIZADO AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/06/2015 | 660.00 | 00004847754484 | LENILDA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA RIBEIRO, SITIO CAPOEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/06/2015 | 560.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002545 | 23/06/2015 | 1290.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002547 | 23/06/2015 | 1690.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTADA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002549 | 23/06/2015 | 1690.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTADA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002551 | 23/06/2015 | 1170.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002554 | 23/06/2015 | 650.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002557 | 23/06/2015 | 650.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MNS 9762-PB, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002560 | 23/06/2015 | 1170.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/06/2015 | 100.00 | 00005068646423 | JOSE FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002566 | 23/06/2015 | 2630.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS NO TURNO MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE E NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARINBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002569 | 23/06/2015 | 2630.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS NO TURNO MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE E NO TURNO TARDE DA SEGUINTESLOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARINBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00002552549462 | DIOGENES MARCEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/06/2015 | 260.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002577 | 23/06/2015 | 2620.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/06/2015 | 250.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL VIERA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002581 | 23/06/2015 | 2620.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2015 | 330.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002593 | 25/06/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/06/2015 | 560.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO LANCHES NOS HORARIOS 9;00H E 15;00H DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, PARA OS ESPAÇOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CENTRO SOCIAL E PEDROZÃO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/06/2015 | 858.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/06/2015 | 540.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/06/2015 | 250.00 | 00012032617480 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/06/2015 | 210.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0002590 | 25/06/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0002591 | 25/06/2015 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0002586 | 25/06/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/06/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002595 | 26/06/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/06/2015 | 53.67 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/06/2015 | 182.80 | 00004447597438 | JOANA DARQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002601 | 26/06/2015 | 336.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD 5916, NQI 7690, OGF 4205 E NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002602 | 26/06/2015 | 2713.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002606 | 26/06/2015 | 2806.30 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002607 | 26/06/2015 | 249.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002610 | 26/06/2015 | 6228.95 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556. NQC 7582 E NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002611 | 26/06/2015 | 1732.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002604 | 26/06/2015 | 133.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7670,E OGF 4215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002609 | 26/06/2015 | 371.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002605 | 26/06/2015 | 186.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002603 | 26/06/2015 | 646.95 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E A PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002608 | 26/06/2015 | 10106.10 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS PATROL, PAR MECANICA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002597 | 26/06/2015 | 729.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2655, MODELO GRAN LIVINE LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002599 | 26/06/2015 | 7960.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, NPR 4373 OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/06/2015 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002613 | 29/06/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/06/2015 | 150.00 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPEASA COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/06/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE TRAJANO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP , NO DIA 29/06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0002614 | 29/06/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002612 | 29/06/2015 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002618 | 30/06/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002689 | 30/06/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2015 | 109.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2015 | 234.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2015 | 17026.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2015 | 1419.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS CONCEDIDOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2015 | 35188.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2015 | 8364.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2015 | 360.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2015 | 1562.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUINQUENIOS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2015 | 5041.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2015 | 1265.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0002674 | 30/06/2015 | 3161.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2015 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2015 | 19188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOE INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2015 | 1328.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2015 | 6624.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2015 | 117.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMUNHÃO CAÇAMBA CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2015 | 24718.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2015 | 1571.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0002651 | 30/06/2015 | 13946.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2015 | 2152.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0002682 | 30/06/2015 | 4142.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2015 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2015 | 333.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO INSTRUTOR EM OFICINA DE INFORMATICA BASICA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NO MES JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2015 | 2009.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2015 | 3414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2015 | 9449.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO GERENTE CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL COM RECURSOS DO PROGRAMA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2 NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.453-0, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2015 | 549.10 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DE PROCESSO Nº 0001278-78.2008.815.0371. QUE TRAMITOU NO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002621 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2015 | 4390.24 | 00067436412434 | MARIA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 41/2014 DO PROCESSO DE Nº 6442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2015 | 15146.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2015 | 6508.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2015 | 14765.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2015 | 4663.75 | 00061780375468 | FRANCISCA DAS DORES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 19/2015 DO PROCESSO DE Nº 0001278-78.2008.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2015 | 2926.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2015 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2015 | 2862.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2015 | 13522.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2015 | 4390.24 | 00005210657477 | ALBETIZA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 26/2014 DO PROCESSO DE Nº 0006442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. EM FAVOR DE JOSE TERTULINO DOS SANTOS FALECIDO RECEBIDO POR SUA DEPENDENTE TITULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2015 | 1147.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2015 | 2712.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VACINADOR DE ANIMAIS CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2015 | 9000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA 2ª PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3 AUDIENCIA REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2015 | 618.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2015 | 827.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2015 | 486.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2015 | 8570.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2015 | 3821.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2015 | 1455.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 026/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2015 | 13653.78 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FERIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2015 | 2969.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2015 | 8530.18 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OGD 1336-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2015 | 4314.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2015 | 205499.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2015 | 375.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS 60% E 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2015 | 2080.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OGD 1336-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2015 | 60665.76 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0002690 | 30/06/2015 | 9012.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2015 | 62052.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002701 | 30/06/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2015 | 1011.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2015 | 19678.77 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2015 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2015 | 3979.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2015 | 1229.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO INSS COMPETENCIA 06/2015, CONFORME PEDIDO Nº 1386710 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2015 | 85.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2015 | 111.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2015 | 220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2015 | 91.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2015 | 193.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO PASEP 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2015 | 1240.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO FARMACIA BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE EDIMAR MENDES CAMPOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO, NO DIA 01/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002740 | 01/07/2015 | 792.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2015 | 50.00 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE JOSE TRAJANO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 03/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2015 | 617.40 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2015 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002751 | 02/07/2015 | 833.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2015 | 750.00 | 00005971859480 | GEORGE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO REFORÇO DO TETO DA AMBULANCIA DOBLO E PINTURA DO TETO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002753 | 02/07/2015 | 2867.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PATRICIO P. NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL FIP, NO DIA 03/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002759 | 02/07/2015 | 1351.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/07/2015 | 100.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2015 | 87.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002755 | 02/07/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2015 | 39.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002744 | 02/07/2015 | 1182.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5ª PARCELA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002746 | 02/07/2015 | 1980.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA 5ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/07/2015 | 180.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002756 | 02/07/2015 | 1271.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRAPARTIDA DA 5ª PARCELA DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002757 | 02/07/2015 | 1220.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 5ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002760 | 02/07/2015 | 1100.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 5ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2015 | 572.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMIINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TACOGRAFO DO MICROONIBUS DE PLACA OGD 1336-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2015 | 680.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002765 | 03/07/2015 | 316.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002766 | 03/07/2015 | 392.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002767 | 03/07/2015 | 220.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002763 | 03/07/2015 | 1239.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002768 | 03/07/2015 | 1330.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2015 | 100.00 | 09355546000997 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/07/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO 0S PACIENTES VILMAR MENDES DE MEDEIROS E ERISMAR ALVES VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E CLEMENTINO DE FRADE NO DIA 06/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002776 | 06/07/2015 | 476.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/07/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO VIEIRA DA NOBREGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL , NOS DIAS 06 E 07/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0002778 | 06/07/2015 | 182.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002779 | 06/07/2015 | 904.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002782 | 06/07/2015 | 546.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/07/2015 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE DE MILWAUKEE PARA BENEFICIARIA ANA CAROLINE LUCENA VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0002855 | 06/07/2015 | 2679.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002788 | 06/07/2015 | 1364.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/07/2015 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0002785 | 06/07/2015 | 1763.50 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CAFE DA MANHÃ O FERECIDO AOS PARTICIPANTES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002780 | 06/07/2015 | 1716.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0002783 | 06/07/2015 | 612.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFE DA MANHÃ PARA OS MAQUINISTAS DA PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002784 | 06/07/2015 | 5136.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002772 | 06/07/2015 | 1650.10 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILIAR E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE EJA , COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002773 | 06/07/2015 | 404.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002775 | 06/07/2015 | 814.90 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002781 | 06/07/2015 | 379.80 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0002770 | 06/07/2015 | 361.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SUCOS PARA O PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0002787 | 06/07/2015 | 75.50 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL FAZENDO LIMPEZA NO FOSSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0002810 | 07/07/2015 | 600.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002789 | 07/07/2015 | 1925.18 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 5ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002791 | 07/07/2015 | 631.80 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA, VERDURAS E FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002793 | 07/07/2015 | 180.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002794 | 07/07/2015 | 2160.02 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, DA 5ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002795 | 07/07/2015 | 180.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA 3ª PARCELA E REGULAR AEE E EJA DA 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002797 | 07/07/2015 | 180.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002799 | 07/07/2015 | 180.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002801 | 07/07/2015 | 1494.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002803 | 07/07/2015 | 180.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002805 | 07/07/2015 | 180.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002807 | 07/07/2015 | 180.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002809 | 07/07/2015 | 180.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002811 | 07/07/2015 | 180.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002813 | 07/07/2015 | 180.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DA FRUTA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002800 | 07/07/2015 | 5250.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPESA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002802 | 07/07/2015 | 468.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002804 | 07/07/2015 | 1264.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002806 | 07/07/2015 | 866.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000532014 | 0002808 | 07/07/2015 | 555.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002812 | 07/07/2015 | 1247.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/07/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/07/2015 | 100.00 | 00012075393419 | NAYRIA FERANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/07/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES NIVALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE E JOSE FERNANDES CAETANO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS SANTA IZABEL E NEUROCENTRO, NO DIA 08/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002798 | 07/07/2015 | 1771.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/07/2015 | 300.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO SR JOSE FERNANDES CAETANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002821 | 08/07/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002822 | 08/07/2015 | 312.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/07/2015 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/07/2015 | 158.00 | 00005436328490 | VALDIR MAMEDE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2015 | 150.00 | 00004767161444 | MARIA DAS GRAÇAS PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002823 | 08/07/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002824 | 08/07/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002825 | 08/07/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADELESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002815 | 08/07/2015 | 351.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002817 | 08/07/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002819 | 08/07/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002828 | 09/07/2015 | 765.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002829 | 09/07/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/07/2015 | 320.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759 OGE 6710 E NPR 4373. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002831 | 09/07/2015 | 180.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002832 | 09/07/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002833 | 09/07/2015 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002836 | 09/07/2015 | 1260.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 21 LAVAGENS E 21 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, OGE 6710, NPR 4373 OGC 6389 E MOL 4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002837 | 09/07/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMILIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002826 | 09/07/2015 | 97.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6. NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002848 | 09/07/2015 | 32.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002850 | 09/07/2015 | 19.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002852 | 09/07/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002853 | 09/07/2015 | 126.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002854 | 09/07/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002846 | 09/07/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002851 | 09/07/2015 | 545.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NA RETROESCAVADEIRA, 01 NA MOTOVIVELADORA E 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO AS PACIENTES GILSANDRA MARIA BATISTA E MARIVALDA FERNANDES CAMILO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS UNIVERSITARIO E SÃO LUIZ, NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002835 | 09/07/2015 | 123.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2015 | 161.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002840 | 09/07/2015 | 1595.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002841 | 09/07/2015 | 19.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002842 | 09/07/2015 | 432.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002843 | 09/07/2015 | 1595.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002844 | 09/07/2015 | 546.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002845 | 09/07/2015 | 180.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002847 | 09/07/2015 | 84.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA OFD 5916, OGF 4205, NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002849 | 09/07/2015 | 565.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 10 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0075, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002839 | 09/07/2015 | 39.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2015 | 900.00 | 00002665184435 | FULVIO CESAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E LIMPESA GERAL DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2015 | 1817.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2015 | 5173.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2015 | 12.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032013 | 0002869 | 10/07/2015 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2015 | 1112.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA, ALEGRIA I E II E PRAÇA JOÃO LUIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0002871 | 10/07/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002872 | 10/07/2015 | 835.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002873 | 10/07/2015 | 600.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, N0S MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0002882 | 10/07/2015 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00006898758438 | IRLA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL PARA AVERIGUAÇÃO ENTREVISTA E DIAGNOSTICO DAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2015 | 670.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB E DO PORTAL DA TANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 00102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6. NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2015 | 4156.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0002876 | 10/07/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN MUNICIPAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2015 | 12.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2. NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2015 | 11649.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2015 | 2140.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0002864 | 10/07/2015 | 3296.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2015 | 15088.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002886 | 13/07/2015 | 738.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002888 | 13/07/2015 | 136.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002899 | 13/07/2015 | 180.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002900 | 13/07/2015 | 181.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002906 | 13/07/2015 | 180.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A 3ª PARCELA DE 2015 E 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002907 | 13/07/2015 | 184.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002910 | 13/07/2015 | 167.75 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, 4ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002912 | 13/07/2015 | 180.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DE 2015 4ª PARCELA DE 2015 REFERENTE AO ENSINO REGULAR, AEE E EJA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002885 | 13/07/2015 | 284.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002898 | 13/07/2015 | 278.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002896 | 13/07/2015 | 89.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002905 | 13/07/2015 | 66.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002894 | 13/07/2015 | 141.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/07/2015 | 500.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002904 | 13/07/2015 | 832.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2015 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTE GILBERTO DE SOUSA BRAGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA LABVITA, NO DIA 13/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002890 | 13/07/2015 | 256.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADA EM DIMAS CAMILO DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002892 | 13/07/2015 | 445.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0002893 | 13/07/2015 | 489.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002901 | 13/07/2015 | 822.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002902 | 13/07/2015 | 389.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002903 | 13/07/2015 | 3068.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002908 | 13/07/2015 | 231.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/07/2015 | 230.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0002911 | 13/07/2015 | 2463.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/07/2015 | 973.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/07/2015 | 150.00 | 00005819082443 | LUZINETE RODRIGUES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/07/2015 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/07/2015 | 376.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704-22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/07/2015 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE GABRIELL LEITE CESAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/07/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES LUCILENE DA COSTA E JOSEFA EUDEZIA PEDROZA LINS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA AMIT E HOSPITAL UNIVERSITARIO, NODIA 15/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/07/2015 | 260.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE BANCOS DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/07/2015 | 250.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL VIERA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/07/2015 | 100.00 | 00005068646423 | JOSE FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/07/2015 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002923 | 14/07/2015 | 260.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/07/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS DORES RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA GINECO, NO DIA 16/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2015 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FABIANA LUIS DA SILVA DO CPF 045.390.584-60, CONFORME NOTA FISCAL N° 2301 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002926 | 15/07/2015 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002927 | 15/07/2015 | 205.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002929 | 15/07/2015 | 780.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002932 | 15/07/2015 | 1144.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002935 | 15/07/2015 | 41.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002928 | 15/07/2015 | 135.20 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002930 | 15/07/2015 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002933 | 15/07/2015 | 175.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/07/2015 | 640.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VENCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/07/2015 | 637.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCES PARA OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/07/2015 | 9245.85 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2014/2015, CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/07/2015 | 530.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCES PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/07/2015 | 420.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ALUNOS ATENDENDIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/07/2015 | 437.00 | 00010084596406 | SYLLAS LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DA AVERIGUAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/07/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA FELISMINA DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO MEDICO. NO DIA 17/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/07/2015 | 510.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO 1º TRIMESTRE/2015 PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/07/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE BENEDITA JUCILENE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL VALTER CANDIDO , NOS DIAS 17 E 18/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0002944 | 17/07/2015 | 2520.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/07/2015 | 850.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/07/2015 | 8.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6. NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/07/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES BEATRIZ CESAR DE SA E IVANILDA MACIEL COURA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CLINICAS ESCOLA E DIAGNOSTICA, NO DIA 21/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0002950 | 20/07/2015 | 8525.03 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO 0 PACIENTE ANTONIO BENTO NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO MEDICO, NO DIA 21/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES PEDRO HENRIQUE DE L. ALECRIM E JOSEFA RIBEIRO DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CLINICAS CLINICOL E ECOCLINICA, NO DIA 21/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002947 | 20/07/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2015 | 10.35 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO DO RECURSO DO PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/07/2015 | 135.00 | 00006022113440 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/07/2015 | 30.00 | 00007288120457 | JOSEFA PLACIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/07/2015 | 65.93 | 00004816602402 | MARIA DE LOURDES AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2015 | 100.00 | 00001396084436 | JOSE NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/07/2015 | 479.35 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002952 | 20/07/2015 | 202.80 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002958 | 20/07/2015 | 1670.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/07/2015 | 738.05 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2015 | 1048.18 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/07/2015 | 643.89 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/07/2015 | 456.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/07/2015 | 1109.01 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JULHO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/07/2015 | 20.00 | 00006590729476 | MARIA DOS REMEDIOS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/07/2015 | 80.00 | 00067625118487 | ROSA ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/07/2015 | 80.00 | 00003871722464 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/07/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002968 | 21/07/2015 | 1954.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/07/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FLORENCIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZA, NO DIA 22/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/07/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2547/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/07/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/07/2015 | 150.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO DIA 22/07/2015 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/07/2015 | 380.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS 60% E 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/07/2015 | 150.00 | 00002000226442 | SANDRA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO DIA 22/07/2015 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/07/2015 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA- PB, CONDUZIR A TECNICA E CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO VI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22/07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002979 | 22/07/2015 | 867.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/07/2015 | 21.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CERDIDÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/07/2015 | 127.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS CERTIDÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/07/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE BENEDITA JUCELENE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL VALTER CANDIDO, NOS DIAS 23 E 24/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/07/2015 | 320.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002983 | 22/07/2015 | 520.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002984 | 22/07/2015 | 526.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002986 | 22/07/2015 | 819.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/07/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO HENRIQUE PINHEIRO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA LABVITA, NO DIA 23/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002990 | 22/07/2015 | 867.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002991 | 22/07/2015 | 699.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/07/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FLORENCIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZA, NO DIA 23/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/07/2015 | 192.00 | 00009850858435 | PATRICIO ALVES FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/07/2015 | 100.00 | 00060801972434 | MARIA FELISMINA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA JUAZEIRO-CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/07/2015 | 220.00 | 00004723100466 | JOSENILDO TOME DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO TREM DA ALEGRIA PARA PROPOCIONAR LAZER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/07/2015 | 250.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PAULA FRANCINETE RIBEIRO DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/07/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FLORENCIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NO DIA 24/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/07/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS DORES RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO NA CLINICA GINECO, NO DIA 24/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/07/2015 | 500.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO NO LIVRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE QUATRO CONTRATOS PARTICULARES DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DILIGENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/07/2015 | 74.55 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM AVERBAÇÕES DIVERSAS SEM VALOR DECLARADO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/07/2015 | 74.55 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM AVERBAÇÕES DIVERSAS SEM VALOR DECLARADO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/07/2015 | 15.30 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM AVERBAÇÕES DIVERSAS SEM VALOR DECLARADO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/07/2015 | 15.30 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM AVERBAÇÕES DIVERSAS SEM VALOR DECLARADO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/07/2015 | 74.55 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO GRAVIOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/07/2015 | 48.87 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/07/2015 | 74.55 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/07/2015 | 43.76 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/07/2015 | 43.76 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/07/2015 | 25.76 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/07/2015 | 25.76 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/07/2015 | 48.87 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO SIMPLES DE ESCRITURA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NO SITIO GRAVIOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/07/2015 | 44.37 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/07/2015 | 44.37 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/07/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA RAQUEL DE S.P. VALE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. NO DIA 24/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003013 | 24/07/2015 | 521.50 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO VACINAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0003014 | 24/07/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/07/2015 | 100.00 | 00004525040408 | ANTONIO BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE CARRO PARA JUAZEIRO-CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/07/2015 | 1500.00 | 00006898758438 | IRLA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO EVENTUAL PARA AVERIGUAÇÃO ENTREVISTA E DIAGNOSTICO DAS CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/07/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO GERENTE CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2015 | 27.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003017 | 27/07/2015 | 199.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2015 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTE GILBERTO DE SOUSA BRAGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA LABVITA, NO DIA 27/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES JOÃO VITTOR BARROZO CAVALCANTE E LUCILENE ALVES DA COSTA , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ARLINDA MARQUES E UNIVERSITARIO, NO DIA 27/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2015 | 3000.00 | 22137101000141 | ROSSANA MAXIMO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DA REDE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2015 | 510.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2015 PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2015 | 170.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO ADICIONAL DO MES DE MAIO2015, PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO O PACIENTE VILMAR MENDES DE MEDEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 27/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2015 | 440.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003023 | 27/07/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0. NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2015 | 2247.44 | 00057015490463 | RONALDO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 184/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003701-75.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2015 | 1702.79 | 00009639149446 | MARIA GRASIANE GABRIEL MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 145/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003823-88.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2015 | 2138.68 | 00027668207520 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 164/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003338-88.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2015 | 1720.67 | 00023724900449 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 136/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003711-22.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/07/2015 | 2256.60 | 00057647437453 | TEREZA BATISTA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 115/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0004755-76.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/07/2015 | 60.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/07/2015 | 1064.76 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAS DE RPV Nº 122/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0000551-86.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/07/2015 | 1636.42 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 134/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003372-63.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/07/2015 | 1045.39 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAS DE RPV Nº 113/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0000539-72.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/07/2015 | 1671.79 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 162/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003667-03.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/07/2015 | 1045.39 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO SUCUMBENCIAS DE RPV Nº 121/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0000531-95.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/07/2015 | 2259.08 | 00003401274490 | MARIA BRAGA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 163/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003558-86.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/07/2015 | 1969.91 | 00060120835487 | MARIA DO SOCORRO LUIS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 180/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0004751-39.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/07/2015 | 173.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE AGUA MES DE JUNHO/2015 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/07/2015 | 47501.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/07/2015 | 4872.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A 1/3 DEFERIAS EXERCICIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2015 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM MAYCON LUCAS, NESTA DATA E LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003036 | 28/07/2015 | 1037.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/07/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO 0 PACIENTE ANTONIO BENTO NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO MEDICO, NO DIA 29/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/07/2015 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003046 | 28/07/2015 | 270.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/07/2015 | 3608.00 | 13917606000138 | ELIZEU NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENICO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE JUNHO/2015 DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, POSTO SAUDE E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003044 | 28/07/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/07/2015 | 159.60 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003042 | 28/07/2015 | 1389.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003040 | 28/07/2015 | 597.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2015 | 491.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE JUNHO/2015 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003066 | 29/07/2015 | 912.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003080 | 29/07/2015 | 4047.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003081 | 29/07/2015 | 6760.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003067 | 29/07/2015 | 201.75 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003068 | 29/07/2015 | 584.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003082 | 29/07/2015 | 108.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003083 | 29/07/2015 | 673.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003062 | 29/07/2015 | 966.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003064 | 29/07/2015 | 156.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO O VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003065 | 29/07/2015 | 1879.30 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003069 | 29/07/2015 | 390.25 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD 5916, NQI 7690, OGF 4205 E NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003071 | 29/07/2015 | 2151.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003074 | 29/07/2015 | 3220.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/07/2015 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA EM ALDINEIDE CAROLINO SARMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/07/2015 | 300.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSOM, REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003077 | 29/07/2015 | 2457.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003078 | 29/07/2015 | 6398.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACA OFA 0556, NQC 7582 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472014 | 0003079 | 29/07/2015 | 1690.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO . NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003063 | 29/07/2015 | 7888.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SEGUINTES MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759,OGD 1336, NPR 4373, OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003072 | 29/07/2015 | 903.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLCA OXO 2655 MODELO LIVINE , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003070 | 29/07/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2015 | 547.75 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2015 | 1452.80 | 00007695024406 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 21/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0372009001522-5, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2015 | 586.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6. NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003113 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2015 | 547.75 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 27/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2015 | 4626.80 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 20/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0001287-80.2008.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2015 | 837.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2015 | 626.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2015 | 8676.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2015 | 3869.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2015 | 1473.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2015 | 2898.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2015 | 1161.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2015 | 6589.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2015 | 13562.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2015 | 753.24 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DAS RPVs Nºs 20/2015 E 21/2015 DOS PROCESSOS JUDICIARIO Nº 0001287-80.2008.815.0371 E 0372009001522-5 QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2015 | 4390.24 | 00085373273449 | FRANCISCO GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV Nº 53/2014 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0006442-06. 2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2015 | 2745.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0003085 | 30/07/2015 | 5390.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2015 | 13994.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS EXERCICIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2015 | 3548.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2015 | 206560.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2015 | 61512.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2015 | 850.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTOS DE CADEIRAS, CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2015 | 650.00 | 00083944621468 | PAULO CESAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL E ENSINO SOBRE A TEMATICA DIVERSIDADE CULTURAL AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA, REALIZADA NO DIA 25/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003157 | 30/07/2015 | 1610.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003158 | 30/07/2015 | 1450.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003159 | 30/07/2015 | 1500.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO LEDA PATRICIA FERREIRA D. ROCHA PARA REUNIÃO TECNICA DA ATENÇÃO BASICA 4 MACRO, NO DIA 30/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2015 | 170.00 | 00010084596406 | SYLLAS LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2015 | 219.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL E PARCELAMENTO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2015 | 152.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE O POSTO DA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2015 | 223.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2015 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2015 | 34805.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO FARMACIA BASICA, NO MES DE JULHO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AVENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., NO MES DE JULHO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2015 | 71.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2015 | 7182.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2015 | 70.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2015 | 170.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO ADICIONAL DO MES DE MARÇO/2015 PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2015 | 170.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO ADICIONAL DO MES DE ABRIL/2015 PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2015 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA NOS DIAS 06,07 E 08/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003096 | 30/07/2015 | 1800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM DOIS VELORIOS DO SR SEBASTIÃO NEVES SOUSA E SR JOÃO NETO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003147 | 30/07/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2015 | 44.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008284267403 | MARIA DOS SANTOS FIRME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0003146 | 30/07/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/07/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2015 | 94.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2015 | 102.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2015 | 106.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2015 | 89.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2015 | 516.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA MENSAL E PARCELAMENTO, PERTENCENTE A CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2015 | 1851.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0003093 | 30/07/2015 | 4482.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072014 | 0003109 | 30/07/2015 | 13317.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2015 | 23392.84 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2015 | 1521.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/07/2015 | 3658.46 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO E CORRENTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/07/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/07/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/07/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/07/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/07/2015 | 3414.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/07/2015 | 9449.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/07/2015 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/07/2015 | 109.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/07/2015 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/07/2015 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/07/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/07/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/07/2015 | 1419.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSALUBRIDADE 1/3 DE FERIAS CONCEDIDOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/07/2015 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE GEIVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/07/2015 | 801.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/07/2015 | 944.61 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/07/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/07/2015 | 4712.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/07/2015 | 16588.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/07/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/07/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/07/2015 | 1038.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/07/2015 | 1447.91 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/07/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/07/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA R. DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA OTONEURO NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/07/2015 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2015 | 12784.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/07/2015 | 200.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E DIARIA PARA PARNAMIRIM-RN PARA PEGAR O MICROONIBUS DE PLACA OGD 1336-PB QUE ESTAVA EM CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/07/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/07/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/07/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/07/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/07/2015 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2015 | 1438.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003211 | 31/07/2015 | 1500.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRAPARTIDA DA 6ª PARCELA DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003212 | 31/07/2015 | 1400.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2015 | 14109.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2015 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4. NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/07/2015 | 4204.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0003215 | 03/08/2015 | 244.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003217 | 03/08/2015 | 120.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA, PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015 AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2015 | 280.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003219 | 03/08/2015 | 473.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003220 | 03/08/2015 | 813.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003232 | 03/08/2015 | 120.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA 5ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003233 | 03/08/2015 | 362.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003238 | 03/08/2015 | 160.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003221 | 03/08/2015 | 604.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003222 | 03/08/2015 | 626.67 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003223 | 03/08/2015 | 549.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003224 | 03/08/2015 | 256.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO GERALDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL INSTITUTO DE HEMATOLOGIA, NO DIA 03/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003226 | 03/08/2015 | 563.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/08/2015 | 1170.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003235 | 03/08/2015 | 457.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0003236 | 03/08/2015 | 842.50 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SUCOS DIVERSOS AOS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003237 | 03/08/2015 | 1430.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003239 | 03/08/2015 | 680.78 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA TRATAMENTO DE JOSE ILTON LEANDRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0001.726-47.2015.815-0371, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003240 | 03/08/2015 | 1331.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003213 | 03/08/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2015 | 150.00 | 00088088006872 | MANOEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA JUAZEIRO-CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003231 | 03/08/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003216 | 03/08/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003228 | 03/08/2015 | 223.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003230 | 03/08/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003227 | 03/08/2015 | 2041.35 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003229 | 03/08/2015 | 785.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/08/2015 | 858.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003247 | 04/08/2015 | 510.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003249 | 04/08/2015 | 963.40 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003241 | 04/08/2015 | 1218.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/08/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO 0S PACIENTES JOÃO VIEIRA DA NOBREGA E BENEDITA JUCILENE DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS GERAL E VALTER CANDIDO, NOS DIAS 05 E 06/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/08/2015 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003245 | 04/08/2015 | 18888.52 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/08/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE TRAJANO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE RETORNO NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 04/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003242 | 04/08/2015 | 1215.10 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILAR, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003248 | 04/08/2015 | 814.90 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003251 | 05/08/2015 | 953.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003252 | 05/08/2015 | 912.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/08/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA FRANCISCA BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LOUREANO, NO DIA 06/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003254 | 05/08/2015 | 710.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003255 | 05/08/2015 | 372.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003256 | 05/08/2015 | 181.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003262 | 06/08/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2015 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003265 | 06/08/2015 | 552.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003271 | 06/08/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003272 | 06/08/2015 | 273.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003277 | 06/08/2015 | 162.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/08/2015 | 856.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003259 | 06/08/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003263 | 06/08/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003266 | 06/08/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003273 | 06/08/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003274 | 06/08/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003279 | 06/08/2015 | 104.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003280 | 06/08/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003260 | 06/08/2015 | 120.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003261 | 06/08/2015 | 97.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003268 | 06/08/2015 | 120.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003270 | 06/08/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003275 | 06/08/2015 | 120.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003276 | 06/08/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003281 | 06/08/2015 | 52.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003257 | 06/08/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/08/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003269 | 06/08/2015 | 104.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003267 | 06/08/2015 | 45.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003283 | 07/08/2015 | 591.60 | 00006528388474 | ELTON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003285 | 07/08/2015 | 120.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 5ª PARCELA DE 2015 DA, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0003286 | 07/08/2015 | 1450.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003287 | 07/08/2015 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/08/2015 | 1570.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR SPLIT, PERTENCENTE AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003289 | 07/08/2015 | 1740.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 29 LAVAGENS E 29 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGE 6710, NPR 4373 OGC 6389 E MOL 4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003296 | 07/08/2015 | 120.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003297 | 07/08/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003302 | 07/08/2015 | 120.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003303 | 07/08/2015 | 585.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003306 | 07/08/2015 | 120.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR AEE E EJA DA 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003308 | 07/08/2015 | 120.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0003294 | 07/08/2015 | 190.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003298 | 07/08/2015 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0003301 | 07/08/2015 | 265.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0003305 | 07/08/2015 | 32.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003295 | 07/08/2015 | 595.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NA RETROESCAVADEIRA, 01 NA MOTOVIVELADORA E 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, 01 NA ENCHEDEIRA. 01 NA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/08/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB , CONDUZINDO O PACIENTE JOSE TRAJANO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL FAP NO DIA 07/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003291 | 07/08/2015 | 70.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA OFD 5916, OGF 4205, NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/08/2015 | 110.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DO PROFIDENTE DO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003293 | 07/08/2015 | 550.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 10 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0075, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/08/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO HENRIQUE PINHEIRO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA LABVITA RETORNO, NO DIA 07/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003300 | 07/08/2015 | 432.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA NQC 7582, OFA 0556 NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003304 | 07/08/2015 | 162.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003307 | 07/08/2015 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/08/2015 | 50.78 | 00010703529420 | DANIELLY SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/08/2015 | 110.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEDAM, SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E CONSULTORIA UM, NOS DIAS 11 A 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003311 | 10/08/2015 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2015 | 60.00 | 00005601973490 | JOSE AMARO ALVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FRETE DE CARRO PARA FAZER MUDANÇA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2015 | 75.00 | 00087905108104 | JOÃO PEDROSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2015 | 1982.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2015 | 5173.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2015 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTE GILBERTO DE SOUSA BRAGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA LABVITA, NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003332 | 10/08/2015 | 296.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2015 | 200.00 | 00029970490400 | DR¦ GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA BIOPSIA EM KEIDE BEZERRA COURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003335 | 10/08/2015 | 3474.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003336 | 10/08/2015 | 27.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES LUCILENE ALVES DA COSTA E MARIA DAS GRAÇAS LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS UNIVERSITARIO E SÃO VICENTE DE PAULA NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003339 | 10/08/2015 | 2536.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003360 | 10/08/2015 | 329.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003362 | 10/08/2015 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003364 | 10/08/2015 | 436.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2015 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2015 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003375 | 10/08/2015 | 2101.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2015 | 570.00 | 00012358427462 | JOSIBIA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2015 | 350.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2015 | 270.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2015 | 678.00 | 00087032015115 | REGINALDO FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2015 | 900.00 | 00007785282439 | OZANO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2015 | 360.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2015 | 420.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2015 | 90.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2015 | 600.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2015 | 400.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003343 | 10/08/2015 | 598.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2015 | 500.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2015 | 420.00 | 00007253264410 | GEIVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2015 | 700.00 | 00010852324413 | GERALDO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2015 | 450.00 | 00010082210403 | GRAZIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEMÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2015 | 570.00 | 00010825701414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2015 | 268.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2015 | 870.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2015 | 600.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAÇÃO DE ARVORES NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2015 | 300.00 | 00008129994445 | PAULO VITOR AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2015 | 360.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2015 | 600.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2015 | 350.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2015 | 720.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RESTROESCAVADEIRA , NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2015 | 90.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2015 | 210.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2015 | 350.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2015 | 350.00 | 00005210853497 | SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2015 | 570.00 | 00006629069420 | JOSE DO CARMO DOS ANJOS FERREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2015 | 250.00 | 00000695278142 | FABIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0003347 | 10/08/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003348 | 10/08/2015 | 127.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003370 | 10/08/2015 | 189.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003378 | 10/08/2015 | 129.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2015 | 200.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2015 | 650.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO PELA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 13/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003323 | 10/08/2015 | 1650.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA 6ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2015 | 2140.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA 06/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003325 | 10/08/2015 | 196.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2015 | 375.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003357 | 10/08/2015 | 120.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003358 | 10/08/2015 | 89.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003371 | 10/08/2015 | 120.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003373 | 10/08/2015 | 158.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003313 | 10/08/2015 | 251.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2015 | 2500.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA RPV Nº 157/2015, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003998-53.2011.815.0371 QUE TRAMITOU NO JUIZ DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB E DO PORTAL DA TANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 00102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2015 | 11702.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6. NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2015 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9. NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2015 | 5458.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003386 | 11/08/2015 | 1930.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, DA 6ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003387 | 11/08/2015 | 379.80 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/08/2015 | 220.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFESSORES E ALUNOS DA E.M.E.E. AMELIA MARIA SARMENTO NA CULMINANCIA DO ANIVERSARIO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0003389 | 11/08/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003393 | 11/08/2015 | 2644.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/08/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA TAVARES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAOREANO, NO DIA 12/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003391 | 11/08/2015 | 1243.55 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2015 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE NAZAREZINHO A SOUSA PRESTADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGD 0075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/08/2015 | 150.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NO DIA 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003394 | 12/08/2015 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/08/2015 | 750.00 | 00008641789480 | JOSE ADEMILTON ALENCAR DOUETTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003395 | 12/08/2015 | 1520.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003397 | 12/08/2015 | 1680.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003398 | 12/08/2015 | 1820.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003399 | 12/08/2015 | 1250.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003400 | 12/08/2015 | 1690.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003401 | 12/08/2015 | 1170.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003402 | 12/08/2015 | 2620.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003403 | 12/08/2015 | 1170.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA, FLORESTA CURTUME A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003404 | 12/08/2015 | 1290.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003405 | 12/08/2015 | 2630.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS NO TURNO MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE E NO TURNO TARDE DA SEGUINTESLOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARINBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003406 | 12/08/2015 | 650.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACASMMS 9762-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003407 | 13/08/2015 | 120.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/08/2015 | 1800.00 | 00039485420404 | FRANCISCO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIO CARNAUBA, QUEIMADAS, CANTA GALO, CURTUME, BARRA, TELHA, CAFUNDO, CABEÇOS E GROSSOS NA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/08/2015 | 1800.00 | 00060120258404 | EDINALDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 DIARIAS PRESTANDO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE 04 PEQUENOS AÇUDES NOS SITIOS BELEM I, BELEM II, MUTUCA, JUAZERIN HO E ATERRAMENTO EM VARIA RUAS NO BAIRRO LINDOLFO PIRES NA MAQUINA ENCHEDEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/08/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ARTUR A. DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 14/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/08/2015 | 200.00 | 00003744162494 | JOSE ALMIR MENDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PELO SERVIÇO DE CONSERTOS NO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO ENEAS FEREIRA DOUETTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003411 | 14/08/2015 | 120.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA, REFERENTE A 5ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/08/2015 | 565.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759 OGE 6710, NPR 4373, OGC 6389 E MOL 4505. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003415 | 17/08/2015 | 965.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003424 | 17/08/2015 | 5604.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS OGE 6710, OFD 0759, MOL 4505 E NQE 1847 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/08/2015 | 450.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 17 A 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003421 | 17/08/2015 | 735.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/08/2015 | 570.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS ORGANIZADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/08/2015 | 800.00 | 00007426521494 | MERENICE ALBINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS MIL SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS ORGANIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003419 | 17/08/2015 | 453.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003423 | 17/08/2015 | 1570.80 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/08/2015 | 330.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003427 | 17/08/2015 | 765.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003430 | 17/08/2015 | 1430.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/08/2015 | 380.00 | 00010084596406 | SYLLAS LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003433 | 17/08/2015 | 584.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/08/2015 | 800.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CERIMONIAL DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003435 | 17/08/2015 | 586.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/08/2015 | 573.60 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/08/2015 | 376.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704-22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003417 | 17/08/2015 | 200.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003418 | 17/08/2015 | 1695.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA OGD 0075, QFF 8137 E PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003425 | 17/08/2015 | 300.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003429 | 17/08/2015 | 501.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003432 | 17/08/2015 | 6439.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/08/2015 | 1017.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 14/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003437 | 17/08/2015 | 600.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/08/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO AS PACIENTES LIDIANE ALVES PEDROSA E KATIA DIJANE ALVES DINIZ, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. NO DIA 19/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/08/2015 | 2352.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003444 | 18/08/2015 | 10289.81 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/08/2015 | 195.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003447 | 18/08/2015 | 1117.29 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003449 | 18/08/2015 | 2151.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF. I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/08/2015 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DA CIRURGIA FISTULOTOMIA NO PACIENTE ASSIDOMAR AFONSO DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003455 | 18/08/2015 | 251.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003457 | 18/08/2015 | 349.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003461 | 18/08/2015 | 285.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003441 | 18/08/2015 | 461.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/08/2015 | 270.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MUNUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003456 | 18/08/2015 | 835.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003459 | 18/08/2015 | 430.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003452 | 18/08/2015 | 2347.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/08/2015 | 97.22 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/08/2015 | 1588.08 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/08/2015 | 2873.26 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/08/2015 | 16.72 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/08/2015 | 233.84 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 01/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/08/2015 | 3819.51 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 01/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/08/2015 | 273.22 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/08/2015 | 175.91 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003465 | 19/08/2015 | 234.25 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003466 | 19/08/2015 | 366.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003463 | 19/08/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/08/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA LUCIA R DE SOUSA E TEREZINHA GALDINO DA S AFONSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA OTONEURO, NO DIA 19/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/08/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS E JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO OS PACIENTES LUIZ PEREIRA DA SILVA E RAIMUNDO HENRIQUE PINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CLINICAS ECOCLINICA E LABVITA, NO DIA 21/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/08/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE PEDRO HENRIQUE DE LIMA ALECRIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003472 | 20/08/2015 | 725.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBREAGEM COMPLETO E FREIO DAS AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, QFF 8137 E O PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/08/2015 | 3120.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003476 | 20/08/2015 | 2142.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBREAGEM COMPLETO, SUSPENSÃO, HIDRAULICA E CAIXA DE DIREÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPZ 5512 OFA 0556 E NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUIDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0003474 | 20/08/2015 | 55.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003475 | 20/08/2015 | 105.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/08/2015 | 4800.00 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003469 | 20/08/2015 | 1900.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIADOR FREIOS E MOLAS DOS VEICULOS DE PLACA OGE 6710, OFB 0759, MOL 4505 E NQE 1847, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/08/2015 | 458.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/08/2015 | 724.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2015 EMPLACAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0003479 | 24/08/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/08/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES LUCILENE ALVES DA COSTA E MARIVALDA FERNANDES CAMILO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR WANDERLEY E HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO DIA 24/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/08/2015 | 56.00 | 00005210846440 | IVAN ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/08/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/08/2015 | 250.00 | 00000092718485 | SEBASTIAO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003510 | 25/08/2015 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/08/2015 | 190.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO AJUDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/08/2015 | 450.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, NOS DIAS 26 A 28/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003499 | 25/08/2015 | 5000.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/08/2015 | 34.00 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA E MANTA FIBRA PARA CONSERTO DE CAIXAS D´AGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/08/2015 | 242.26 | 00059188995453 | SEBASTIÃO FERNANDO F. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS RPV Nº 237/2015, DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 2991520158150371, QUE TRAMITOU NO JUIZ DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/08/2015 | 550.82 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 28/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/08/2015 | 1360.47 | 00060275529487 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 199/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003706-97.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/08/2015 | 466.37 | 00059188995453 | SEBASTIÃO FERNANDO F. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DE 20% DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS RPV Nº 237/2015, DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 2991520158150371, QUE TRAMITOU NO JUIZ DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/08/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/08/2015 | 3731.00 | 00004990508432 | ELISAMA FERREIRA DE SA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 237/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 2991520158150371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/08/2015 | 604.78 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DE RPV Nº 204/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0004746-17.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/08/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2547/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/08/2015 | 1399.89 | 00060238046400 | ZENILDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 197/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003646-27.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/08/2015 | 486.67 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DE RPV Nº 202/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003686-09.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/08/2015 | 1297.80 | 00006731928496 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 201/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003686-09.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/08/2015 | 794.37 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DE RPV Nº 212/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003680-02.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/08/2015 | 2184.52 | 00096569085468 | MARILEIDE MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 211/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003680-02.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/08/2015 | 454.37 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DE RPV Nº 198/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003646-27.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/08/2015 | 2001.58 | 00027907503434 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 203/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0004746-17.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/08/2015 | 178.83 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DE RPV Nº 227/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0004702-95.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/08/2015 | 1788.45 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 229/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0004702-95.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/08/2015 | 444.51 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DE RPV Nº 200/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 0003706-97.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/08/2015 | 242.26 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA RPV Nº 237/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 2991520158150371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/08/2015 | 466.38 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DE 20% DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA RPV Nº 237/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO Nº 2991520158150371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/08/2015 | 9245.85 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2014/2015, CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003511 | 26/08/2015 | 2630.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS NO TURNO MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE E NO TURNO TARDE DA SEGUINTESLOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARINBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003513 | 26/08/2015 | 1170.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA, FLORESTA E CURTUME A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACAS MMS 9762-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003515 | 26/08/2015 | 2620.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003517 | 26/08/2015 | 1170.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003519 | 26/08/2015 | 1690.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003521 | 26/08/2015 | 1680.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003523 | 26/08/2015 | 1520.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003525 | 26/08/2015 | 1250.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003527 | 26/08/2015 | 1820.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003529 | 26/08/2015 | 1290.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003531 | 26/08/2015 | 650.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACASMMS 9762-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/08/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/08/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO GERENTE DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/08/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL , NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/08/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/08/2015 | 31.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/08/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/08/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ESPEDITA AFONSO C. MACIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LOUREANO, NO DIA 27/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/08/2015 | 300.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/08/2015 | 30.00 | 00033592592890 | ELIENE FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NINHO PARA SEUS FILHOS MENORES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0003534 | 27/08/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003533 | 27/08/2015 | 1216.25 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/08/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE FRANCISCO KAIO P DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NO DIA 28/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003541 | 27/08/2015 | 3013.92 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/08/2015 | 1419.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSALUBRIDADE 1/3 DE FERIAS CONCEDIDOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003543 | 27/08/2015 | 2373.32 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003551 | 27/08/2015 | 5981.85 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OFA 0556 E NPZ- 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003553 | 27/08/2015 | 273.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD 5916, NQI 7690, OGF 4205 E NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003547 | 27/08/2015 | 87.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003554 | 27/08/2015 | 400.01 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003535 | 27/08/2015 | 6170.96 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003539 | 27/08/2015 | 990.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/08/2015 | 1800.00 | 00039485420404 | FRANCISCO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CATOLE, JACU, SERRA DE ANTONIO AQUINO, VALE VERDE, PICOS, TRES CANCELAS, SACO DA AREIA, CAMPO DE FORA, TABULEIRO REDONDO, ESTACA CORTADA E ORELHAS, NA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003545 | 27/08/2015 | 1956.06 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/08/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003537 | 27/08/2015 | 709.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2655 MODELO LIVINE , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/08/2015 | 508.19 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TOCOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003549 | 27/08/2015 | 5047.73 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759,NPR 4373,OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/08/2015 | 557.07 | 04093214000100 | NISSAN- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TOCOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGD 1336, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003532 | 27/08/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003556 | 28/08/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2015 | 2669.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/08/2015 | 709.41 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DA RPV DE Nº 294/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003714-74.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/08/2015 | 1673.91 | 00009973492471 | BRUNO EGON DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 260/2015. DO PROCESSO DE Nº 000.6442.-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/08/2015 | 2775.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/08/2015 | 479.41 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DA RPV DE Nº 252/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003341-43.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/08/2015 | 1279.15 | 00060238046400 | ZENILDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 258/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003637-65.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/08/2015 | 592.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/08/2015 | 448.31 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DA RPV DE Nº 259/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003637-65.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/08/2015 | 4276.55 | 00002314186478 | VALDSON RODRIGUES BEZARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 305/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003195-75.2008.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/08/2015 | 846.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/08/2015 | 637.30 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DA RPV DE Nº 214/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003659-26.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/08/2015 | 1413.17 | 00006493307490 | EDJAILSON VIEIRA ARAUJO LUNGUINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 271/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003598-68.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/08/2015 | 633.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/08/2015 | 95.10 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA RPV DE Nº 260/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003664-48.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/08/2015 | 1753.60 | 00009639150452 | MARIA WILNA BATISTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 213/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003659-26.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/08/2015 | 3910.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/08/2015 | 209.24 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DE 20% DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA RPV DE Nº 260/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003664-48.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/08/2015 | 1391.63 | 00071380973449 | MARIA DAS NEVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 251/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003341-43.2013.815.03715, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/08/2015 | 1489.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/08/2015 | 14081.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/08/2015 | 209.24 | 00059188995453 | SEBASTIÃO FERNANDO F. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DE 20% DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS RPV DE Nº 260/2015, DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003664-48.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/08/2015 | 4390.24 | 00030264022491 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 37/2014. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 000.6442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/08/2015 | 8768.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/08/2015 | 95.11 | 00059188995453 | SEBASTIÃO FERNANDO F. BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50% DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS RPV DE Nº 260/2015, DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0003664-48.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/08/2015 | 1950.87 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 293/2015. DO PROCESSO DE Nº 0003714-74.2013.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/08/2015 | 6659.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/08/2015 | 898.20 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DA RPV DE Nº 22/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0372005004732-5 QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/08/2015 | 475.48 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 23/2015. DO PROCESSO DE Nº 0372009001972-2, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/08/2015 | 2929.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTLILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/08/2015 | 47.54 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DA RPV DE Nº 23/2015 DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0372009001972-2 QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/08/2015 | 1324.50 | 00061780375468 | FRANCISCA DAS DORES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA RPV DE Nº 58/2014 DO PROCESSO DE Nº 000.6442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2015 | 1174.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTLILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2015 | 986.95 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS DA RPV DE Nº 306/2015 DO PROCESSO DE Nº 0003195-75.2008.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2015 | 4390.24 | 00002007375460 | FRANCISCA REBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 28/2014. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0006442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA COMUNITARIA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2015 | 2397.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2015 | 3029.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2015 | 205198.85 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/08/2015 | 15228.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/08/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/08/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/08/2015 | 22644.34 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/08/2015 | 1421.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/08/2015 | 1851.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/08/2015 | 3152.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/08/2015 | 10107.93 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2015 | 1116.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2015 | 15260.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/08/2015 | 280.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA NA PACIENTE MARIA CLARA RODRIGUES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2015 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., NO MES DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA FARMACIA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2015 | 33064.44 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2015 | 7951.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2015 | 13188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2015 | 1049.68 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/08/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/08/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/08/2015 | 4204.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003630 | 31/08/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003639 | 31/08/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2015 | 209.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2015 | 109.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2015 | 801.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003645 | 31/08/2015 | 153.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO GERALDO DA SILVA , MARIA DE LOURDES DA S. RODRIGUES E MARIA DOS REMEDIOS M. DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA, NO DIA 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2015 | 7182.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003649 | 31/08/2015 | 217.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/08/2015 | 1690.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO . NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2015 | 5041.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/08/2015 | 1038.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2015 | 506.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003667 | 31/08/2015 | 376.24 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/08/2015 | 112.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003656 | 31/08/2015 | 217.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003662 | 31/08/2015 | 163.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003660 | 31/08/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.453-0 NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2 NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456,-5 NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.708-8, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/08/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003641 | 31/08/2015 | 2255.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA 7ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003643 | 31/08/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2015 | 61410.68 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0003651 | 31/08/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0003664 | 31/08/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/08/2015 | 52.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003634 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2015 | 4663.75 | 00026229854449 | MARIA PASTORA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 22/2015. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0372005004732-5, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2015 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2015 | 13700.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003682 | 01/09/2015 | 1207.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003683 | 01/09/2015 | 904.05 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003684 | 01/09/2015 | 1124.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003689 | 01/09/2015 | 1500.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003691 | 01/09/2015 | 1300.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRAPARTIDA DA 7ª PARCELA DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003693 | 01/09/2015 | 1400.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00020456921400 | JANDUI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIO CATOLE, JACU, SERRA DE ANTONIO AQUINO, VALE VERDE, PICOS, TRES CANCELAS, SACO D´AREIA, CAMPO DE FORA, TABULEIRO REDONDO, ESTACA CORTADA EORELHA, NO VEICULO PA MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2015 | 600.00 | 00010852324413 | GERALDO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2015 | 240.00 | 00009149088475 | NELSON ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2015 | 700.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003688 | 01/09/2015 | 447.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003694 | 01/09/2015 | 758.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003695 | 01/09/2015 | 1950.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003685 | 01/09/2015 | 1006.60 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/09/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO VIEIRA DA NOBREGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL NO DIA 03/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003703 | 02/09/2015 | 683.30 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003699 | 02/09/2015 | 396.40 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003696 | 02/09/2015 | 120.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 6ª PARCELA DE 2015 DA, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003698 | 02/09/2015 | 120.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003700 | 02/09/2015 | 120.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003702 | 02/09/2015 | 120.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003704 | 02/09/2015 | 120.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR AEE E EJA DA 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/09/2015 | 1800.00 | 00002665184435 | FULVIO CESAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E LIMPESA GERAL DO FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003705 | 03/09/2015 | 120.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003706 | 03/09/2015 | 402.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003708 | 03/09/2015 | 310.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003712 | 03/09/2015 | 290.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003714 | 03/09/2015 | 964.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003707 | 03/09/2015 | 210.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003709 | 03/09/2015 | 208.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003710 | 03/09/2015 | 1509.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003711 | 03/09/2015 | 539.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003713 | 03/09/2015 | 1194.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003715 | 03/09/2015 | 543.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003717 | 04/09/2015 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/09/2015 | 150.00 | 00006138541448 | MARIA FABIANA LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/09/2015 | 256.00 | 00002873614897 | SEVERINO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003716 | 04/09/2015 | 120.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA, PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015 AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003718 | 04/09/2015 | 120.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003720 | 04/09/2015 | 120.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA 6ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003722 | 04/09/2015 | 160.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003723 | 08/09/2015 | 1260.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM TRANSLADO FUNERAL DA SRA LUCICLEIDE RODRIGUES COURA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/09/2015 | 250.00 | 00024909506810 | GERALDO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/09/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE JOSE TRAJANO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL FAP, NO DIA 09/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/09/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO BRAGA FILHO, MARIA TAVARES DA SILVA E LUCILENE ALVES DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS UNIVERSITARIO, NAPOLEÃO LAUREANO E CLINICAS SANTA EMILIA, NO DIA 08/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/09/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A MAMANGUAPE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA F. LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/09/2015 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM ABDON PEDROSA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/09/2015 | 460.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E PRODUÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003727 | 09/09/2015 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003728 | 09/09/2015 | 900.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM VELORIO PARA SR. FRANCISCO LUCAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/09/2015 | 838.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003729 | 09/09/2015 | 490.10 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILAR, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003730 | 09/09/2015 | 814.90 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003731 | 09/09/2015 | 140.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003732 | 09/09/2015 | 120.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003734 | 09/09/2015 | 120.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA, REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003736 | 09/09/2015 | 120.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003738 | 09/09/2015 | 120.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003740 | 09/09/2015 | 120.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003748 | 10/09/2015 | 1000.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO AGUAS BELAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2015 | 2288.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005068646423 | JOSE FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2015 | 118.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003775 | 10/09/2015 | 254.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003776 | 10/09/2015 | 1450.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2015 | 107.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003783 | 10/09/2015 | 220.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/09/2015 | 260.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2015 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA EMEF JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003791 | 10/09/2015 | 246.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003794 | 10/09/2015 | 1620.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 LAVAGENS E 27 LUBRIFICAÇOES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGE-6710, NPR-4373, OGC -6389 E MOL-4505 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/09/2015 | 250.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL VIERA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003741 | 10/09/2015 | 289.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB E DO PORTAL DA TANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 00102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2015 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA 2ª PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3 AUDIENCIA REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2015 | 17254.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2015 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2015 | 5514.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003761 | 10/09/2015 | 1685.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003762 | 10/09/2015 | 530.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, 01 LAVAGEM NA ENCHEDEIRA, 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÃO NA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003763 | 10/09/2015 | 756.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003764 | 10/09/2015 | 1033.40 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003765 | 10/09/2015 | 13717.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003781 | 10/09/2015 | 3577.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2015 | 800.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE TEATRO CIRCO E MUSICA AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003832 | 10/09/2015 | 86.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003766 | 10/09/2015 | 89.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003767 | 10/09/2015 | 364.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003768 | 10/09/2015 | 164.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003769 | 10/09/2015 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003782 | 10/09/2015 | 496.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003788 | 10/09/2015 | 98.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003789 | 10/09/2015 | 820.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003793 | 10/09/2015 | 149.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIALÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2015 | 2379.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2015 | 4601.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003753 | 10/09/2015 | 297.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003754 | 10/09/2015 | 626.67 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS, CONFORME PROCERSSO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003755 | 10/09/2015 | 468.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA NQC 7582,OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2015 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003757 | 10/09/2015 | 15517.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003758 | 10/09/2015 | 2689.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003759 | 10/09/2015 | 440.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 05 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0075, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003760 | 10/09/2015 | 833.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003778 | 10/09/2015 | 398.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003779 | 10/09/2015 | 2340.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEREDO VALE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003780 | 10/09/2015 | 63.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA OFD 5916. OGF 4205, NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0003785 | 10/09/2015 | 680.78 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA TRATAMENTO DE JOSE ILTON LEANDRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0001.726-47.2015.815-0371 , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003787 | 10/09/2015 | 162.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003792 | 10/09/2015 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ADONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2015 | 9245.85 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2014/2015, CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2015 | 9245.85 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2014/2015, CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0003786 | 10/09/2015 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003798 | 11/09/2015 | 2545.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003801 | 11/09/2015 | 356.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003800 | 11/09/2015 | 441.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0003803 | 11/09/2015 | 168.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003799 | 11/09/2015 | 507.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003804 | 11/09/2015 | 1208.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003796 | 11/09/2015 | 2312.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, DA 7ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003797 | 11/09/2015 | 591.60 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 6ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003802 | 11/09/2015 | 1515.35 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ART FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/09/2015 | 520.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CHEFE DOS TRANSPORTE ESCOLAR, MOTORISTAS E PESSOAL DOS CONSELHO ESCOLAR A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0003810 | 14/09/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0003812 | 14/09/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/09/2015 | 170.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/09/2015 | 450.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/09/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JAUZEIRO-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO BENTO NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO MEDICO, NO DIA 14/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/09/2015 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/09/2015 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E ASSESSORES A SERVIÇOS EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/09/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNASA ACOMPANHAR O CONVENIO 0409/2013 ASSINAR CONTRATO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA SEC. DEEDUCAÇÃO DO ESTADO, ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 16 A 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/09/2015 | 530.00 | 00002123919411 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA EDUCAÇÃO A DISTANCIA SUS EM NATAL-RN, NOS DIAS 17 E 18/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/09/2015 | 250.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122013 | 0003817 | 15/09/2015 | 1648.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/09/2015 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE, NO DIA17/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/09/2015 | 1740.00 | 07560261000296 | JAGUARDIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O MICROONIBUS DE PLACA OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/09/2015 | 180.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759 OGE 6710, NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/09/2015 | 1237.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/09/2015 | 1248.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/09/2015 | 270.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512 QFF 8137 NQC 7582 NQC 4521 E DA MOTO NQC 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003828 | 16/09/2015 | 795.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/09/2015 | 275.00 | 00007586936480 | JOSE WELLINGTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE SEU PREDIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/09/2015 | 26.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/09/2015 | 41.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/09/2015 | 230706.96 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 374/2003. PMN/FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/09/2015 | 206.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003831 | 17/09/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/09/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO 0S PACIENTES TEREZINHA GALDINO DA S. AFONSO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E EDINALVA PEREIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ECOCLINICA EOTONEURO, NO DIA 17/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/09/2015 | 150.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/09/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE DAMIÃO GABRIEL ALECRIM, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/09/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A BREJO SANTO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ANTONIADA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/09/2015 | 11.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/09/2015 | 1165.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/09/2015 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/09/2015 | 159.60 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/09/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA DE FATIMA M. DE LIMA E MARIA AURENI ALVINO DE FARIAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA CEDRUL E HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 21/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/09/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB , CONDUZINDO O PACIENTE JOSE TRAJANO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 21/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003849 | 22/09/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003850 | 22/09/2015 | 2605.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003851 | 22/09/2015 | 312.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/09/2015 | 920.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/09/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/09/2015 | 1500.00 | 17312533000101 | PAX ASSISTENCIA POSTUMAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO DE MARIA LUCIA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/09/2015 | 700.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/09/2015 | 300.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CAPACITA SUAS, EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23 A 25/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/09/2015 | 993.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003847 | 22/09/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003848 | 22/09/2015 | 2529.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003854 | 22/09/2015 | 624.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003858 | 23/09/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003865 | 23/09/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003868 | 23/09/2015 | 156.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003856 | 23/09/2015 | 97.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ART DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DO BAIRRO LINDOLFO PIRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003862 | 23/09/2015 | 58.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003863 | 23/09/2015 | 110.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003867 | 23/09/2015 | 45.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003869 | 23/09/2015 | 123.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/09/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES SEVERINO GEOIS P. DA SILVA E CARLOS EMANOEL DE S. ROLIN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA ESCOLA, NO DIA 23/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003860 | 23/09/2015 | 175.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003861 | 23/09/2015 | 591.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003866 | 23/09/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003864 | 23/09/2015 | 39.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/09/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/09/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2547/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/09/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/09/2015 | 355.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/09/2015 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE DE SOUSA BRAGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA POLICLINICA, NO DIA 25/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/09/2015 | 244.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/09/2015 | 30.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA NA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/09/2015 | 194.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/09/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/09/2015 | 2.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/09/2015 | 241.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/09/2015 | 174.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/09/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/09/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO GERENTE DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/09/2015 | 27.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/09/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENTE ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/09/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/09/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/09/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/09/2015 | 70.30 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA TESOURA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/09/2015 | 720.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RESTROESCAVADEIRA , NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/09/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003897 | 28/09/2015 | 355.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 LUBRIFICAÇÕA NA RETROESCAVADEIRA E 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, 01 LAVAGEM NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0003894 | 28/09/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO GERALDO DA SILVA, MARIA DE LOURDES FLORENCIO E SAMARA LEANDRO C. AUGUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA ECOCLINICA E HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E JULIANO MOREIRA , NO DIA 28/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/09/2015 | 100.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CRATO-CE CONDUZINDO O PACIENTE DAMIÃO GABRIEL ALECRIM, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, NO DIA 28/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003895 | 28/09/2015 | 1080.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 LAVAGENS E 18 LUBRIFICAÇOES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE-1847, OFD-0759, OGD 1336, OGE-6710, NPR-4373, OGC -6389 E MOL-4505 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003893 | 28/09/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2015 | 60.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 29/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/09/2015 | 1220.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS PROINFANCIA TIPO 2 PARA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003902 | 29/09/2015 | 7431.48 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759,NPR 4373,OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003904 | 29/09/2015 | 756.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003905 | 29/09/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/09/2015 | 201578.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/09/2015 | 500.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 30/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/09/2015 | 215.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003906 | 29/09/2015 | 281.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS OFD 5916, NQI 7690, OGF 4205 E NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003908 | 29/09/2015 | 3022.41 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003910 | 29/09/2015 | 1684.64 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003912 | 29/09/2015 | 1712.55 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003913 | 29/09/2015 | 5776.17 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACA OFA 0556, NQC 7582 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003914 | 29/09/2015 | 305.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003903 | 29/09/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/09/2015 | 200.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PRESTADA A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003915 | 29/09/2015 | 957.89 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E PIPA DE PLACA NQI 0452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003917 | 29/09/2015 | 5249.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL, RETROESCAVASEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003920 | 29/09/2015 | 896.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003916 | 29/09/2015 | 325.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0003918 | 29/09/2015 | 386.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003919 | 29/09/2015 | 470.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003921 | 29/09/2015 | 880.75 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003922 | 29/09/2015 | 148.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003923 | 29/09/2015 | 230.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0003942 | 30/09/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003944 | 30/09/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2015 | 1851.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2015 | 9449.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706,8, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.453-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9 NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2015 | 140.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2015 | 80.03 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2015 | 127.81 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2015 | 1313.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FERIRAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2015 | 21475.44 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2015 | 1421.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003990 | 30/09/2015 | 13000.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 52 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVZ 4157-CE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003925 | 30/09/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2015 | 100.00 | 00025626275800 | MARIA DE LOURDES TRAJANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2015 | 47.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003938 | 30/09/2015 | 2947.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2015 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2015 | 506.25 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2015 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2015 | 33026.45 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003959 | 30/09/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA FARMACIA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2015 | 6743.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003968 | 30/09/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE NILDA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE CONCEDIDOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2015 | 19188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2015 | 602.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2015 | 4988.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2015 | 1026.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2015 | 1116.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2015 | 70.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2015 | 15577.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003934 | 30/09/2015 | 1520.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003935 | 30/09/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2015 | 1438.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003937 | 30/09/2015 | 2620.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003954 | 30/09/2015 | 1250.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003957 | 30/09/2015 | 1170.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CURTUME, BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE, NO VEICULODE PLACA MMS 9762-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003963 | 30/09/2015 | 1680.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0003965 | 30/09/2015 | 4077.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003966 | 30/09/2015 | 2630.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS NO TURNO MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE E NO TURNO TARDE DA SEGUINTESLOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARINBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003970 | 30/09/2015 | 1290.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2015 | 250.00 | 00004828840451 | ILDEVANCAMILO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003974 | 30/09/2015 | 650.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003976 | 30/09/2015 | 1820.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003978 | 30/09/2015 | 1690.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2015 | 100.00 | 00005068646423 | JOSE FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003982 | 30/09/2015 | 1170.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2015 | 250.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL VIERA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2015 | 260.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2015 | 479.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2015 | 61281.34 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2015 | 13700.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003928 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003929 | 30/09/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003951 | 30/09/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2015 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2015 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2015 | 12918.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2015 | 186.00 | 00002089555424 | DINACIO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 00026307720098150371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2015 | 1707.33 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 00026307720098150371, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2015 | 9245.85 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2014/2015, CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2015 | 4560.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004032 | 01/10/2015 | 600.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004033 | 01/10/2015 | 1207.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2015 | 800.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PARTE DE INJEÇÃO ELETRONICAE E REPARAÇÃO DE UM BICO ELETRONICO NO MICROONIBUS DE PLACA OGD 1336, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2015 | 162.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004041 | 01/10/2015 | 1275.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004042 | 01/10/2015 | 600.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRAPARTIDA DA 8ª PARCELA DE 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004045 | 01/10/2015 | 1320.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA 8ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A ACOMPANHANTE FRANCISCA VIEIRA L DOS SANTOS, PARA HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 02/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2015 | 376.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704-22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA TAVARES DA SILVA E LUCIER NUNES DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 01/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO OS PACIENTES ROSILENE ALVES DE S PEDROSA, ERISMAR ALVES VIEIRA E THALLES ALVES PEDROSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA, ARLINDA MARQUES E CLINICA DIAGNOSTIC, NO DIA 02/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004040 | 01/10/2015 | 1757.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004038 | 01/10/2015 | 332.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2015 | 400.00 | 00007749121463 | LUZIMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCOMOÇÃO COM A CORDENADORA DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS NAYANNE VIEIRA PEREIRA NAS REALIZAÇÕES DE VISITAS DOS BENEFICIARIOS DO PBC. DA ZONA RURAL COM FINALIDADE DE MOBILIZALOS E ESCLARECER QUANTO A IMPORTANCIA DO PROGRAMA COM O MOTORISTA DA MOTO OGF 4215, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004044 | 01/10/2015 | 257.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004046 | 01/10/2015 | 180.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004052 | 02/10/2015 | 383.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004053 | 02/10/2015 | 834.60 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/10/2015 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FLORENCIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, NO DIA 02/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004051 | 02/10/2015 | 901.90 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004048 | 02/10/2015 | 904.05 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/10/2015 | 420.00 | 00004847754484 | LENILDA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA RIBEIRO, SITIO CAPOEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004056 | 05/10/2015 | 730.73 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA, DA 8ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004057 | 05/10/2015 | 120.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 7ª PARCELA DE 2015 DA, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/10/2015 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE 03 CALIBRAGEM DE TACOGRAFO, E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SENHA NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505 E OGD 1336 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004064 | 05/10/2015 | 2867.43 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004066 | 05/10/2015 | 120.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/10/2015 | 450.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/10/2015 | 3.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FEX, NO DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/10/2015 | 2835.00 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/10/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE ERISMAR ALVES VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 06/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0004061 | 05/10/2015 | 1592.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/10/2015 | 765.00 | 10144577000120 | JRM-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0004063 | 05/10/2015 | 1264.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0004062 | 05/10/2015 | 523.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/10/2015 | 400.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MALHAS, TOALHAS E ARRANJOS PARA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/10/2015 | 340.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004083 | 06/10/2015 | 415.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004086 | 06/10/2015 | 411.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004088 | 06/10/2015 | 626.67 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004092 | 06/10/2015 | 15697.28 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004096 | 06/10/2015 | 4596.58 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004100 | 06/10/2015 | 1123.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/10/2015 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004108 | 06/10/2015 | 2744.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004111 | 06/10/2015 | 1850.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO . NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004070 | 06/10/2015 | 396.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004075 | 06/10/2015 | 217.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004082 | 06/10/2015 | 277.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004089 | 06/10/2015 | 176.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0004067 | 06/10/2015 | 159.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004072 | 06/10/2015 | 113.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004078 | 06/10/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A SUB CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004084 | 06/10/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A SUB CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004091 | 06/10/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A SUB CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004093 | 06/10/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A SUB CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004097 | 06/10/2015 | 149.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004101 | 06/10/2015 | 121.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004105 | 06/10/2015 | 125.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004109 | 06/10/2015 | 109.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0004113 | 06/10/2015 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004068 | 06/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004073 | 06/10/2015 | 72.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004080 | 06/10/2015 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004087 | 06/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004095 | 06/10/2015 | 97.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004099 | 06/10/2015 | 112.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004103 | 06/10/2015 | 90.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004107 | 06/10/2015 | 83.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/10/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004069 | 06/10/2015 | 324.80 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILAR, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004071 | 06/10/2015 | 321.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004074 | 06/10/2015 | 1450.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004076 | 06/10/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004077 | 06/10/2015 | 120.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004081 | 06/10/2015 | 980.20 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004085 | 06/10/2015 | 120.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004090 | 06/10/2015 | 120.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004094 | 06/10/2015 | 120.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA, REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004098 | 06/10/2015 | 120.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004102 | 06/10/2015 | 120.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA, REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004106 | 06/10/2015 | 120.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/10/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS E CAMPINA GRANDE-PB , CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE TRAJANO DE LIMA E JOSE DE SOUSA BRAGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E POLICLINICA DE PATOS, NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004115 | 07/10/2015 | 637.14 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE JOSE ILTON LEANDRO , CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0001.726-47.2015.815-0371, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004116 | 07/10/2015 | 260.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/10/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA DE LOURDES DA S RODRIGUES E MARIA DOS REMEDIOS M DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DIAGSON, NOS DIAS 08 E 09/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004118 | 07/10/2015 | 1867.22 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/10/2015 | 730.00 | 00003154152407 | MARIA BERISMAR DE SOUSA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004120 | 08/10/2015 | 120.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR AEE E EJA DA 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/10/2015 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA UNDIME/PB, PARA DISCUTIR BASE NACIONAL COMUM, SISTEMA NACIONAL DE ENSINO CUSTO ALUNO QUALIDADE INICIAL CAQI E PISO SALARIAL NACIONAL PARA MAGISTERIO, NO DIA 09/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004122 | 08/10/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004123 | 08/10/2015 | 120.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004125 | 08/10/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004126 | 08/10/2015 | 120.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/10/2015 | 2948.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/10/2015 | 150.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 09/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004130 | 09/10/2015 | 278.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/10/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COMO CONTRATO NO 00102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/10/2015 | 18397.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/10/2015 | 4.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/10/2015 | 3018.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/10/2015 | 1181.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/10/2015 | 2787.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/10/2015 | 596.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/10/2015 | 2632.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/10/2015 | 852.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/10/2015 | 14445.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/10/2015 | 637.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004168 | 09/10/2015 | 365.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/10/2015 | 13988.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/10/2015 | 5570.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/10/2015 | 3936.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/10/2015 | 1499.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/10/2015 | 8826.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/10/2015 | 2793.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/10/2015 | 6703.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/10/2015 | 14993.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004142 | 09/10/2015 | 160.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004145 | 09/10/2015 | 546.40 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FURTAS E VERDURAS, PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. AEE E EJA REFERENTE A 7ª PARCELA DE 2015 AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/10/2015 | 2351.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/10/2015 | 3371.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/10/2015 | 3865.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/10/2015 | 2824.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004178 | 09/10/2015 | 120.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA 7ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/10/2015 | 47765.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004182 | 09/10/2015 | 690.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0004184 | 09/10/2015 | 4029.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0004186 | 09/10/2015 | 13689.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/10/2015 | 15468.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/10/2015 | 1039.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/10/2015 | 3853.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004152 | 09/10/2015 | 294.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/10/2015 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004157 | 09/10/2015 | 303.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004159 | 09/10/2015 | 398.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/10/2015 | 7722.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004162 | 09/10/2015 | 347.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004164 | 09/10/2015 | 2720.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/10/2015 | 251.00 | 12445365000109 | DICAL DIST. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004172 | 09/10/2015 | 2449.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/10/2015 | 907.31 | 12445365000109 | DICAL DIST. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/10/2015 | 331.69 | 12445365000109 | DICAL DIST. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/10/2015 | 9.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/10/2015 | 60.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/10/2015 | 2181.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/10/2015 | 23.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/10/2015 | 15.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/10/2015 | 43.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/10/2015 | 136.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/10/2015 | 13.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/10/2015 | 45.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/10/2015 | 18.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/10/2015 | 103.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 029/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/10/2015 | 60.00 | 00070335147437 | GABRIELLA RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA CONDUZIR MUDANÇA DO SITIO CURTUME PARA O SITIO OLHO D´AGUA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/10/2015 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO OS PACIENTES ELZUITE PEREIRA LINS E GILBERTO DE SOUSA BRAGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ECOCLINICA E CLINICA LABVITA, NO DIA 13/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004193 | 13/10/2015 | 307.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/10/2015 | 800.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE TEATRO CIRCO E MUSICA AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/10/2015 | 600.00 | 00004847754484 | LENILDA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA RIBEIRO, SITIO CAPOEIRA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122013 | 0004191 | 13/10/2015 | 3296.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/10/2015 | 37.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/10/2015 | 500.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTOS DE CADEIRAS, CARTEIRAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/10/2015 | 440.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/10/2015 | 730.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COMISSÃO ORGANIZADORA NO TORNEIO DE FUTEBOL DA COPA NE MENDES REALIZADO PELA PREFEITURA/SEC DE ESPORTE REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/10/2015 | 1030.00 | 00076007332420 | FRANCISCO ALMIR AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL COPA NE MENDES REALIZADO PELA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTE NOS DIAS 02 DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/10/2015 | 858.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/10/2015 | 140.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/10/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE DO CARMO FERREIRA, MARIA DOS REMEDIOS M. DE SOUSA E MARIA DE LOURDES DA S RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DIAGSON E HEMOCENTRO DA PARAIBA, NO DIA 15/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/10/2015 | 50.00 | 00037498368846 | INGRID DE SOUA ALVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/10/2015 | 270.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GANCHOS PARA O AÇOUGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/10/2015 | 160.00 | 00009149088475 | NELSON ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/10/2015 | 400.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A BEATRIZ AUGUSTO CAMPOS ASSOCIADO CONTRATO 631 EM 19/05/2015 REALIZADO TECNICA DE TANATOPRAXIA EMBALSAMAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004206 | 15/10/2015 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA LAVAGEM E DUAS LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ADONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/10/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADIRIZADA DE PESCOÇO REALIZADA EM EUZUITE PEREIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004208 | 15/10/2015 | 325.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 06 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0075, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004209 | 15/10/2015 | 1784.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/10/2015 | 170.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PANFLETES PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004214 | 15/10/2015 | 70.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA OFD 5916, OGF 4205, NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004216 | 15/10/2015 | 126.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS N0 VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004218 | 15/10/2015 | 378.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 LAVAGENS N0S VEICULOS PALIO DE PLACA NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004211 | 15/10/2015 | 888.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004212 | 15/10/2015 | 126.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004217 | 15/10/2015 | 548.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004219 | 15/10/2015 | 665.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004213 | 15/10/2015 | 1234.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004205 | 15/10/2015 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655 GRAND LIVINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/10/2015 | 1300.00 | 07560261000296 | JAGUARDIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/10/2015 | 166.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/10/2015 | 72.00 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA E MANTA FIBRA PARA CONSERTO DE CAIXAS D´AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004226 | 16/10/2015 | 545.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/10/2015 | 350.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO NA PACIENTE MARIA CLARA RODRIGUES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/10/2015 | 120.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O PACIENTE ERNUILDO SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/10/2015 | 800.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004220 | 16/10/2015 | 159.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/10/2015 | 100.00 | 00004307861400 | MARIA DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/10/2015 | 60.00 | 00004355595404 | MARIA SILVANA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/10/2015 | 200.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO VIEIRA DA NOBREGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL, NOS DIAS 19 E 20/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/10/2015 | 370.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA NUMA PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004235 | 19/10/2015 | 234.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004239 | 19/10/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/10/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES ERISMAR ALVES VIEIRA E FRANK JUNIOR V DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA E MEMORIAL S FRANCISCO, NO DIA 20/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004233 | 19/10/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004240 | 19/10/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004242 | 19/10/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/10/2015 | 350.00 | 00007070595425 | CARLIANE MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 23/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004231 | 19/10/2015 | 273.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004237 | 19/10/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004229 | 19/10/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/10/2015 | 9245.85 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2014/2015, CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004254 | 20/10/2015 | 32.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004244 | 20/10/2015 | 104.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20, DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/10/2015 | 4809.11 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/10/2015 | 2220.52 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/10/2015 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20, DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/10/2015 | 135.95 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/10/2015 | 1406.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2015 | 119.92 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/10/2015 | 1958.79 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2015 | 4531.65 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2015 | 315.30 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/10/2015 | 277.44 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/10/2015 | 19.30 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/10/2015 | 420.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004256 | 20/10/2015 | 97.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004259 | 20/10/2015 | 52.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004261 | 20/10/2015 | 45.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004247 | 20/10/2015 | 45.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004250 | 20/10/2015 | 84.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004267 | 20/10/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004269 | 20/10/2015 | 52.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004271 | 20/10/2015 | 32.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004252 | 20/10/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE PEVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/10/2015 | 1000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA RENAL GUIADA POR ULTRASSOM NO PACIENTE FRANK JUNIOR VIEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004263 | 20/10/2015 | 143.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004265 | 20/10/2015 | 422.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004248 | 20/10/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/10/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES JUCIELDA COSTA LIMA LIRA E FRANCISCA MARIA DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E CENTRO DE CANCEROLOGIA, NO DIA 22/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004272 | 21/10/2015 | 1250.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004273 | 21/10/2015 | 1520.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004274 | 21/10/2015 | 1680.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004275 | 21/10/2015 | 1290.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004276 | 21/10/2015 | 2620.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004278 | 21/10/2015 | 1820.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004279 | 21/10/2015 | 1690.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004280 | 21/10/2015 | 1170.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004281 | 21/10/2015 | 2630.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS NO TURNO MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE E NO TURNO TARDE DA SEGUINTESLOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004282 | 21/10/2015 | 650.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004283 | 21/10/2015 | 1170.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CURTUME, BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, TURNO TARDE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/10/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO 0 PACIENTE JOSE DO CARMO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/10/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A MOMBAÇA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE GEREMIAS VIEIRA DA SILVA, PARA HOSPITAL ANTONINA ADERALDO CASTELO, NO DIA 22/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/10/2015 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE UMBERTO PONCE LEON, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA UPA, NO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004300 | 23/10/2015 | 976.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/10/2015 | 400.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E DO IDOSO REALIZADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004288 | 23/10/2015 | 455.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004290 | 23/10/2015 | 517.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004292 | 23/10/2015 | 2.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004294 | 23/10/2015 | 61.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004295 | 23/10/2015 | 400.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/10/2015 | 240.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCES PARA LANCHES NOS ENCONTROS DO GRUPO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004298 | 23/10/2015 | 113.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/10/2015 | 800.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004301 | 23/10/2015 | 118.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/10/2015 | 400.00 | 00007426521494 | MERENICE ALBINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS MIL SALGADOS PARA LANCHES AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/10/2015 | 1650.00 | 00039485420404 | FRANCISCO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ESCONDIDO II, CAMPOS DE FORA, ANGICO E BOA FE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/10/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/10/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2547/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/10/2015 | 1800.00 | 00020456921400 | JANDUI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE PEQUENOS AÇUDES NOS SITIOS OLHO D´AGUA, SACO DA AREIA E BAIXIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/10/2015 | 1200.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE TACTEL PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/10/2015 | 367.50 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/10/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO GERALDO DA SILVA, ANTONIO MENDES MARQUES E LUCILENE ALVES DA COSTA , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS SÃOVICENTE DE PAULA, CLEMENTINO FRAGA E UNIVERSITARIO, NO DIA 26/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/10/2015 | 250.00 | 00006626182463 | ANNA PAOLA MENDES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ESTADIA DO PESSOAL DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PRESTANDO SERVIÇO NO MUNICIPIO NO DA 24/10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/10/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/10/2015 | 100.00 | 00008034791407 | LUANA VIEIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/10/2015 | 100.00 | 00005381595450 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/10/2015 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/10/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0004317 | 27/10/2015 | 1672.75 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0004320 | 27/10/2015 | 1474.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0004319 | 27/10/2015 | 454.50 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004318 | 27/10/2015 | 491.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE SETEMBRO/2015 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004311 | 27/10/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/10/2015 | 250.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORAS LOCAIS DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/10/2015 | 1700.00 | 07560261000296 | JAGUARDIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O MICROONIBUS DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004315 | 27/10/2015 | 264.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE SETEMBRO/2015 DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SEC. M. DE EDUCAÇÃO, NESTE DIA27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/10/2015 | 255.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759 E OGE 6710,, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/10/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004323 | 28/10/2015 | 7578.57 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, NPR 4373 OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004339 | 28/10/2015 | 604.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOVEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/10/2015 | 60.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004326 | 28/10/2015 | 3544.38 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/10/2015 | 450.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA, PIPA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004337 | 28/10/2015 | 2700.43 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004342 | 28/10/2015 | 1001.22 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 0452 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/10/2015 | 916.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004329 | 28/10/2015 | 280.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/10/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/10/2015 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/10/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/10/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO GERENTE DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/10/2015 | 263.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/10/2015 | 400.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, REUNIÃO EMPLIADA CIB E DA III ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB EM PARCERIA COM O MDS E A SEDH, REALIZADA NO DIA 29/10/2015 NO AUDITORIO DA ASPLAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004344 | 28/10/2015 | 98.42 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/10/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/10/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO DE CANCEROLOGIA, NO DIA 28/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/10/2015 | 250.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFF 8137, NQC 4521, OFA 0556 E NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004340 | 28/10/2015 | 1792.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004341 | 28/10/2015 | 1318.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004345 | 28/10/2015 | 9593.18 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512 E NQC 7582, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004346 | 28/10/2015 | 745.31 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004347 | 28/10/2015 | 458.85 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS OFD 5916, NQI 7690, NQI 7700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/10/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004349 | 29/10/2015 | 970.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/10/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES CARLOS EMANOEL DE S ROLIM, JUCIELDA COSTA LIMA LIRA E LEIDIANE ALVES PEDROSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO, SÃO VICENTE DE PAULA E UNIVERSITARIO, NO DIA 29/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004352 | 29/10/2015 | 534.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PROTESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/10/2015 | 220.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM AR SPLIT NA SALA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DA ART Nº 20150048651, CONFORME RESOLUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0004357 | 30/10/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004359 | 30/10/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/10/2015 | 4390.24 | 00083938206420 | MARIA DE LOURDES LOPES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 34/2014. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 6442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004385 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004387 | 30/10/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2015 | 3.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/10/2015 | 13574.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/10/2015 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2015 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2015 | 13700.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.846-0, NO DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/10/2015 | 14853.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/10/2015 | 1246.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/10/2015 | 200111.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/10/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/10/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2015 | 215.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0004393 | 30/10/2015 | 4304.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004405 | 30/10/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2015 | 1438.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2015 | 61332.28 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2015 | 3388.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 FERIAS DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0004375 | 30/10/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0004379 | 30/10/2015 | 700.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004381 | 30/10/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2015 | 1851.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/10/2015 | 9449.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.453-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2015 | 410.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS AVENIDA DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC CONTRATADO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/10/2015 | 20590.01 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2015 | 1421.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004369 | 30/10/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/10/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2015 | 300.00 | 00025522000104 | LUCIA FRANCISCA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/10/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2015 | 34731.78 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2015 | 1251.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2015 | 602.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004395 | 30/10/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA FARMACIA BASICA, MES DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0004407 | 30/10/2015 | 3185.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2015 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2015 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM KATIA GABRIEL BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/10/2015 | 5500.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/10/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COM RECURSOS DO CONVENIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2015 | 19188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2015 | 6286.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2015 | 1195.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2015 | 371.45 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2015 | 78.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0004354 | 30/10/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004355 | 30/10/2015 | 1974.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004383 | 30/10/2015 | 1399.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004399 | 30/10/2015 | 2046.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/10/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0004409 | 30/10/2015 | 1565.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE GESTÃO TELEFONICO MOVEL COMPLETO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/10/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0004363 | 30/10/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/10/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2015 | 94.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16.597-2, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2015 | 51.02 | 90400888000142 | BANCO SANTADER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/10/2015 | 4129.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/11/2015 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/11/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A IGUATU-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO E DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CEMIG, NO DIA 03/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/11/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA TAVARES DA SILVA E JOÃO PEDRO GABRIEL CASSIMIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E CLINICA SÃO LUCAS, NO DIA 03/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004463 | 03/11/2015 | 155.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004465 | 03/11/2015 | 235.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004466 | 03/11/2015 | 212.10 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/11/2015 | 300.00 | 00008516977471 | JOSELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004470 | 03/11/2015 | 185.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0004468 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, N0S MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004453 | 03/11/2015 | 96.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004455 | 03/11/2015 | 1650.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA 9ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004457 | 03/11/2015 | 96.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004459 | 03/11/2015 | 96.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004460 | 03/11/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004461 | 03/11/2015 | 96.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004462 | 03/11/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004464 | 03/11/2015 | 96.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR AEE E EJA DA 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/11/2015 | 580.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO SETOR DE LICITAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/11/2015 | 4390.24 | 00099250390459 | EURICICE LINS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 35/2014. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 6442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/11/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004472 | 04/11/2015 | 2523.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004474 | 04/11/2015 | 2696.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/11/2015 | 500.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004476 | 04/11/2015 | 96.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 8ª PARCELA DE 2015 DA, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004477 | 04/11/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004478 | 04/11/2015 | 96.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004482 | 04/11/2015 | 710.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004483 | 04/11/2015 | 744.25 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004484 | 04/11/2015 | 920.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004486 | 04/11/2015 | 3794.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/11/2015 | 450.00 | 00006361577414 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/11/2015 | 208.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004481 | 04/11/2015 | 1091.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/11/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE LUCIER NUNES DE ARAUJO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA , NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004473 | 04/11/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004490 | 05/11/2015 | 298.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004492 | 05/11/2015 | 740.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/11/2015 | 160.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE REJIANE TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004495 | 05/11/2015 | 1363.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/11/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE KATIA GABRIEL BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NO DIA 06/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004498 | 05/11/2015 | 468.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/11/2015 | 65.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE DE TEMPO ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/11/2015 | 370.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA MOTO NIVELADORA, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004499 | 05/11/2015 | 985.70 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL E CAMISITA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/11/2015 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO E BOLO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004487 | 05/11/2015 | 705.75 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004488 | 05/11/2015 | 249.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004489 | 05/11/2015 | 96.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA, REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004491 | 05/11/2015 | 1348.50 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004493 | 05/11/2015 | 96.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA, REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004496 | 05/11/2015 | 96.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/11/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COMO CONTRATO NO 00102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/11/2015 | 42.31 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO LINDOLFO PIRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/11/2015 | 100.00 | 00000465862101 | FRANCINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/11/2015 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/11/2015 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCITONIO LUCAS E UMBERTO PONCE LEON, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/11/2015 | 225.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/11/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES NILDA DE SOUSA MACIEL E JOÃO VIEIRA DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E CLINICA DR PAULO NOBREGA, NOS DIAS 09 E 10/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/11/2015 | 170.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO ADICIONAL DO MES 06/2015, PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/11/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE TRAJANO DE LIMA E JOSE DE SOUSA BRAGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E POLICLINICA DE PATOS, NODIA 09/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/11/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES, REGIANE TAVARES DA SILVA, MARIA FERNANDA B DA SILVA E MARIA JAMILE E BRAGA , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA, UNIVERSITARIO E ARLINDA MARQUES, NO DIA 09/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/11/2015 | 1020.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE/2015, PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2015 | 1584.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ A COORDENADORA E AUXILIAR DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2015 | 1116.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2015 | 3456.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF , NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2015 | 15271.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2015 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/11/2015 | 163.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2015 | 7407.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/11/2015 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2015 | 152.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2015 | 1164.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/11/2015 | 720.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ A PROFISSIONAL DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF TECNICA EM ENFERMAGEM , NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/11/2015 | 152.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/11/2015 | 5184.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESF ODONTOLOGOS E AUXILIARES , NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/11/2015 | 1466.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/11/2015 | 4896.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF ENFERMEIROS E TECNICOS , NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/11/2015 | 235.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2015 | 1085.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2015 | 12960.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ AOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS , NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2015 | 2266.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/11/2015 | 1090.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/11/2015 | 123.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2015 | 21.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTLIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/11/2015 | 54.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTLIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2015 | 27.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2015 | 162.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2015 | 1476.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2015 | 51.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2015 | 17.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2015 | 15.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2015 | 11.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2015 | 72.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 030/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0004582 | 10/11/2015 | 13600.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0004584 | 10/11/2015 | 3416.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/11/2015 | 13837.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/11/2015 | 6769.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/11/2015 | 18623.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUT. NA CONTA DO FPM PARA INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/11/2015 | 2116.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NAS SECRETARIAS DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/11/2015 | 2977.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2015 | 2049.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NAS SECRETARIAS DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2015 | 1193.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2015 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2015 | 2027.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NAS SECRETARIAS DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2015 | 3974.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/11/2015 | 5627.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2015 | 442.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2015 | 643.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2015 | 386.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2015 | 860.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2015 | 408.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2015 | 2820.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2015 | 8913.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2015 | 602.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2015 | 1514.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2015 | 260.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2015 | 493.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2015 | 250.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL VIERA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2015 | 400.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2015 | 250.00 | 00004828840451 | ILDEVANCAMILO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2015 | 493.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005068646423 | JOSE FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2015 | 47469.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2015 | 14846.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E TRES, CINQUENTA E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2015 | 162.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/11/2015 | 6958.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2015 | 2196.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2015 | 6997.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/11/2015 | 2210.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2015 | 6954.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2015 | 2174.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004588 | 11/11/2015 | 1964.10 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004590 | 11/11/2015 | 1702.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/11/2015 | 34.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/11/2015 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 12, 13 E 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/11/2015 | 100.00 | 00010021454493 | MARIA AUXILIADORA BEZARRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004587 | 11/11/2015 | 637.14 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA TRATAMENTO DE JOSE ILTON LEANDRO , CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0001.726-47.2015.815-0371, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004589 | 11/11/2015 | 18866.63 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004592 | 11/11/2015 | 274.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE RAIMUNDO AVELINO DA SILVA , CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 366/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004597 | 12/11/2015 | 3040.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC 7582, NPZ 5512, OGD 0075 E KFF 8137, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004598 | 12/11/2015 | 1850.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO . NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004599 | 12/11/2015 | 1250.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, DIREÇÃO, CABECOTE E FREIO DOS VEICULOS DE PLACA NPZ 5512, NQC 7582, OGD 0075 E KFF 8137 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004602 | 12/11/2015 | 180.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS E INJEÇÃO ELETRONICA, DO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/11/2015 | 190.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004593 | 12/11/2015 | 126.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FURTAS , PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. AEE E EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015 AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004594 | 12/11/2015 | 3791.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847 OGD 0759 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004595 | 12/11/2015 | 1450.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004596 | 12/11/2015 | 680.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FREIO, TORNEARIA, MOLEIRO E RODAS DOS VEICULOS DE PLACA MOL 4505, NQE 1847 E OFD 0759 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004601 | 12/11/2015 | 524.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004604 | 13/11/2015 | 96.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004610 | 13/11/2015 | 96.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA 8ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/11/2015 | 50.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE FORAM APRESENTADOS TODOS AS FERRAMENTAS E RECURSOS DO SISTEMA WINLICITA, PROMOVIDO PELA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/11/2015 | 225.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES E ETIQUETAS PARA LEMBRANCINHAS PARA EVENTOS DO DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2015 | 280.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE DIPLOMAS PLASTIFICADOS PARA O EVENTO DO ECA ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2015 | 150.00 | 00005292568430 | JOÃO PAULO DE ALENCAR DOUETTS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004605 | 13/11/2015 | 880.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004606 | 13/11/2015 | 797.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004611 | 13/11/2015 | 41.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004614 | 16/11/2015 | 3782.16 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004615 | 16/11/2015 | 342.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 LAVAGENS N0S VEICULOS DE PLACAS NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004616 | 16/11/2015 | 2100.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/11/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES, SILVANA PEDROSA LIMA E RAIMUNDA PAULINO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CAIS DE JAGUARIBE E CLINICA DIAGNOSTICA, NO DIA 16/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004619 | 16/11/2015 | 505.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 09 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0075, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004620 | 16/11/2015 | 2352.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E 24 INFERIORES EM ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004622 | 16/11/2015 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS N0 VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004624 | 16/11/2015 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES N0 VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004626 | 16/11/2015 | 70.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA OFD 5916, OGF 4205, NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004621 | 16/11/2015 | 545.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕA NA RETROESCAVADEIRA E 01 LAVAGEM NA MOTONIVELADORA E 03 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA TRUK DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004617 | 16/11/2015 | 180.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS N0 VEICULO OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/11/2015 | 350.00 | 00007608830417 | TRASILA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO CAPACITA SUAS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 20/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/11/2015 | 350.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO CAPACITA SUAS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 20/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004612 | 16/11/2015 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655 GRAND LIVINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004613 | 16/11/2015 | 1380.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 23 LAVAGENS E 23 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGE 6710, NPR 4373 OGC 6389 E MOL 4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/11/2015 | 450.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/11/2015 | 480.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/11/2015 | 330.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/11/2015 | 270.00 | 00006890391403 | SEVERINO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/11/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FERNANDA SAORES CESAR E UMBERTO PONCE LEON, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E CLINICA ECOCLINICA, NO DIA 18/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/11/2015 | 1130.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/11/2015 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM FRANCISCA VIEIRA ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/11/2015 | 50.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO AS PACIENTES FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO E TATIANA BORJE DE A. VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CLINICAS CEO E CLINICA DR RANIERE MONTEIRO, NODIA 17/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/11/2015 | 50.00 | 00007288120457 | JOSEFA PLACIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/11/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004642 | 18/11/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/11/2015 | 100.00 | 00004307861400 | MARIA DE FREITAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004645 | 18/11/2015 | 389.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004647 | 18/11/2015 | 547.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004649 | 18/11/2015 | 1988.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004652 | 18/11/2015 | 668.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/11/2015 | 210.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004650 | 18/11/2015 | 739.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E SACO PARA LIXO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/11/2015 | 320.00 | 22103516000102 | EDJANIO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/11/2015 | 300.00 | 00010084596406 | SYLLAS LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELOS TECNICOS DO CREAS DO ECA ESTATUTO DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/11/2015 | 300.00 | 00010084596406 | SYLLAS LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO COM FAMILIAS EM CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004653 | 18/11/2015 | 289.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004643 | 18/11/2015 | 239.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004639 | 18/11/2015 | 264.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004641 | 18/11/2015 | 398.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004655 | 19/11/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004657 | 19/11/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004659 | 19/11/2015 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/11/2015 | 800.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE TEATRO CIRCO E MUSICA AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004665 | 19/11/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/11/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO BENTO NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO MEDICO, NO DIA 19/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/11/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE AILTON FIRMO LINS , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO , NO DIA 20/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/11/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM JOSE ALMIR VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004661 | 19/11/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/11/2015 | 190.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO AJUDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004663 | 19/11/2015 | 273.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/11/2015 | 200.00 | 00008034791407 | LUANA VIEIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004670 | 20/11/2015 | 149.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004672 | 20/11/2015 | 539.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004683 | 20/11/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/11/2015 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PERDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO EDIÇÃO 2013/2016 NO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE POMBAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/11/2015 | 100.00 | 02521393000104 | CONS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DA RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A DCTS DO PERIODO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/11/2015 | 100.00 | 02521393000104 | CONS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DA RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A DCTS DO PERIODO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/11/2015 | 100.00 | 02521393000104 | CONS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DA RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A DCTS DO PERIODO DE 2011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004678 | 20/11/2015 | 39.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/11/2015 | 100.00 | 02521393000104 | CONS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DA RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A DCTS DO PERIODO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/11/2015 | 100.00 | 02521393000104 | CONS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DA RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE A DCTS DO PERIODO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004684 | 20/11/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004685 | 20/11/2015 | 52.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004686 | 20/11/2015 | 104.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004668 | 20/11/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004676 | 20/11/2015 | 104.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004680 | 20/11/2015 | 65.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004666 | 20/11/2015 | 143.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/11/2015 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004674 | 20/11/2015 | 195.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA BIOMETRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004682 | 20/11/2015 | 52.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/11/2015 | 280.00 | 00005965649452 | FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/11/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES, CELIANO BATISTA DE ANDRADE E REGIANE TAVARES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMA ESÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 23/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/11/2015 | 250.00 | 00007666025408 | JUVENAL LUIS DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/11/2015 | 200.00 | 00070205784461 | FERNANDA SOARES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/11/2015 | 250.00 | 00006779823481 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/11/2015 | 200.00 | 00006438037427 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/11/2015 | 140.00 | 00014723241884 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/11/2015 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/11/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO 0S PACIENTES GERALDA FRANCISCA BEZERRA, MARIA ALVES PEREIRA E UMBERTO PONCE LEON, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NAPOLEÃO LAUREANO E CLINICA DIAGNOSTICA , NO DIA 25/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004701 | 24/11/2015 | 67820.03 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00082014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/11/2015 | 310.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004700 | 24/11/2015 | 491.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE OUTUBRO/2015 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/11/2015 | 500.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/11/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2547/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004696 | 24/11/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MES DE OUTUBRO/2015 DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/11/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0004703 | 25/11/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/11/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE, KATIA GABRIEL BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NO DIA 26/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/11/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OPERANDO O SISTEMA DE IMFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/11/2015 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/11/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/11/2015 | 34912.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/11/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/11/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/11/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/11/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/11/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/11/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/11/2015 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 26 E 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/11/2015 | 1024.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/11/2015 | 19572.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/11/2015 | 1895.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO, 1/3 DE FERIAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004732 | 26/11/2015 | 269.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004736 | 26/11/2015 | 835.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004738 | 26/11/2015 | 570.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0004740 | 26/11/2015 | 1002.00 | 09328635000197 | OASIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004742 | 26/11/2015 | 2992.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004744 | 26/11/2015 | 389.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/11/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/11/2015 | 60.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 26/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/11/2015 | 14609.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROJETO DE ORÇAMENTO BASICO DA E.M. E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004706 | 26/11/2015 | 1690.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0004707 | 26/11/2015 | 3296.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004708 | 26/11/2015 | 1680.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004710 | 26/11/2015 | 1520.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004712 | 26/11/2015 | 1820.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004714 | 26/11/2015 | 1250.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/11/2015 | 15102.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004716 | 26/11/2015 | 1170.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/11/2015 | 1438.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004718 | 26/11/2015 | 1290.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/11/2015 | 202463.45 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004720 | 26/11/2015 | 2630.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE DA SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/11/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004722 | 26/11/2015 | 2620.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/11/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/11/2015 | 500.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004726 | 26/11/2015 | 1170.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CURTUME, BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, TURNO TARDE IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004728 | 26/11/2015 | 650.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, TURNO MANHA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/11/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004748 | 27/11/2015 | 931.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004750 | 27/11/2015 | 7181.11 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336, NPR 4373 OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2015 | 13522.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/11/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/11/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/11/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/11/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/11/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2015 | 1100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/11/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTATRADA COMO GERENTE DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004760 | 27/11/2015 | 122.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7670 E OGF 4215, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2015 | 22.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004769 | 27/11/2015 | 275.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004758 | 27/11/2015 | 1181.61 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 0452 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004766 | 27/11/2015 | 7012.23 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL, RETROESCAVASEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2015 | 788.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/11/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004752 | 27/11/2015 | 325.85 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS OFB 5916, NQI 7690, NQI 7700 E OGF 4205, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004754 | 27/11/2015 | 1213.82 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004756 | 27/11/2015 | 8321.72 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NQC 7582 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004762 | 27/11/2015 | 1661.45 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004764 | 27/11/2015 | 1466.22 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LATDOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2015 | 1419.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS CONCEDIDO A AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2015 | 14588.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2015 | 602.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ESF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0004792 | 30/11/2015 | 3647.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004793 | 30/11/2015 | 1646.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF I. II.III E NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004795 | 30/11/2015 | 294.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004810 | 30/11/2015 | 225.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES, FRNCISCO PINHEIRO FILHO, RAYANE DOS ANJOS SILVA E MARIA TAVARES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CLINICA ECOCLINICA E CLINICA ALERGOMED, NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2015 | 1251.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÕES, QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2015 | 6286.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004823 | 30/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004829 | 30/11/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA FARMACIA BASICA, MES DE NOVEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2015 | 5500.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LATADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004832 | 30/11/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LATADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM RECURSO DO CONVENIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2015 | 1313.11 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LATADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2015 | 1195.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LATADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A IGUATU-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO E. DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CEMIG, NO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2015 | 78.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0004789 | 30/11/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004807 | 30/11/2015 | 50.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2015 | 62.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2015 | 62.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2015 | 78.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2015 | 48.39 | 90400888000142 | BANCO SANTADER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0004772 | 30/11/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004784 | 30/11/2015 | 50.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004804 | 30/11/2015 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2015 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2015 | 200.18 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/11/2015 | 1851.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2015 | 9449.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0004796 | 30/11/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2015 | 745.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004802 | 30/11/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2015 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.453-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706,8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004799 | 30/11/2015 | 215.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2015 | 1400.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DA CIDADE DE NAZAREZINHO PARA CIDADE DE SOUSA-PB COM DESTINO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA UNIMED COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, PARA O PERIODO DE 01/12/2015 E 02/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2015 | 1680.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004774 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2015 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2015 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004786 | 30/11/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/11/2015 | 3.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2015 | 561.16 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 29/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2015 | 561.16 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 30/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004824 | 30/11/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VACINADOR DE ANIMAIS CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004826 | 30/11/2015 | 50.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004830 | 30/11/2015 | 3.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004836 | 30/11/2015 | 23.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004838 | 30/11/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004840 | 30/11/2015 | 665.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATARIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2015 | 2641.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2015 | 3683.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2015 | 7680.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2015 | 344.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2015 | 577.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2015 | 2612.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2015 | 248.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2015 | 4103.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2015 | 3939.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2015 | 130.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2015 | 316.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2015 | 23543.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2015 | 4250.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2015 | 6124.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2015 | 6477.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2015 | 9099.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2015 | 1976.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2015 | 12484.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2015 | 3838.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2015 | 59.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2015 | 611.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2015 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2015 | 1438.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0004782 | 30/11/2015 | 4917.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004790 | 30/11/2015 | 94.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2015 | 62326.28 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004808 | 30/11/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072015 | 0004821 | 30/11/2015 | 106.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2015 | 155.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2015 | 58.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2015 | 4129.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004882 | 01/12/2015 | 910.38 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2015 | 126.67 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL 4505 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2015 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOL 4505 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004887 | 01/12/2015 | 437.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004888 | 01/12/2015 | 812.75 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004881 | 01/12/2015 | 600.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004885 | 01/12/2015 | 939.00 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2015 | 2850.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/12/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES JOÃO VICTOR MARTINS ARAUJO E GABRIEL BORJES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CLINICAS MEDICAL CENTER E POLICLINICA ODONTOMEDICA, NO DIA 02/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/12/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO 0S PACIENTES JOSEANO DE SOUSA MOURA, EDILEUZA DOS ANJOS PEREIRA, FRANCIVANIO GUIMARÃES GARRIDO, FRANCISCA GUIMARÃES GARRIDO E JOÃO FERREIRA ALECRIM , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 03/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004892 | 02/12/2015 | 1206.30 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004893 | 03/12/2015 | 680.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2015 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004896 | 03/12/2015 | 868.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004897 | 03/12/2015 | 1330.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO DE PLACA NQC 7582, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/12/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES, ANA FRANCISCA DA C. PLACIDO, FRANCISCO EDVANILDO ALEXANDRE E MARIA TAVARES P. DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 04/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004899 | 03/12/2015 | 1506.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004895 | 03/12/2015 | 380.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004900 | 03/12/2015 | 96.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 8ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004901 | 03/12/2015 | 1891.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004902 | 04/12/2015 | 974.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004904 | 07/12/2015 | 1063.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/12/2015 | 1330.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA DE LAZER E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED COM ACESSO AO CLUBE E ALIMENTAÇÃO LANCHE, ALMOÇO SORVETES E BEBIDAS PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004908 | 07/12/2015 | 650.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/12/2015 | 1330.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA DE LAZER E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED COM ACESSO AO CLUBE E ALIMENTAÇÃO LANCHE, ALMOÇO SORVETES E BEBIDAS PARA OS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004906 | 07/12/2015 | 1355.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/12/2015 | 2100.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA DE LAZER E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED COM ACESSO AO CLUBE E ALIMENTAÇÃO LANCHE, ALMOÇO SORVETES E BEBIDAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/12/2015 | 2700.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA DE LAZER E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED COM ACESSO AO CLUBE E ALIMENTAÇÃO LANCHE, ALMOÇO SORVETES E BEBIDAS PARA OS IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/12/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES, MARIA ASUILA ROSENDO DOS SANTOS, FRANCISCO ALVES DE LUCENA E MARIA TAVARES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E CLINICA DOM RODRIGUES LTDA, NO DIA 07/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/12/2015 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE TRAJANO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 07/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004912 | 07/12/2015 | 987.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004913 | 08/12/2015 | 274.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE RAIMUNDO AVELINO DA SILVA , CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 366/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004915 | 08/12/2015 | 626.67 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ANDRE ROBERTO LINS FARIAS, SILVA , CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004916 | 08/12/2015 | 126.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004917 | 08/12/2015 | 637.14 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS PARA TRATAMENTO DE JOSE ILTON LEANDRO , CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0001.726-47.2015.815-0371, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004918 | 08/12/2015 | 324.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 LAVAGENS NOS VEICULO DE PLACA NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/12/2015 | 1000.00 | 00080881000106 | IOP-INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA CIRURGIA DE FACECTOMIA NA PACIENTE ALDENORA FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004920 | 08/12/2015 | 80.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/12/2015 | 680.00 | 19397135000160 | MARCOS RENE DE SOUSA MACIEL - RESTAURANTE SABOR SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DE APOIO NA CAMPANHA ANTI-RABICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004922 | 08/12/2015 | 952.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004923 | 08/12/2015 | 18614.26 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0004924 | 08/12/2015 | 2774.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004925 | 08/12/2015 | 455.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137 E 08 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0075, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004926 | 08/12/2015 | 5720.15 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004927 | 08/12/2015 | 1850.00 | 00002210257409 | REGINA CELIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO . NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004930 | 08/12/2015 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS N0 VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/12/2015 | 390.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CARROS DE MÃOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/12/2015 | 640.00 | 00001010373170 | MARINALDO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004914 | 08/12/2015 | 1740.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 29 LAVAGENS E 29 LUBRIFICAÇÕES NOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847, OFD 0759, OGE 6710, NPR 4373 OGC 6389 E MOL 4505, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004931 | 08/12/2015 | 1320.40 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004932 | 08/12/2015 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OXO 2655 GRAND LIVINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004935 | 09/12/2015 | 1198.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004951 | 09/12/2015 | 240.00 | 00004556110416 | FRANCISCA OZANA MOURA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR AEE E EJA DA 9ª E 10ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004952 | 09/12/2015 | 803.00 | 00006528388474 | ELTON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004953 | 09/12/2015 | 240.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 9ª E 10ª PARCELA DE 2015 DA, AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004954 | 09/12/2015 | 240.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELA DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004955 | 09/12/2015 | 240.00 | 00003523664438 | WELITON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004956 | 09/12/2015 | 240.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004957 | 09/12/2015 | 240.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELA DE 2015, AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004958 | 09/12/2015 | 240.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004959 | 09/12/2015 | 240.00 | 00003590314478 | JOHNSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA DA 9ª E 10ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/12/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.527/11, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE ACORDO COMO CONTRATO NO 00102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004944 | 09/12/2015 | 264.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP TECNICA ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004960 | 09/12/2015 | 598.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/12/2015 | 1240.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004942 | 09/12/2015 | 265.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/12/2015 | 300.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, NO DIA 09/12/2015 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004948 | 09/12/2015 | 126.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/12/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO O PACIENTE SEVERINO ANTONIO P. DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 09/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004937 | 09/12/2015 | 489.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/12/2015 | 315.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/12/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES, AILTON FIRMO LINS E ANA JULIA GABRIEL SARMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E CLINICA DOM RODRIGUES LTDA, NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004940 | 09/12/2015 | 749.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0004946 | 09/12/2015 | 426.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/12/2015 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592014 | 0004949 | 09/12/2015 | 1695.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/12/2015 | 880.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A CONSULTORIA UM, SEDAN, FUNASA E AESA NOS DIAS 10, 11, 14 E 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2015 | 12.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2015 | 8.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2015 | 6.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2015 | 40.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2015 | 15.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2015 | 90.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2015 | 28.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2015 | 68.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2015 | 30.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/12/2015 | 1443.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET/JRS/MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2015 | 12.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 031/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/12/2015 | 11.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2015 | 1.97 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2015 | 140.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2015 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/12/2015 | 1090.52 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2015 | 3120.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO INSS EMPRESA PARTE PATRONAL, NO DAF DIA 10/12/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2015 | 354.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512, OGD 0075, NQI 7690, NQI 7700, OGF 4205, OFB 5916, NPX 8879, NQC 4521, NQC 7582 E QFF 8137, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/12/2015 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM JANIELE PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2015 | 6084.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PEVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2015 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2015 | 30351.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2015 | 11615.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2015 | 11947.27 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2015 | 24538.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/12/2015 | 8715.07 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2015 | 5200.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2015 | 170.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2015 | 1851.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2015 | 3152.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2015 | 9449.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2015 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2015 | 600.00 | 00010852324413 | GERALDO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2015 | 1024.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2015 | 19045.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2015 | 700.00 | 00005934005421 | EVANDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2015 | 1322.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0004999 | 10/12/2015 | 19058.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ORGÃOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/12/2015 | 450.00 | 00010082210403 | GRAZIELE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2015 | 12480.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO INSS EMPRESA PARTE PATRONAL, NO DAF DIA 10/12/2015, OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2015 | 13750.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2015 | 5681.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2015 | 9024.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2015 | 2856.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2015 | 610.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2015 | 871.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2015 | 1533.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2015 | 4024.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/120, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2015 | 651.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/240, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2015 | 6853.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2015 | 1208.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2015 | 3014.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/60, DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2015 | 1170.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2015 | 13002.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004968 | 10/12/2015 | 240.00 | 00076991520187 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA, REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELA DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2015 | 14734.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2015 | 5200.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO INSS EMPRESA PARTE PATRONAL, NO DAF DIA 10/12/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2015 | 32.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2015 | 53446.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27% VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2015 | 16931.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27% VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2015 | 222.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40% E 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2015 | 227.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2015 | 3848.02 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE FEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00002552549462 | DIOGENES MARCEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/12/2015 | 345.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES PARTICIPANTE DO II SEMINARIO FINAL PNAIC. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/12/2015 | 720.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RESTROESCAVADEIRA , NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005031 | 11/12/2015 | 2000.20 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DANIFICADAS DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E GESTÃO DE SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/12/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CRATO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FLORENCIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, NO DIA 11/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2015 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/12/2015 | 3100.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0005034 | 14/12/2015 | 2940.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E 15 INFERIORES EM ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/12/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES, MARIA DE FATIMA L.DE SOUSA, JOSE CARLOS ALVES SARMENTO, MARIA LUCIA R. DE SOUSA E MARIA TAVARES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREADO, UNIVERSITARIO E ECOCLINICA, NO DIA 14/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005038 | 14/12/2015 | 1245.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RESTAURAÇÕES DE CALÇAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005035 | 14/12/2015 | 240.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA 9ª E 10ª PARCELAS DE 2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005037 | 14/12/2015 | 240.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FURTAS , PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELAS DE 2015 AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005039 | 14/12/2015 | 240.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELAS DE 2015, AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005040 | 14/12/2015 | 240.00 | 00009310735457 | HOSANA LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELAS DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005042 | 15/12/2015 | 2030.00 | 00082125813149 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELAS DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/12/2015 | 6550.00 | 12097385000136 | VELOX CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVEDENCIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREENCHIMENTO DO DRAA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E PLANO DE AMORTIZAÇÃO COM PROJEÇÃO ATUARIAL TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/12/2015 | 60.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BATIMENTO DE CHIBANCAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 15/12/2015 | 600.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 15/12/2015 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA EDUARDA G ALECRIM E FRANCISCA ANDRADE DE ARAUJO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA GERAL E CLINICA CEO NO DIA 15/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/12/2015 | 300.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/12/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES, FRANCISCO GERALDO DA SILVA E MARIA DE LOURDES FLORENCIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E JULIANO MOREIRA, NO DIA 16/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/12/2015 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/12/2015 | 83.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COPIA PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/12/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/12/2015 | 60.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO PROGRAMA MUN-PEQ-PORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/12/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO 0 PACIENTE ANTONIO BENTO NETO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO MEDICO, NO DIA 17/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0005050 | 16/12/2015 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005053 | 16/12/2015 | 707.45 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/12/2015 | 1550.00 | 00004317022419 | JOSE ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/12/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA ALVES FURTADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO DIA 18/12/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/12/2015 | 420.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/12/2015 | 820.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/12/2015 | 820.00 | 00007323682436 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/12/2015 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/12/2015 | 100.00 | 00060801972434 | MARIA FELISMINA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA JUAZEIRO-CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/12/2015 | 200.00 | 00000332729303 | JOCIELDA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/12/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/12/2015 | 1100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/12/2015 | 4926.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/12/2015 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/12/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO GERENTE DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PRONATEC ACESSUAS/TRABALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/12/2015 | 2364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/12/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/12/2015 | 58934.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/12/2015 | 160.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/12/2015 | 60.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 18/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/12/2015 | 3522.96 | 00053635370444 | TEREZA LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 55/2014. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 000.6442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/12/2015 | 4524.90 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/12/2015 | 4390.24 | 00053632885400 | JOSEFA DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV DE Nº 51/2014. DO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 000.6442-06.2004.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/12/2015 | 277.03 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005081 | 21/12/2015 | 240.00 | 00004440566456 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA, REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELAS DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005087 | 21/12/2015 | 240.00 | 00005518521430 | RIVANIA PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, AEE E EJA REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELAS DE 2015, DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/12/2015 | 450.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS E CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/12/2015 | 800.00 | 00026700337844 | MARIA DO DESTERRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VENCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/12/2015 | 400.00 | 00007426521494 | MERENICE ALBINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2015 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005083 | 21/12/2015 | 5292.93 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/12/2015 | 150.00 | 00005381595450 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2015 | 100.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM FRETE DE CARRO PARA SE DESLOCAR AO JUAZEIRO-CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0005080 | 21/12/2015 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/12/2015 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO 0S PACIENTES MARIA DE FATIMA M. DE LIMA, MARIA TAVARES DA SILVA E FRANCISCO ALVES DE LUCENA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CILNICAS NAPOLEÃO LAUREANO E CLINICA DOM RODRIGUES, NO DIA 21/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/12/2015 | 17220.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/12/2015 | 550.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/12/2015 | 8535.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/12/2015 | 1265.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE , PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/12/2015 | 91.40 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/12/2015 | 15494.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FEZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005098 | 23/12/2015 | 1358.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA 10ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005099 | 23/12/2015 | 156.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/12/2015 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSISNAR CONVENIO DO PACTO SOCIAL NO DIA 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/12/2015 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 23/12/2015 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/12/2015 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/12/2015 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES CARLOS EMANOEL DE S. ROLIM E CELIANO BATISTA DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS ARLINDA MARQUES E DE TRAUMA, NO DIA 23/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005101 | 23/12/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0005102 | 23/12/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005103 | 23/12/2015 | 273.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/12/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/12/2015 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM VIEIRA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 24/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005111 | 23/12/2015 | 55912.89 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005105 | 23/12/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005108 | 23/12/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005110 | 23/12/2015 | 39.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/12/2015 | 370.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/12/2015 | 690.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005117 | 24/12/2015 | 280.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005119 | 24/12/2015 | 260.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALEZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/12/2015 | 740.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/12/2015 | 650.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS E DECORAÇÃO NATALINA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005124 | 24/12/2015 | 45.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005125 | 24/12/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005127 | 24/12/2015 | 45.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005129 | 24/12/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/12/2015 | 460.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/12/2015 | 1960.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005131 | 24/12/2015 | 383.50 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005118 | 24/12/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005120 | 24/12/2015 | 195.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005122 | 24/12/2015 | 702.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005114 | 24/12/2015 | 78.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005116 | 24/12/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005132 | 24/12/2015 | 26.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005112 | 24/12/2015 | 130.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005130 | 24/12/2015 | 52.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2545/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2015 | 326.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 2547/2009 POR FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR MATERNIDADE E POSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005139 | 28/12/2015 | 2200.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISATRATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2015 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A IGUATU-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO E. DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CEMIG NO DIA 28/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005135 | 28/12/2015 | 2191.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005140 | 28/12/2015 | 998.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2015 | 190.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005138 | 28/12/2015 | 576.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2015 | 888.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005155 | 29/12/2015 | 649.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO CAÇAMBRA E CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/12/2015 | 660.00 | 00007785282439 | OZANO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005158 | 29/12/2015 | 910.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO CRAS PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005160 | 29/12/2015 | 468.40 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0005166 | 29/12/2015 | 791.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005169 | 29/12/2015 | 524.30 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005172 | 29/12/2015 | 4949.87 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO CRAS PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0005173 | 29/12/2015 | 993.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0005176 | 29/12/2015 | 745.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0005161 | 29/12/2015 | 1360.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005175 | 29/12/2015 | 185.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINC. CRIANÇAS, ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005178 | 29/12/2015 | 836.50 | 18613129000130 | ALMIR FRUTAS E VERDURAS - JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/12/2015 | 1195.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005149 | 29/12/2015 | 2079.49 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA O VEICULO DE PLACA NQC 4521, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/12/2015 | 280.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE ANDREIA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005152 | 29/12/2015 | 1947.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 8137, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0005154 | 29/12/2015 | 1686.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005164 | 29/12/2015 | 6468.91 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA OS VEICULOS DE PLACA NQC 7582, OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005167 | 29/12/2015 | 2118.42 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005170 | 29/12/2015 | 220.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/12/2015 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/12/2015 | 100.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/12/2015 | 150.00 | 00014123061400 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM FRETE DE CARRO PARA JUAZEIRO-CE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005145 | 29/12/2015 | 1973.84 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005146 | 29/12/2015 | 8007.68 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SEGUINTES MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, OFD 0759,OGD 1336, NPR 4373, OGE 6710 E OGC 6389, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005147 | 29/12/2015 | 1310.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E BOA FE A NAZAREZINHO TURNO TARDE E SITIOS CAMPOSDE FORA, BOA FE, ESCONDIDO A EMEF ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-PB, REF A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005150 | 29/12/2015 | 325.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, TURNO MANHA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005153 | 29/12/2015 | 590.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CURTUME, BARRA E FLORESTA A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005156 | 29/12/2015 | 590.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, E GOIABEIRA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA JZN 8450-PB, REF. A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005159 | 29/12/2015 | 850.00 | 00027210960449 | DAMIAO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO A EMEF JUVENAL A. BEZERRA SITIO GOIABEIRA IDA E VOLTA TURNO TARDE E ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO. IDA E VOLTA TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, REF. A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005162 | 29/12/2015 | 910.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO SAPE, JORDÃO, RIACHO DO MEIO, MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-RN, REF. A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005165 | 29/12/2015 | 630.00 | 00054919274491 | FRANCISCO GADELHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS BOA VISTA, SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA HQQ 1527-CE, REF A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005168 | 29/12/2015 | 840.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO ESCONDIDO, AGUAS BELAS A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE, REF A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005171 | 29/12/2015 | 760.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CABEÇOS, CAFUNDO, BOQUEIRÃO DO BARRO, POÇO REDONDO A NAZAREZINHO, IDA E VOLTATURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB, REF. A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005174 | 29/12/2015 | 650.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO, A NAZAREZINHO, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-RN REF A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005177 | 29/12/2015 | 1310.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS MANHÃ SITIO BOA VISTA, SACO DA AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO E TURNO TARDE DA SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO CALDEIRÃO, LAGOA DA SERRA, TABULEIRO DE DENTRO, CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139-PB REF A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005179 | 29/12/2015 | 1066.10 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOSOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO 2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2015 | 15115.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2015 | 3764.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2015 | 479.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PROPORCIONAL A 10 DIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2015 | 640.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO FAZENDO LIMPEZA NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO REALIZADO AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122013 | 0005194 | 30/12/2015 | 1648.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2015 | 190984.52 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2015 | 53047.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27% VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2015 | 473.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PROPORCIONAL A 18 DIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2015 | 16998.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27% VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2015 | 59868.48 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00002552549462 | DIOGENES MARCEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005230 | 30/12/2015 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2015 | 53682.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27% VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2015 | 16902.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27% VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2015 | 187177.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2015 | 3033.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00002552549462 | DIOGENES MARCEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0005260 | 30/12/2015 | 4905.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2015 | 560.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO LANCHES NOS HORARIOS 9;00H E 15;00H DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, PARA OS ESPAÇOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CENTRO SOCIAL E PEDROZÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2015 | 500.00 | 00004828840451 | ILDEVANCAMILO BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2015 | 200.00 | 00005068646423 | JOSE FIRMINO SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2015 | 500.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF MANOEL VIERA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2015 | 520.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA EMEIEF BASILIO BORGES DO SITIO OLHO D´AGUA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2015 | 985.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0005181 | 30/12/2015 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2015 | 70.00 | 00060800690400 | JOSE VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2015 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2015, DEBITADO NO CANTA ICMS 11.332-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2015 | 4283.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2015 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0005285 | 30/12/2015 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2015 | 12340.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0005184 | 30/12/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN MUNICIPAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005185 | 30/12/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA, 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2015 | 15182.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FEZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0005220 | 30/12/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2015 | 564.20 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA DE Nº 31/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2015 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA, 283.141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPRESMUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2015 | 3018.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2015 | 15106.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2015 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2015 | 3.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA, 15.814-3, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL COMO VACINADOR DE ANIMAIS CONTRA A FEBRE AFTOSA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005266 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005197 | 30/12/2015 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2015 | 110.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2015 | 1404.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE , PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005203 | 30/12/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA FARMACIA BASICA, MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2015 | 9068.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27% VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2015 | 5816.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2015 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2015 | 5070.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2015 | 4913.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2015 | 36845.18 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2015 | 10851.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2015 | 11439.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2015 | 18252.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2015 | 17121.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27 VINTE E SETE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS , PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052015 | 0005238 | 30/12/2015 | 3675.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, FARMACIA BASICA, POSTO SAUDE, III E POSTO DE SAUDE PSF OLHO D´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2015 | 300.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2015 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF COM RECURSO DO CONVENIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2015 | 19188.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2015 | 1052.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2015 | 1014.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E INCENTIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2015 | 1647.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, QUINQUENIOS, ADCIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2015 | 6743.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2015 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSORA TECNICA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OPERANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2015 | 398.00 | 00008951525414 | GRAZEITE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2015 | 1554.15 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIOS, ADCIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0005215 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, N0S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005216 | 30/12/2015 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2015 | 1851.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2015 | 8990.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0005246 | 30/12/2015 | 700.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0005248 | 30/12/2015 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0005264 | 30/12/2015 | 700.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0005270 | 30/12/2015 | 700.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2015 | 500.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2015 | 39.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINQUENIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2015 | 500.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2015 | 90.00 | 00003731635410 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2015 | 720.00 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RESTROESCAVADEIRA , NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA , NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2015 | 870.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2015 | 660.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2015 | 1024.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2015 | 20427.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2015 | 1421.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2015 | 1250.00 | 00001067093486 | VALTER ARAUJO DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÕES DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032013 | 0005244 | 30/12/2015 | 600.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2015 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2015 | 600.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2015 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2015 | 788.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0005218 | 30/12/2015 | 600.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2015 | 4129.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0005250 | 30/12/2015 | 600.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0005306 | 31/12/2015 | 272.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE DEZEMBRO/2015 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/12/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.452-2, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/12/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.454-9, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.456-5, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/12/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.706-8 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 43.443-4 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/12/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/12/2015 | 141.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/12/2015 | 27772.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/12/2015 | 174.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/12/2015 | 1761.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/12/2015 | 3125.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/12/2015 | 66.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/12/2015 | 11807.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/12/2015 | 438.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/12/2015 | 1687.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/12/2015 | 328.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/12/2015 | 5322.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/12/2015 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/12/2015 | 296.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/12/2015 | 812.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2015 | 157.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2015 | 233.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL FEITO PARA ATENDER DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/12/2015 | 133.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/12/2015 | 7.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.594-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/12/2015 | 78.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/12/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/12/2015 | 7.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/12/2015 | 40.14 | 90400888000142 | BANCO SANTADER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/12/2015 | 1407.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUSTE DE CONTAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A SALDOS REMANESCENTES COBRADOS NA REFERIDA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO MES DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/12/2015 | 70.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1,403-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024