| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS,na sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 1162.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 250.00 | 00003459923423 | JOSIVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar pessoal da comunidade do Sitio Sao Jose e sitio Cha do Vento, para o desfile civico no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00027796609884 | SANDRA ELOISA FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, na area da Educacao Inclusiva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 6600.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao, na sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 10500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, para transportar estudantes da cidade de Natuba-PB a Campina Grande-PB, conforme PP No 33/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 1180.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao exercicio 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 52.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 198.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas:MOM-9201 e OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 400.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua manual e na limpeza e conservacao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda na comunidade do Costa, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00083468102453 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas, conf. NFA No 1798. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 788.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de levantamentos estatisticos para organizacao de banco de dados, referente a demanda da Educacao Infantil no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 2580.00 | 00083468102453 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas, conf. NFA Na 1797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 214.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Grupo Escolar da comunidade do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 9456.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2015 | 3360.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do anexo da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 3000.00 | 00008791928443 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da comunidade de Brejinho, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como apoio na seguranca do predio publico da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 650.00 | 00010005190401 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda, localizada na Vila do Costa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 587.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 120.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 4300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a formacao para todos os professores da Educacao Infantil da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000008 | 02/01/2015 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento da execucao de convenios e recursos recebidos fundo a fundo e suas respectivas prestacao de contas, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 52.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000034 | 02/01/2015 | 247.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13kg e agua mineral , para atender a P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de patrulhamento ( ronda noturna ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao na divulgacao das atividades da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas secretarias municipais da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00027217659817 | ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da casa de apoio para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 7980.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recebimento e expedicao de correspondencias, preparacao de objetos e servicos, arquivamento , recepcao e limpeza da agencia comunitaria dos Correios do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2015 | 5400.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte das correspondencias do correio de Natuba-PB,para o correio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 250.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no suporte de apoio de distribuicao de agua, atraves do carro pipa, na comunidade do costa, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 60.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 6900.00 | 07322056000101 | OROBO CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para servicos executados na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 5400.00 | 00026590093415 | EXPEDITO RUFINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extracao de picarro para manutencao e conservacao das estradas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 7975.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 5400.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza das fossas e tubulacoes de esgotos das casas da Vila do Costa,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e remocao de entulhos nas vias publicas da Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza e remocao de entulhos das vias publicas da Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, manutencao e conservacao do Matadouro Publico de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 3000.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, manutencao e conservacao do Matadouro Publico de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas, relativo ao mes de Janeeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 686.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 7920.00 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos em hidraulica, na manutencao dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 7200.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao das pracas e jardins, na producao de mudas ornamentais e acompanhamento da limpeza urbana ,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem das tarimbas e o recolhimento dos ossos dos animais da feira do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de jardinagem , manutencao e conservacao do cemiterio Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00003095204442 | JOSE IVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Saude, referente ao exercicio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000005 | 02/01/2015 | 1726.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 438.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 601.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OFA-1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 446.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OFC- 6829 e MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 195.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOB-7043 e OFC -6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 224.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 3000.00 | 00095410805453 | MARIA BETANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza e conservacao do predio Ancora do PSF III, localizado na Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00004999294460 | EDAISE DE FATIMA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao e conservacao do PSF ( Posto de Saude da Familia ) do Sitio Olhos Dagua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitatia, na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF , situado no Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00002681683424 | NATIVA MARIA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao e locacao de materiais destinados aos eventos realizados no NASF e PSF - sede e ao evento do Selo UNICEF realizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 2700.00 | 00099101220497 | ELISABETH FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seevicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saude- responsavel pela casa dos profissionais da saude ( sede ) deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e conservacao do PSF ( Posto de Saude da Familia ) do Sitio Jussaral,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, situado no Sitio Olhos Dagua, Municpipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos programas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos programas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos programas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 78.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 7800.00 | 00004287749464 | LEOSTY FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao dos gabinetes odontologicos dos PSF s do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento dos medicos do Programa Saude da Familia ( PSF ), na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 12000.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Agenor Cabral de Lira, para servir como sede do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Jussaral, para servir como Posto de Saude da Familia ( PSF ) . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Distrito Piraua, para servir como casa de apoio aos Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Distrito Piraua , para servir como casa de apoio para equipe do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saude, referente ao exercicio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2015 | 7800.00 | 00037415719468 | JOSE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KHE-9964, para transportar pacientes residentes nas comunidades de Fantasia e Frexeira, Municipio de Natuba-PB , para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 1620.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, sob o pagamento das FOPAG s deste Munucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica a P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 270.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner Samsung + troca de cilindro e regua- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Emater do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 52.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Emater deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 4944.00 | 00007906939417 | GERALDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de apoio logistico na distribuicao de agua na Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 7800.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento do abastecimento de agua atraves do carro pipa na regiao de Jatoba, Fervedouro, Brejinho e Cacimba Cercada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 6600.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no carro pipa para distribuicao de agua na Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 7700.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao de todo o sistema de distribuicao de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 7700.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de apoio logistico na distribuicao de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 700.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel para servir como predio para funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 49.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de habilitacao de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 446.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 7800.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na organizacao , distribuicao e selecao de beneficiarios do Sopao da Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 8400.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento das oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimebnto de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na organizacao, distribuicao e selecao de beneficiarios do Sopao da rua Frei Damiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 4320.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00058173188491 | IRACEMA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS , na sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 600.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Sr. Ednaldo Feliciano da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2015 | 12.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2015 | 4.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2015 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria para veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2015 | 7.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2015 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2015 | 24415.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias patronal debitadas na conta do FPM do mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2015 | 80.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilha freio destinada ao veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2015 | 1288.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2015 | 0.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2015 | 3170.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2015 | 150.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2015 | 826.87 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2015 | 6337.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto de parcela de amortizacao de dividas com INSS debitada na conta do FPM, conforme extra bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2015 | 5083.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos moratorio sobe contribuicao previdenciaria debitada na conta do FPM do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2015 | 120.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2015 | 750.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos promovidos na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2015 | 320.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2015 | 180.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2015 | 1901.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2015 | 60.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de bulk- impressora pertencernte a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos promovidos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2015 | 600.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na grafitagem de faixas artesanais destinadas ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2015 | 500.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas artesanais da fibra da bananeira para ornamentacao do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.793-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2015 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2015 | 200.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2015 | 200.00 | 00006767822485 | MARCELA VIRGINIA DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora da imunizacao,na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2015 | 150.00 | 00006767822485 | MARCELA VIRGINIA DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora da imunizacao, na campanha da vacinacao anti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2015 | 100.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2015 | 120.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2015 | 120.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2015 | 120.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Muniipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2015 | 240.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo , realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2015 | 120.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2015 | 100.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2015 | 120.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2015 | 100.00 | 00004611990419 | ANDRESSA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2015 | 120.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2015 | 120.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2015 | 80.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra polio e sarampo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2015 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2015 | 1600.00 | 00002681683424 | NATIVA MARIA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao e locacao de materiais destinado ao evento de confraternizacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2015 | 435.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para ornamentacao- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2015 | 24415.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias patronal debitada na conta do FPM do mes de janrito de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2015 | 2300.00 | 00085548960415 | MARIA LUCIENE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao completa dos bancos dos onibus de placas : KKG- 8927 e OFC- 6899. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2015 | 180.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2015 | 2500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos promovidos na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2015 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2015 | 1750.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2015 | 400.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2015 | 400.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2015 | 480.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio em geral dos servicos executados pela motoniveladora nas estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00015313050400 | MANOEL PEREIRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para abastecimento atraves do carro pipa para as comunidades rurais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2015 | 220.00 | 00006289872427 | JOSE MAXIMINO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extracao de picarro no Sitio Brejinho para manutencao e conservacao das estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2015 | 28960.00 | 03457204000144 | ROBERTO CAVALCANTE DE ANDRADE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de escavadeira hidraulica PC-200 e trator de esteira D-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2015 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2015 | 250.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a reuniao com o secretariado da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente ao setor de Recursos Humanos da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2015 | 120.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner + troca de cilindro e regua - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2015 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos promovidos na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2015 | 1787.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe de assessoria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2015 | 24415.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias debitadas na conta do FPM do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2015 | 1266.50 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao pessoal das bandas, equipe de som e palco, que organizaram a festa de natal do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2015 | 3000.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do artista Ze cantor , para abrilhantar a festa de Sao Sebastiao realizada na comunidade do Malheiros , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2015 | 3300.00 | 17331335000195 | C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de levantamento topografico planialtimetrico, conf. NFS No 91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2015 | 80.00 | 00001841088455 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2015 | 100.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2015 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2015 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2015 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2015 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2015 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2015 | 80.00 | 00008796907479 | NATALICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2015 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2015 | 80.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2015 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2015 | 80.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2015 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2015 | 80.00 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2015 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2015 | 100.00 | 00070316492426 | JANINE KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2015 | 280.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cobertura lonil , destinada para o veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2015 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2015 | 300.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2015 | 1743.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas:OFC-6829, OGC-2405 e OFB-6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2015 | 115.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2015 | 150.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2015 | 180.00 | 00003001330490 | CLAUDIO MARZO DE MORAES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para transportar alunos deste Municipio para fazer suas respectivas inscricoes no conservatorio pernambucano de musica, na cidade do Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2015 | 700.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2015 | 758.20 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2015 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2015 | 615.96 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2015 | 81.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2015 | 13000.00 | 01514117000156 | JOAO MARINHO DA SILVA MUSICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda Instinto Selvagem, para abrilhantar a tradicional festa de Natal no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2015 | 247.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2015 | 840.00 | 69921211000163 | VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutencao de servico publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2015 | 76.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13Kg para atender a P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2015 | 184.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender a P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2015 | 1292.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2015 | 38.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 ( um ) botijao de gas, para atender a sede do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2015 | 210.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas OFA-1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2015 | 1305.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas : OFA-1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2015 | 60.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2015 | 170.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2015 | 238.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2015 | 418.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2015 | 304.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas 13kG, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2015 | 265.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo Retro- PAC, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2015 | 3400.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2015 | 126.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2015 | 80.00 | 00008441108412 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2015 | 391.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2015 | 190.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2015 | 3500.00 | 11732256000100 | CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIAS E EMERGENCIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricoes de 10 colaboradores do cursso BLS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2015 | 1612.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2015 | 690.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas: OGC-2405,OFC- 6829 e OFB- 6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2015 | 34.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2015 | 312.80 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude- sala da Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2015 | 180.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2015 | 4157.10 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2015 | 80.00 | 00006267945448 | LUZINETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2015 | 379.76 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2015 | 1718.35 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanente destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2015 | 300.00 | 00005029674470 | ANTONIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2015 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao exercicio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2015 | 236.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2015 | 750.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2015 | 825.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2015 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2015 | 1944.60 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2015 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do modulo esportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2015 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2015 | 143.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista em viagem a capital paraibana , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2015 | 420.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Campo de Futebol o Zaldao, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2015 | 200.00 | 00058034188468 | ODILON GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2015 | 191.10 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrura para manutencao de Servico e Predio Publico . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2015 | 450.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutencao do servico publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Adquirir terrenos para Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a desapropriacao de um terreno , localizado na Rua Severino Antonio dos Santos, para urbanizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2015 | 200.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2015 | 60.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2015 | 3447.41 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para pintura da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos e Escola Municipal Fernando Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2015 | 600.00 | 00073224812400 | GABRIEL RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2015 | 910.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2015 | 260.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY -1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2015 | 3500.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2015 | 663.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2015 | 1043.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios destinados a Secretaria Municipal de Saude-Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2015 | 158.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude - Agente de Epidemiologia , relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2015 | 992.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2015 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2015 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude - MAC, relativo a comnpetencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2015 | 30.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2015 | 690.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2015 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2015 | 662.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2015 | 1120.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinadas a Secretaria Municipal de Saude- para semana saude em acao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2015 | 800.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2015 | 1559.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software- arrecadacao de tributos, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2015 | 1465.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) monitor , destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2015 | 882.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) impressora e 01 ( um ) HD-Secretaria Municipal de Financas e Setor Tributario do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.792-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2015 | 152.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- IGD, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2015 | 152.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software para aSecretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2015 | 394.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2015 | 14197.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao -FUNDEB 40% , relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2015 | 5656.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- Jovens e Adultos, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2015 | 1665.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao FUNDEB II, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2015 | 5046.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%- CTR, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2015 | 380.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2015 | 328.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2015 | 37812.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2015 | 839.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.557-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2015 | 375.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2015 | 623.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua, no predio da P.M.Natuba-PB, e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2015 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2015 | 1150.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos softwares: Folha de pagamento e frota de veiculos, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2015 | 1235.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Licitacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2015 | 2575.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Licitacoes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2015 | 6680.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes e armarios destinados ao predio da P.M.NATUBA-sede, conforme NF-e no 4533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2015 | 947.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Maquinas, Equip. e Mob. Div. p/ Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2015 | 943.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2015 | 892.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- PAIF , relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2015 | 500.00 | 01109184000195 | BANCO SANTANDER BANESPA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da equipe do CRAS e CREAS, para participar do Encontro Regional Congemas do Nordeste. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2015 | 600.00 | 01109184000195 | BANCO SANTANDER BANESPA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da equipe do CRAS e CREAS,para participar do Encontro Regional Congemas do Nordeste. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2015 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2015 | 220.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame histopatologico . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2015 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio do Posto de Saude do Sitio Fervedouro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2015 | 130.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2015 | 67.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2015 | 61.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2015 | 220.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA - EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2015 | 890.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) motobomba destinado para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2015 | 34.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da Emater deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2015 | 368.96 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2015 | 359.04 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2015 | 117.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enrgia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2015 | 125.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado na veiculo ( moto ), pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2015 | 107.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2015 | 19.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2015 | 340.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA - EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de OFD-6408,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2015 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2015 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2015 | 564.21 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2015 | 300.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para a tradicional festa de Sao Sebastiao da Comunidade de Malheiros, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2015 | 260.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NQH-0366 de Natuba a Joao Pessoa , a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2015 | 2550.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para manutencao de servicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2015 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2015 | 495.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2015 | 478.25 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2015 | 480.14 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2015 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2015 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2015 | 500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB- 6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2015 | 566.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Naploieao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2015 | 4949.61 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destindos para atander a Secretaria Municipal de Saude -Programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2015 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2015 | 8.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2015 | 1531.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2015 | 488.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2015 | 3403.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2015 | 4585.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2015 | 1400.00 | 14860097000117 | CUNHA E MATOS EMPRESARIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da equipe da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS e CREAS para participar do Encontro Regional Congemas do Nordeste . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2015 | 180.00 | 14860097000117 | CUNHA E MATOS EMPRESARIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da hospedagem da equipe da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS e CREAS para participar do Encontro Regional Congemas do Nordeste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2015 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2015 | 100.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente ao Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2015 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2015 | 80.00 | 00008796907479 | NATALICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2015 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2015 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2015 | 130.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2015 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2015 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2015 | 80.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2015 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa dse aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2015 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2015 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2015 | 100.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2015 | 2513.97 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2015 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2015 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2015 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2015 | 591.50 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2015 | 400.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2015 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2015 | 500.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Jussaral. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2015 | 1200.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de melhoramentos para acessibilidade na Escola Municipal Dom Adauto de Miranda, localizada na Vila do Costa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2015 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2015 | 1200.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na Escola Municipal Fernando Pessoa, localizada no Sitio Aguapaba-Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2015 | 442.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2015 | 1578.94 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ( duas ) caixas d agua, para suprir as necessidades de agua durante a realizacao de diversas obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2015 | 4084.00 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2015 | 1632.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2015 | 10.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa - Pasep Darf relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2015 | 120.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2015 | 367.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal der Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2015 | 704.65 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2015 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2015 | 1950.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao das ruas desta cidade, no periodo carnavalesco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2015 | 700.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conclusao do muro do Posto de Saude da sede do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2015 | 290.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2015 | 825.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2015 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2015 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica, para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2015 | 1620.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas , para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2015 | 1212.00 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para pintura das Escolas Municipais : Avani Teresinha dos Santos e Fernando Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2015 | 97.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2015 | 529.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais destinados para ornamentacao da ruas desta cidade, no periodo carnavalesco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2015 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do modulo esportivo municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2015 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebilisticas no campo de futebol o Zaldao, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2015 | 600.00 | 00068511841415 | RENILDO LEITAO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela equipe de seguranca na festa de Sao Sebastiao, realizada na comunidade de Malheiros, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2015 | 300.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para servico de seguranca na festa de Sao Sebastiao , realizada na comunidade de Pangular, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2015 | 7885.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2015 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2015 | 1088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2015 | 21881.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2015 | 3588.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2015 | 3362.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2015 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung- impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Financas e Setor de Arrecadacao Tributaria do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2015 | 200.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2015 | 11567.46 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifa bancaria conforme extratoda conta 1101-0, do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2015 | 800.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2015 | 5564.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2015 | 11670.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2015 | 281.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2015 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2015 | 83.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servico publico - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2015 | 3548.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica no processo de organizacao e preparacao para o Selo UNICEF- Municipio aprovado - edicacao 2013-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2015 | 988.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2015 | 17185.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Asistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2015 | 4202.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Sec. Municipal de Assistencia Social- IGD , relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2015 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria de Assistencia Social- sede , subsecretaria - Distrito Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social - sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2015 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2015 | 190.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secrerfaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2015 | 120.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de mobiliarios na farmacia basica do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2015 | 200.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2015 | 540.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos profissionais da saude que trabalham no PSF-Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2015 | 300.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel no servico de alimentacao da casa dos medicos, na sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2015 | 958.86 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2015 | 15539.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2015 | 25547.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec.Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2015 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec.de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2015 | 5844.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2015 | 11771.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude , relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2015 | 42000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de medicos plantonistas, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2015 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimebtos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2015 | 55446.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2015 | 11000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria de Saude- SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2015 | 3588.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- NASF, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2015 | 27685.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2015 | 15573.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria de Saude- PSF Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude- sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude - sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2015 | 30.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2015 | 30.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00009039875464 | AMANDA EWELLYN MARCELINO PESSOA GERMANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora na area da saude bucal em diversas escolas da Rede de Educacao Municipal . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2015 | 130.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner -Impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2015 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2015 | 26.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2015 | 420.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes de Escolas da Rede Municipal de Ensino, con.NFA No 182. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2015 | 1700.00 | 00009412987447 | FLAVIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na pintura da Escola Municipal Salvador Ramos, localizada no Distrito Piraua. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2015 | 620.00 | 00004358532446 | JOSE HILTO INOCENCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura da Escola Municipal do Sitio Taua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2015 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao do predio Escola Argemiro de Figueiredo,localizado no Sitio Serra do Gado , relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2015 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de materiais de limpeza da Secretaria Municipal de Educacao, para as escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2015 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao do grupo Municipal , localizado no Sitio Fantasia,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2015 | 1976.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% , relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2015 | 99245.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB II, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2015 | 15897.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2015 | 1463.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Educacao- FUNDEB 60% , relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2015 | 221409.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec.Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2015 | 1336.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2015 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Terezinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2015 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- Biblioteca publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2015 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2015 | 120.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung e servicos realizados na impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2015 | 190.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung e servicos realizados na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2015 | 280.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de mobiliarias da P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2015 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy , relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2015 | 500.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca do predio da P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2015 | 850.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico de redes e hardwares nos computadores deste Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2015 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento da execucao de convenios e recursos recebidos fundo a fundo e suas respectivas prestacao de contas, para atender a diversas secretarias, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2015 | 17809.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2015 | 420.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2015 | 380.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2015 | 1700.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel atraves do carro pipa para abastecimentos das comunidades rurais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2015 | 160.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao , conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB ,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2015 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no acompanhamento dos servicos prestados na estrada de Covoes, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2015 | 380.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servicos publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2015 | 4800.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de grande porte para recolhimento de entulhos, materiais e residuos solidos das vias urbanas de Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2015 | 2388.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2015 | 38118.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2015 | 400.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes que trabalham em maquinas e caminhoes cacamba para conserto de estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2015 | 1189.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Adquirir terrenos para Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de um terreno para urbanizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2015 | 224.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.Natuba- sede e casa locada a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas , relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2015 | 1180.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2015 | 923.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2015 | 834.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2015 | 38.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 botijao de gas 13KG , para atender a sede do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2015 | 798.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes para atenter ao PSF sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2015 | 660.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2015 | 26494.61 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2015 | 7949.61 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2015 | 190.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em casas locadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2015 | 568.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas,verduras e legumes para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2015 | 707.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2015 | 255.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2015 | 365.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2015 | 500.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao dos Agentes de Endemias , para realizacao de trabalhos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2015 | 500.00 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto para ficar a disposicao dos Agentes de Endemias, para realizacao de trabalhos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2015 | 500.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto para ficar a disposicao dos Agentes de Endemias para realizacao de trabalhos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2015 | 500.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto para ficar a disposicao dos Agentes de Endemias para realizacao de trabalhos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2015 | 750.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro na construcao de casa na comunidade de Paquivira, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2015 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000539 | 02/02/2015 | 361.42 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 7.923-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2015 | 282.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000540 | 02/02/2015 | 23800.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de diarias de palco e som, conf. NFS Nos 94 /95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0000550 | 02/02/2015 | 40000.00 | 08958625000172 | FORRO DA PEGACAO EDICOES MUSICAIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda forro da pegacao, conf. NFS no 141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2015 | 18.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2015 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rerferente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2015 | 824.99 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2015 | 80.00 | 00006267945448 | LUZINETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com depesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2015 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2015 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de mamografia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2015 | 4950.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de mamografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2015 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no abastecimento de agua manual para atender as atividades da Escola Municipal de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2015 | 8.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Eensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2015 | 1800.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2015 | 800.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretariua Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2015 | 86.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias de processos junto ao FNDE- Governo Federal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2015 | 300.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2015 | 600.00 | 00012011162440 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza , capinacao e retirada de entulhos na comunidade do Sitio Olhos D agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2015 | 400.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro destinado a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2015 | 150.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suporte e capacitor destinado para ar condicionado do predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2015 | 2074.14 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta destinada para pintura de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2015 | 472.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2015 | 999.02 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2015 | 595.28 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OGB-1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2015 | 1721.01 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados para veiculos pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2015 | 4770.48 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2015 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2015 | 90.00 | 00003534977467 | NIEDJA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2015 | 90.00 | 00006095479410 | RAFAELLA MONIQUE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2015 | 90.00 | 00003730681400 | DÉBORA NERY GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2015 | 150.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2015 | 90.00 | 00009021603462 | CAMILA FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2015 | 150.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2015 | 90.00 | 00005518055447 | WALMIRA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2015 | 90.00 | 00007611954407 | KLECIA MARANHAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2015 | 375.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2015 | 90.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2015 | 225.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2015 | 390.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao das ruas publicas desta cidade , no periodo carnavalesco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/02/2015 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/02/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nests data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2015 | 1199.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob pagamento das Fopag s . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/02/2015 | 700.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Retro pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/02/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/02/2015 | 1175.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2015 | 1450.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato, conf. NFA No 191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2015 | 1250.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no roco de mato, conf. NFA No 197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2015 | 1050.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2015 | 1240.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2015 | 460.00 | 00009182585458 | ADEILDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2015 | 1140.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2015 | 620.00 | 00008820968428 | FABIANO JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2015 | 325.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2015 | 260.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta para pintura da Escola Municipal do Sitio Covoes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2015 | 375.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2015 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de anestesia e complemento do exame de ressonancia magnetica do cranio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2015 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2015 | 154.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2015 | 834.59 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2015 | 2043.45 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e tinta destinados para pintura das Escolas Municipais Salvador Ramos e do Sitio Taua. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2015 | 160.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de som , para eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2015 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacioanl de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2015 | 26878.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8 , nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2015 | 120.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placa OFC-6899 e KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2015 | 243.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OFC- 6899 e KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2015 | 110.00 | 08755126000188 | AUTOCAR-APOLINARIO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2015 | 30.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2015 | 35838.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2015 | 1.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2015 | 6525.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTIZACAO DE CONTRATACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2015 | 7104.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2015 | 8.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento realizados no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2015 | 400.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2015 | 600.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2015 | 724.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2015 | 26878.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS, DIBITADAS NA CONTA DO FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2015 | 61.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2015 | 6021.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2015 | 3950.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2015 | 625.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2015 | 1825.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa NQE- 4211, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2015 | 9687.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimemto de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2015 | 650.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para bomba d agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MOM- 9951 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2015 | 1070.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OXO-4735,pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2015 | 150.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2015 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2015 | 650.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo ( moto ) de placa NQD- 5493, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MOM- 9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2015 | 400.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do predio da escola Municipal de Olhos D agua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2015 | 400.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura da Escola Municipal de Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao do clube Recreativo de Natuba-PB, para o acolhimento dos professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2015 | 1200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2015 | 470.00 | 00005292326429 | MARIA ROSILANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Municipal de Cha do Vento,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2015 | 600.00 | 00009412987447 | FLAVIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Municipal de Cacimba Cercada, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2015 | 387.50 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2015 | 412.50 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2015 | 1350.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de janelas, pintura e retelhamento da Escola Municipal da comunidade de Fantasia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2015 | 1074.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2015 | 300.00 | 00005502218406 | MANOEL GOMES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da rampa de acessibilidade na Escola Municipal de Cacimba Cercada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2015 | 370.00 | 00007272865440 | JAIRO COMES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas ao professor de eletrica do Pronatec. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2015 | 420.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 203. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamanto anual do veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infrestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2015 | 2425.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2015 | 456.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2015 | 3340.50 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca para execucao das obras de pavimentacao e drenagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2015 | 600.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na decoracao da rua principal do Municipio de Natuba-PB, para as festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2015 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na tradicional festa de Reveillon. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2015 | 1695.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2015 | 1106.00 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destindos para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2015 | 1400.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinadas para funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao( merendeiras e auxiliar de servicos ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2015 | 1572.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinadas para o evento do Selo Unicef. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2015 | 730.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conf. NFA No 243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2015 | 300.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do predio sede do servico de convivencia e fortalecimenbto de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2015 | 550.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2015 | 120.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2015 | 200.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2015 | 70.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa de ressarcimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2015 | 1020.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe da Secretaria de Saude, conf. NFA No 244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2015 | 927.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2015 | 4962.26 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2015 | 254.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2015 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e manutencao da Escola da comunidade de Olhos D agua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2015 | 223.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2015 | 550.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2015 | 820.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a Secretaria Municipal de Educacao, para o evento com os professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2015 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po jad para Samsung pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2015 | 825.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2015 | 300.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no roco de mato na estrada do Sitio Jussaral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2015 | 360.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2015 | 415.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2015 | 1550.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2015 | 900.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de pedras e no apoio geral dos servicos executados pela motoniveladora nas estradas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2015 | 740.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na area urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2015 | 660.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2015 | 775.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento da cacamba com pedras e entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2015 | 650.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2015 | 865.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba e limpeza das ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2015 | 770.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e capinacao de logradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2015 | 940.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2015 | 650.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2015 | 430.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2015 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2015 | 155.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2015 | 900.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2015 | 525.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2015 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , conf. NFA No 259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2015 | 300.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2015 | 2006.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2015 | 69.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2015 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Maquinas, Equip. e Mob. Div. p/ Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2015 | 1392.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) Notebook destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2015 | 2500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao da banda Loirinha Eletrica, para abrilhantar as festividades carnavalescas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2015 | 150.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2015 | 375.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2015 | 37033.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2015 | 452.70 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta para pintura das Escolas Municipais Fernando Pessoa e Roberto Pessoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2015 | 300.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta para pintura da Escola Municipal do Sitio Brejinho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2015 | 256.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2015 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2015 | 330.86 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2015 | 515.99 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2015 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2015 | 697.21 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2015 | 218.60 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2015 | 375.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados ao lanche dos usuarios do Serv.de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2015 | 439.92 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2015 | 145.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2015 | 685.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados ao lanche , conf. NFA No 297. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2015 | 753.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2015 | 1232.75 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2015 | 3443.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2015 | 207.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- CRT, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2015 | 165.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assisttencia Social- IGD, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2015 | 150.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2015 | 1050.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2015 | 600.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2015 | 0.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2015 | 240.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2015 | 74.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2015 | 30.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2015 | 160.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2015 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2015 | 4480.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2015 | 9042.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude - PSF, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2015 | 3263.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2015 | 620.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude- CRT, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2015 | 753.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- NASF, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2015 | 1185.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2015 | 169.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia- CRT, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2015 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrbuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU, relativo a mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2015 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2015 | 20.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2015 | 217.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2015 | 480.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2015 | 560.00 | 00004358532446 | JOSE HILTO INOCENCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de janelas na Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2015 | 373.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB II, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2015 | 19130.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB II 40%, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2015 | 3090.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2015 | 157.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB I 60% cessao, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2015 | 234.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB I 60% CRT, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2015 | 307.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB I 60% , relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2015 | 45413.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB I 60% , relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2015 | 534.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgao publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2015 | 36733.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, relativo a competencia Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2015 | 445.00 | 15153358000121 | POUSADA DO CAJU PRAIA CABO BRANCO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2015 | 600.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Retro pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2015 | 371.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para o veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2015 | 305.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFB- 6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2015 | 50.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretariua Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2015 | 570.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY -1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2015 | 1000.01 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada para manutencao da Retro-PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2015 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2015 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de show artistico para abrilhantar as festividades carnavalescaS, conf. NFA No 330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2015 | 157.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2015 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da Emater deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2015 | 180.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veicuilo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2015 | 164.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2015 | 2310.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condicionado do predio da P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2015 | 500.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2015 | 1700.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato , conf. NFA no 332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2015 | 930.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2015 | 281.40 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a demonstrativo de ensaio para fiscalizacao/vericacao das balancas comerciais do Mercado Publico Municipal . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2015 | 842.00 | 12681144000130 | PROJECTA -MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2015 | 1000.00 | 12681144000130 | PROJECTA -MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas para pintura de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Emater deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2015 | 476.49 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2015 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2015 | 8000.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda Desejo Sedutor, para abrilhantar o Reveillon na sede do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2015 | 135.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2015 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de impressora , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2015 | 88.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2015 | 1513.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2015 | 4.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa - Pasep Darf relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2015 | 550.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2015 | 1186.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2015 | 89.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8,nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2015 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2015 | 30.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2015 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressora , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2015 | 1500.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batertias destinadas para veiculos ( Onibus ) ,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2015 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2015 | 70.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de moveis para a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2015 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos inativos, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2015 | 18158.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2015 | 8394.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento, conf. GPS anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2015 | 2388.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua na Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2015 | 30.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2015 | 1000.00 | 12681144000130 | PROJECTA -MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta para pintura de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2015 | 1650.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua, para a Escola Municipal Napoleao Laureano , localizada no Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2015 | 5490.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- FUNDEB II, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2015 | 85658.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- FUNDEB II, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2015 | 17063.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2015 | 1336.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% , relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2015 | 1463.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% , relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2015 | 222899.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Educacao- FUNDEB 60% , relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2015 | 24127.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- FUNDEB 60% , relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2015 | 235.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2015 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2015 | 200.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2015 | 27021.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2015 | 15573.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2015 | 15539.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2015 | 10988.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-NASF, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2015 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2015 | 26597.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal -Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2015 | 11338.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- Secretaria de Saude-SAMU, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2015 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2015 | 10164.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2015 | 56048.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude,relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2015 | 42482.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2015 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria de Saude- sede, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Centro de Saude-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2015 | 504.03 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2015 | 75.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2015 | 5564.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2015 | 11670.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vemcimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2015 | 2449.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2015 | 46.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nests data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica a esta Edilidade, relativo ao mes e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2015 | 834.59 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2015 | 12697.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2015 | 282.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2015 | 150.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2015 | 80.00 | 00007527577410 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2015 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2015 | 130.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2015 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2015 | 80.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2015 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2015 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2015 | 80.00 | 00070142282421 | MARIA TAMIRES LAURENTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2015 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2015 | 150.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2015 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2015 | 100.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2015 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2015 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2015 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2015 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2015 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2015 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2015 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2015 | 988.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2015 | 17673.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2015 | 4728.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - conselho tutelar, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2015 | 2188.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD , relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2015 | 1576.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2015 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria de Assistencia Social -sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2015 | 7885.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2015 | 1088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2015 | 20812.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Chefia do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2015 | 3588.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relatrivo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2015 | 75.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico pretados na lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000974 | 02/03/2015 | 41000.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Mini Trio Eletrico e banheiros quimicos , para o tradicional carnaval do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000933 | 02/03/2015 | 16500.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e operacao ( alimentacao, alteracao e manutencao ) dos sisteams socio assistenciais e preparatorios para o Selo UNICEF , deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2015 | 400.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo com motorista para transportar o grupo de mulher do artesanato da fibra da bananeira , para participar do salao de artesanato da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2015 | 1000.00 | 12681144000130 | PROJECTA -MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2015 | 800.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para participar do Encontro Regional do Congemas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2015 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2015 | 260.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2015 | 560.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2015 | 847.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2015 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2015 | 3059.49 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2015 | 3900.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar pacientes da comunidade de serra do gado a Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2015 | 70.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2015 | 6050.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2015 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2015 | 120.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2015 | 7975.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, no acompanhamento de pacientes e dos exames marcados pela central de regulatorio deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2015 | 370.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2015 | 300.00 | 03817652000101 | COP- CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a procedimento oftalmologico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2015 | 7200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para transportar pacientes residentes nas comunidades de Brejinho, Fervedouro, Jatoba e Paquivira, Municipio de Natuba-PB, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2015 | 750.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar pacientes da comunidade de Aguapaba a Natuba, para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2015 | 3800.00 | 00009650619496 | THALES F. BARBOSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar pacientes em tratamento de hemodialise na cidade de Campina Grande-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2015 | 7800.00 | 00068515952491 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa PEJ- 9233, para prestar servico de transporte de pacientes do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2015 | 1518.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2015 | 1773.95 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2015 | 400.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2015 | 788.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de levantamento estatistico para organizacao de banco de dados, referente a demanda da Educacao Infantil noMunicipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2015 | 775.00 | 00008887897425 | JOSEVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na recuperacao em alvenaria do predio da Escola Municipal Eduardo Ferreira Macial, localizada no Sitio Covoes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2015 | 700.00 | 00009412987447 | FLAVIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Municipal Tereza Chaves , localizada no Sitio Brejinho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2015 | 600.00 | 00043460917415 | ROSIL FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao do portao da Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2015 | 2650.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de ceramica da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda, localizada na Vila do Costa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2015 | 7950.00 | 00079807500478 | REGINALDO BERNARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2015 | 280.00 | 20298067000161 | GABRIEL ABRANTES MORENO DE ALMEIDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2015 | 300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2015 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2015 | 500.00 | 00054426979404 | IRINEIDE PESTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedacinho de Amor. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2015 | 273.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de ceramica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2015 | 6000.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao , para retirada de entulhos e recolhimento de lixo do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2015 | 3600.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao, capinacao e retirada de entulhos do cemiterio publico do Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2015 | 2700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo aos meses de Janeiro , Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2015 | 4500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2015 | 6400.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro , Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonoriozacao , conf. NFA No 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2015 | 850.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico de redes de hardwares nos computadores desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na geracao dos arquivos do SAGRES, DIRF e RAIS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2015 | 143.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito quando em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2015 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica,para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacao da P.M.Natuba-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2015 | 319.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua, no predio da P.M.Natuba-PB e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2015 | 150.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2015 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no acompanhamento da execucao de convenios e recursos recebidos fundo a fundo e suas respectivas prestacoes de contas para atender a diversas Secretarias , relativo aos meses de Fevereiro eMarco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2015 | 973.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/03/2015 | 1150.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2015 | 996.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2015 | 4800.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com localcao de veiculo caminhao para recolhimento de entulhos , materiais e residuos solidos nas vias urbanas de Natuba-PB, reativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2015 | 220.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000996 | 03/03/2015 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 11a parcela da prestacao de servicos tecnicos de Engenharia no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das obras no Municipio de Natuba-PB,referente ao mes de Fevereirode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2015 | 407.05 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2015 | 10388.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica - iluminacao publica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2015 | 786.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2015 | 612.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2015 | 500.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisor externo dos escolares do Distrito Piraua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2015 | 2600.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acompanhamento as criancas no transporte escolar, da comunidade do Cruzeiro para a E.M.E.I Espaco da Crianca e E.M.E.F. Pedacino de Amor. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2015 | 115.50 | 00085548960415 | MARIA LUCIENE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2015 | 160.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2015 | 115.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2015 | 655.25 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de ceramica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2015 | 3000.00 | 00008671224473 | JORGE ALCEU GONCALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio anexo da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores na comunidade rural de Cacimba Cercada, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2015 | 250.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner samsung + troca de rolo magnetico e troca de cilindro da impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2015 | 2007.45 | 02622743000129 | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2015 | 580.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2015 | 3600.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento as criancas no transporte escolar , da comunidade do cruzeiro/Cha do Cheiro para a E.M.E.I Espaco da Crianca e E.M.E.F Pedacinho de Amor. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2015 | 600.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Municipal Roberto Pessoa, localizada no Sitio Jussaral. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2015 | 7858.70 | 02622743000129 | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2015 | 1069.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2015 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2015 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/03/2015 | 159.50 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/03/2015 | 90.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico efetuado no veiculo de placa OGA-7150,pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banc[aria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2015 | 796.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2015 | 70.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2015 | 71.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2015 | 3850.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento manual de agua, para atender as atividades do cotidiano do Posto de Saude do Sitio Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2015 | 1105.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2015 | 190.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e troca de cilindro e regua- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2015 | 7250.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JFP- 3641, com motorista, para transportar os profissionais do PSF da sede para o PSF do Sitio Fervedouro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2015 | 1221.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2015 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2015 | 65.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada para o veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2015 | 550.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/03/2015 | 750.00 | 16434655000108 | ANA MARIA ALVES DE MEDEIROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2015 | 4800.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de carne do matadouro publico para o mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2015 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2015 | 14.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/03/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2015 | 7500.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de artesanato da fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2015 | 898.83 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2015 | 990.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria e operacao ( alimentacao, alteracao e manutencao ) dos sistemas socio assistenciais deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2015 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2015 | 750.00 | 00079938515487 | ERASMO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica denominada Aldinho Show, para abrilhantar as festividades carnavalescas de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001017 | 03/03/2015 | 2850.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFS No 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001018 | 03/03/2015 | 1300.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFS No 231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2015 | 166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/03/2015 | 1379.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/03/2015 | 613.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/03/2015 | 7313.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/03/2015 | 1346.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo locado / pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/03/2015 | 3893.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/03/2015 | 4251.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/03/2015 | 2338.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001048 | 04/03/2015 | 4980.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/03/2015 | 3110.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2015 | 458.54 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/03/2015 | 2497.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2015 | 80.00 | 00099102439468 | MARIA DO AMPARO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2015 | 1262.22 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2015 | 1100.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, para transportar pacientes das comunidades de Covoes, Barro Branco e Juca, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2015 | 375.80 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2015 | 320.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de placa OGB-0966, pertencente a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOB- 7043, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2015 | 825.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2015 | 455.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2015 | 415.00 | 00008820968428 | FABIANO JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2015 | 350.00 | 00009477743437 | EDISON DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2015 | 740.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2015 | 540.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00011358187460 | JOSE ADENILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2015 | 100.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar destinada a Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de pessoas da comunidade de Aguapaba , para resolver assuntos diversos nas secretarias desta Edilidade e na P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2015 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2015 | 210.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2015 | 825.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2015 | 554.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2015 | 1280.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2015 | 1950.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados para os veiculos de placas: OGA-7150, QFF-0196 e QFF-0206, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2015 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFA-1246,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2015 | 100.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de moveis na casa de apoio dos Agentes de Endemias do Distrito Piraua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2015 | 2400.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar pacientes de Natuba-PB a diversas cidades para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2015 | 2400.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2015 | 300.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel no servico de alimentacao da casa dos medicos, na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao dos servidorees da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2015 | 500.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 410. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 425. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 422. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2015 | 82.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2015 | 0.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2015 | 3499.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2015 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com amortizacao de divida parcelada com o INSS, debitada na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2015 | 150.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2015 | 1820.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a Secretaria Municipal de Educacao,conf. NFA No 458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2015 | 300.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conf. NFA No 432. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura da Escola Municipal Espaco da Crianca e seus anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00029547105434 | VALERIA MARIA PEREIRA BORBA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de formacao continuada , sobre os procedimentos educacionais legais da educacao, estrutura e operacionalizacao das secretarias escolar , e atualizacao dos instrumentos normativos referente a secretaria escolar e escrituracao escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2015 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de materiais de limpeza da Secretaria Municipal de Educacao, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2015 | 780.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquinas com operador para as festividades na acolhida da volta as aulas 2015, nas Escolas Municipais Pedacinho de Amor , Espaco da Crianca e Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2015 | 975.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de letreiros para Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NFA No 475. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme discriminado em NFA Nos 426/427. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2015 | 850.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar materiais para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2015 | 370.00 | 00009182585458 | ADEILDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2015 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento dos servicos presdados na estrada do Sitio Covoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao , conservacao e jardinagem na praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2015 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2015 | 1480.50 | 00007272865440 | JAIRO COMES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2015 | 500.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca do Predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2015 | 21863.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2015 | 1373.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRAZO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner samsung- impressora pertencente a Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2015 | 1032.02 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2015 | 2700.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados as equipes de apoio, pessoal do mini- trio, pessoal das bandas e segurancas durante as festividades carnavalescas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2015 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadores , que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2015 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio nas festividsdes carnavalescas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2015 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do modulo esportivo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica, conf. NFA No 421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2015 | 2250.00 | 00070142213454 | EDVALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica denominada banda Swing Moral, para abrilhantar a abertura das festividades carnavalescas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2015 | 6500.00 | 00004045112448 | LEANDRO PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda Harkosayth para as festividades carnavalescas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para apresentacao do artista Ze cantor , para abrilhantar as festividades do carnaval de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2015 | 9000.00 | 00070142213454 | EDVALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica denominada banda Swing Moral, para abrilhantar as festividades carnavalescas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2015 | 3200.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da atracao artistica denominada Ze Cantor, para abrilhantar a festa da comunidade do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2015 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2015 | 681.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados a casa de apoio aos Agentes de Endemias do Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2015 | 550.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) beliche destinada a casa de apoio aos Agentes de Endemias do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2015 | 120.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2015 | 300.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2015 | 110.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2015 | 80.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2015 | 360.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2015 | 300.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral do cemiterio da comunidade de Aguapaba,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2015 | 450.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2015 | 1520.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua atraves do caminhao pipa para abastecimento das comunidades rurais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2015 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2015 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2015 | 90.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2015 | 178.35 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na realizacao de contraste. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2015 | 120.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2015 | 2736.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a Conferencia Municipal da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2015 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001149 | 17/03/2015 | 20000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Forrozao do Loirao , para abrilhantar as festividades do carnaval de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2015 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2015 | 324.21 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2015 | 595.59 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2015 | 200.00 | 00011615164847 | LOURIVAL MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2015 | 350.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2015 | 1100.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar pacientes residentes nas comunidades de Covoes, Barro Branco e Juca, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2015 | 248.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo de placa OGC -2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2015 | 430.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2015 | 1400.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2015 | 1800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos para projetos ( obras ) de pavimentacao nas comunidades de Olhos D agua e Cruzeiro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2015 | 4000.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua atraves do caminhao pipa, para atender as comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2015 | 150.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na estrada da comunidade de Pangular, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2015 | 120.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2015 | 611.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretartia Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2015 | 225.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2015 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2015 | 614.98 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2015 | 0.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2015 | 788.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2015 | 459.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assist. Social- IGD, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assist. Social- CREAS, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2015 | 753.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assist.Social- PAIF, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2015 | 2380.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2015 | 169.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia- CRT, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2015 | 992.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2015 | 8899.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- PSF, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2015 | 2307.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- NASF, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2015 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conbtribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretareia de Saude- MAC, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2015 | 50.40 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2015 | 154.60 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2015 | 695.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2015 | 280.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Educacao- FUNDEB 60% cessao, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2015 | 4773.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria - parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% - CRT, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2015 | 45949.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2015 | 307.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2015 | 16192.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte PATRONAL- Secretaria de Educacao FUNDEB II, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2015 | 925.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte PATRONAL- Sec. de Educacao FUNDEB II- CRT, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2015 | 1162.04 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao Evento da Secretaria Municipal de Educacao, Forum Municipal, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2015 | 730.00 | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banners, conf. NFS-e no 437 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2015 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de ultrassonografia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2015 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2015 | 3600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta , transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2015 | 135.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2015 | 1084.85 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2015 | 678.09 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2015 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/03/2015 | 2054.57 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Asasistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/03/2015 | 439.11 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2015 | 3569.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/03/2015 | 208.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte PATRONAL- Secretaria de Assist. Social CRT, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2015 | 124.29 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/03/2015 | 3461.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte PATRONAL- Secretaria de Educacao, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/03/2015 | 85.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2015 | 1466.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/03/2015 | 60.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2015 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2015 | 1230.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2015 | 250.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para a Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2015 | 656.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2015 | 65.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2015 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2015 | 740.16 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2015 | 95.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2015 | 360.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2015 | 80.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, par custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2015 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2015 | 80.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fionanceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2015 | 130.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2015 | 800.00 | 00008529038479 | JOSEFA SEVERINA BENEDITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2015 | 80.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2015 | 150.00 | 00011353907465 | JOSE CARLOS ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2015 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2015 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2015 | 80.00 | 00011106600495 | ANGELICA LAURENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2015 | 80.00 | 00099100576468 | ANA CLAUDIA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2015 | 133.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2015 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2015 | 452.66 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2015 | 1726.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2015 | 11.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa- Pasep DARF relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2015 | 300.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2015 | 720.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2015 | 800.00 | 00049117246415 | JOSE LEVI GOMES DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos com motorista para transportar pacientes para tratamento de saude, conf. NFA No 525. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2015 | 612.10 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na C/C 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2015 | 400.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2015 | 778.10 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2015 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao do predio escolar Argemiro Figueiredo localizada no Sitio Serra do Gado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2015 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do predio do Grupo Municipal de Fantasia. Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2015 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da comunidade do Sitio Olhos Dagua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor da UNDIME, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2015 | 660.00 | 00004195711401 | ELIELSON DE AMORIM OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para as comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2015 | 620.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para as cominudades rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2015 | 1260.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na retirada de pedras e no apoio em geral dos servicos executados pela motoniveladora nas estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2015 | 580.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2015 | 980.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras e entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba e limpeza das ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2015 | 830.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2015 | 1260.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2015 | 500.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e capinacao de logradouros publicos e das margens do rio que corta a cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2015 | 930.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2015 | 155.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2015 | 540.00 | 00008820968428 | FABIANO JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2015 | 1240.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2015 | 310.00 | 00009182585458 | ADEILDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2015 | 750.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2015 | 540.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2015 | 920.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e capinacao de logradouros publicos e das margens do rio que corta a cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2015 | 870.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de lodradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2015 | 620.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2015 | 1860.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2015 | 1090.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2015 | 790.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2015 | 1000.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2015 | 200.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2015 | 100.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2015 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de office boy | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de pessoas da comunidade de Aguapaba para resolver diversos assuntos nas Secretarias e na P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2015 | 903.17 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2015 | 314.50 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001282 | 27/03/2015 | 8487.50 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para tradicional festa de Sao Jose, realizada na comunidade de Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2015 | 650.00 | 00079938515487 | ERASMO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado para os componantes da Banda Forro do Loirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2015 | 8685.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2015 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2015 | 1088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito , relativo a mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2015 | 20812.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Chefia do Gabinete do Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2015 | 4376.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2015 | 225.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica a esta Edilidade, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2015 | 400.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office boy na casa de apoio da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2015 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2015 | 2364.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2015 | 16870.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao,relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00025010549468 | UZZAI CORDEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico planialtimetrico de areas para construcao de escolas rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2015 | 4800.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao para recolhimento de entulhos, materiais e residuos solidos das vias urbanas de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2015 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das obras do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2015 | 5700.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de escavadeira PC 200, para limpeza do poco do sistema de abastecimento de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2015 | 1850.00 | 00011350197467 | SIMAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2015 | 500.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2015 | 2388.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2015 | 36644.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2015 | 6000.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acompanhamento as criancas , no transporte escolar, das comunidades de Vassouras, Cacimba Cercada e Gito de Cima para a E.M.E.I.F Nossa Senhora das Dores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2015 | 385.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2015 | 354.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para o veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2015 | 16313.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2015 | 32704.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- FUNDEB II, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2015 | 86939.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB II, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2015 | 54846.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2015 | 234657.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2015 | 1463.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2015 | 1336.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% - cessao , relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2015 | 31550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2015 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet Via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2015 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2015 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2015 | 550.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e reparacao geral no tubo do gerador do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2015 | 1769.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2015 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutenclao do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2015 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2015 | 325.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2015 | 16802.46 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2015 | 35258.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2015 | 16903.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2015 | 7988.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-NASF, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2015 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2015 | 27224.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude - Agentes de Epidemiologia , relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2015 | 19600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de medicos plantonistas, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2015 | 10761.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2015 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2015 | 61564.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2015 | 11788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude- SAMU, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00003589659424 | CALOS ASLTAIR CVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude- sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico dse acesso a internet via SS Inet- Secretaria de Saude- PSF- Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude- sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2015 | 300.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2015 | 5564.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2015 | 11670.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2015 | 2686.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2015 | 406.59 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2015 | 13597.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2015 | 180.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2015 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2015 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2015 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2015 | 80.00 | 00010658977407 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2015 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2015 | 100.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2015 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2015 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2015 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destrinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2015 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2015 | 90.00 | 00003786715459 | MARINALVA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2015 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2015 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2015 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2015 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2015 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custe ar com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2015 | 80.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2015 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2015 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2015 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2015 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2015 | 200.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do CREAS na sede do Municipio e do SCFV do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2015 | 3352.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2015 | 17673.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2015 | 3940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2015 | 4552.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentois dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2015 | 9456.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assist. Social- SCFV , relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Socia- CREAS, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assist. Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assist. Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2015 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Distrito Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2015 | 842.32 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2015 | 195.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2015 | 215.98 | 62173620000180 | SERASA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com certificado digital da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2015 | 150.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2015 | 54.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Sansung - impressora pertencente a Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2015 | 200.00 | 00010700922407 | JOSE GERMANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em artes graficas, aplicativos para celular, blog e divulgacao da III Festa da Uva e V Cavalgada Ecologica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2015 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na marcacao de cal no campo de Futebol de Natuba e no apoio ao VII Campeonato de Futebol de Campo, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2015 | 7500.00 | 00077064542404 | MARCELO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da Festa da Uva, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2015 | 250.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para uma cantoria realizada no Sitio Cha do Vento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2015 | 7500.00 | 00010510112480 | EDUARDO F.BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio das diversas atividades realizadas na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2015 | 3150.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do material para decoracao do Clube Municipal de Natuba-PB, para escolha da rainha da uva e decoracao do Mercado Publico Municipal para o Portal da Uva , na 3a Festa da Uva realizada em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente ao Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Setor de Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2015 | 175.00 | 00097627720400 | MARIA JOSE GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras do fardamento dos funcionarios do Setor de Identificacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2015 | 1750.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo e manutencao nas antenas e transmissores no sistema de tramissao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2015 | 280.00 | 17907980000103 | SUPERMERCADO MATINADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001457 | 01/04/2015 | 27000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica, para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2015 | 490.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2015 | 400.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2015 | 300.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes para equipe de abastecimento de agua, equipes de maquinas e caminhoes cacamba para conserto de estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2015 | 7200.00 | 00008989111412 | JOSE ELIELTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de maquina pesada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2015 | 640.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2015 | 130.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas- impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001445 | 01/04/2015 | 834.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2015 | 460.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos peretencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de letreiros em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2015 | 80.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2015 | 200.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de algodao doce e pipoca com operador, para a Escola Municipal Pedacinho de Amor, para festividades da semana da pascoa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de creche da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de creche da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de creche da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00070120466430 | DEISE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de creche na Escola Municipal Salvador Ramos, localizada no Distrito Piraua, Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2015 | 7000.00 | 00009722804480 | JORGE LUCAS AGUIAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na manutencao dos computadores pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00009395506440 | ALEXANDRA BALBINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recreadora, na Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00011514791447 | MARIA CAROLINE GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de creche da Escola Municipal Argemiro de Figueiredo, localizada no Sitio Serra do Gado, Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00004691284451 | MARIA DARICE SALES LIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de creche da Escola Municipal Salvador Ramos, localizada na Escola Municipal Salvador Ramos, localizada no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Apoio Recreativo do Ensino Infantil da Escola Municipal Roberto Pessoa, localizada no Sitio Jussaral deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de creche na Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00010679336460 | GESICA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento aos alunos da Educacao Infantil. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2015 | 3300.00 | 00041968450459 | VICENTE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no sitio Cacimba Cercada, para servir como funcionamento do anexo da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2015 | 6300.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na seguranca do predio publico da Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001402 | 01/04/2015 | 668.80 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001403 | 01/04/2015 | 452.80 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender ao PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001404 | 01/04/2015 | 400.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas P.13 , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001405 | 01/04/2015 | 355.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretareia Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2015 | 1155.76 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2015 | 1158.03 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2015 | 420.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2015 | 130.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung + troca de cilindro, regua dosadora e rolo magnetico, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2015 | 510.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2015 | 132.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2015 | 340.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2015 | 1880.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe do PSF e Agentes de Endemias- Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2015 | 1170.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe de medicos do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2015 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2015 | 400.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar paciente para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2015 | 500.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001442 | 01/04/2015 | 439.38 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2015 | 700.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da lanternagem do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2015 | 40.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2015 | 179.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2015 | 2400.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pela casa de apoio dos medicos, na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2015 | 230.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2015 | 930.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas OGB-0966 e OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001421 | 01/04/2015 | 42.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner-impressora pertencente ao Setor de Arrecadacao Tributaria do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2015 | 168.00 | 00073820571434 | SEVERINA DE ANDRADE SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do transporte do carro pipa na Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2015 | 600.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2015 | 480.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2015 | 9283.02 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aportes do Municipio ao Fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2015 | 500.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura completa do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001422 | 01/04/2015 | 40.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2015 | 320.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banner s para divulgacao dos servicos do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2015 | 4426.50 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas , conf. NFS-e no 1000060. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2015 | 4728.00 | 00004324938407 | TIAGO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos , da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2015 | 4200.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2015 | 1633.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinadas aos grupos do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2015 | 700.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura completa do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, localizado no Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2015 | 226.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2015 | 200.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som ( moto ) para divilgacao do recadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2015 | 75.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001511 | 02/04/2015 | 262.10 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros , destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2015 | 375.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet, conf. NFA No 639. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2015 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2015 | 640.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2015 | 12.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2015 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria especializada em contabilidade publica,relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001506 | 02/04/2015 | 55000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria especializada em contabilidade publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2015 | 749.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2015 | 423.22 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes, para atender ao PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2015 | 1342.65 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2015 | 543.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fardamento destinado ao motorista do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001509 | 02/04/2015 | 349.30 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001513 | 02/04/2015 | 5056.62 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretraria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001515 | 02/04/2015 | 856.32 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001516 | 02/04/2015 | 1040.05 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2015 | 1200.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do SIOPS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2015 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001494 | 02/04/2015 | 12000.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de nutricionista com base no Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2015 | 2400.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na seguranca do predio da Escola Municipal Pedacinho de Amor, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2015 | 555.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001514 | 02/04/2015 | 11256.33 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2015 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2015 | 1309.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de piciles e sorvetes, conf. NFA No 698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2015 | 9672.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica P.M.Natuba- iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2015 | 1016.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2015 | 1200.00 | 00006840454436 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2015 | 805.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes para equipe da Secretaria de Infrestrutura responsavel pela manutencao das estradas vicinais do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2015 | 240.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2015 | 4983.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aeuisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001518 | 02/04/2015 | 43200.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de grande porte destinado ao recolhimento de entulhos, materiais e residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2015 | 1277.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2015 | 1150.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: folha de Pagamento e frota de veiculos, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2015 | 570.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office boy a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001499 | 02/04/2015 | 8650.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao presencial e diaria preventiva e corretiva dos computadores, impressoras, scanners e perifericos das Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2015 | 7920.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, similares ao de defensoria publica de pessoas carentes do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2015 | 6400.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao dos eventos tradicionais e culturais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2015 | 75.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/04/2015 | 1150.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares: Folha de pagamento e Frota de Veiculos, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2015 | 1297.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca do seguinte software : Arrecadacao de Tributos, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001527 | 03/04/2015 | 746.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filtros e topmax, destinados para veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de software para a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001539 | 06/04/2015 | 297.50 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filtros destinados para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2015 | 2982.95 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001536 | 06/04/2015 | 1102.51 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001537 | 06/04/2015 | 5961.97 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001540 | 06/04/2015 | 22000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultoria tecnica , para implantacao, instalacao alimentacao e manutencao dos programas elencados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2015 | 988.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a faturas pelo consumo de agua no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Centro de Saude -PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2015 | 3300.00 | 00008671224473 | JORGE ALCEU GONCALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio anexo II da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores na comunidade rural de Cacimba Cercada, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2015 | 9000.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como salas de aula ( anexo da Escola Municipal Salvador Ramos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2015 | 2500.00 | 00029615399434 | ZACARIAS PORFIRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Distrito Piraua, para funcionamento do anexo da Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001532 | 06/04/2015 | 1680.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13Kg para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001533 | 06/04/2015 | 409.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2015 | 2200.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das criancas no transporte escolar das comunidades de Barro Branco, Covoes, Juca e Oncas, para Escola Municipal Eduardo Ferreira Maciel. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001535 | 06/04/2015 | 26858.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001538 | 06/04/2015 | 4444.60 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2015 | 374.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2015 | 1192.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2015 | 466.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a faturas pelo consumo de agua na P.M.Natuba sede e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2015 | 2700.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na seguranca dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2015 | 1033.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2015 | 650.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conf. NFA No 617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2015 | 1418.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) roteador e 01 ( uma ) impressora, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2015 | 2000.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV 42 LED,destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2015 | 176.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de raio x. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/04/2015 | 819.82 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2015 | 144.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2015 | 140.98 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de renovacao de licenca de instalacao do SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2015 | 197.35 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.793,7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2015 | 80.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/04/2015 | 160.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/04/2015 | 200.00 | 00011615164847 | LOURIVAL MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/04/2015 | 254.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o abastecimento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/04/2015 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/04/2015 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenbto referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/04/2015 | 4644.46 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/04/2015 | 2336.28 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2015 | 720.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinacao, roco de mato , limpeza dos logradouros publicos e nas estradas do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2015 | 150.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na estrada da comunidade de Pangular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2015 | 700.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tombamento de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2015 | 1350.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da estrada da comunidade de Cha do Cheiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2015 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos prestados na estrada de covoes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2015 | 400.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2015 | 500.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2015 | 450.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001611 | 10/04/2015 | 2970.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2015 | 1450.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de materiais para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2015 | 500.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do predio da P.M.Natuba-PB-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2015 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office boy desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pessoal da comunidade de Aguapaba para resolver assuntos diversos nas Secretarias desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2015 | 15123.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FP,M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2015 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Olhos D agua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2015 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Predio do Grupo Municipal de Fantasia, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2015 | 1350.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de ar condicionado na Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001606 | 10/04/2015 | 3574.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001607 | 10/04/2015 | 2106.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001616 | 10/04/2015 | 12240.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio,de Serra do Gado a Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001617 | 10/04/2015 | 14025.00 | 00008860051401 | CLAUDIANO MARTINS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, Fervedouro a Natuba, Fervedouro a Jatoba e Paquivira a Jatoba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001618 | 10/04/2015 | 3024.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio de Santa Maria a Piraua. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001619 | 10/04/2015 | 6600.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio de Covoes a Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001620 | 10/04/2015 | 2484.00 | 00003010563400 | JOSE ZULDAIR DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transpoorte escolar deste Municipio, da divisa de Cha do Rocha, Olhos D agua a Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001621 | 10/04/2015 | 4290.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio da Vila do Costa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001622 | 10/04/2015 | 2781.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001623 | 10/04/2015 | 5130.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar do Municipio, Fervedouro a Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001624 | 10/04/2015 | 1908.00 | 00008804216735 | JOSE ERONILDO FARIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar do Municipio, na comunidade de Covoes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001625 | 10/04/2015 | 6600.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao transporte escolar deste Municipio,da localidade de Sao Jose a Piraua. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001626 | 10/04/2015 | 6375.00 | 00007936557490 | JOSEFA JOELMA FRANCISCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, Juca a Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001627 | 10/04/2015 | 8502.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, de Malheiros a Piraua. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001628 | 10/04/2015 | 9180.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, de Marador,Viracao e Cha do Juca a Natuba e de Aguapaba a Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001629 | 10/04/2015 | 8100.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, de Cha da Barra a Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001630 | 10/04/2015 | 14256.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, Cha do Esquecido x Azevem x Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2015 | 5700.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, de Fantasia a Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001632 | 10/04/2015 | 6600.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, de Gito de Cima a Piraua. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001633 | 10/04/2015 | 4578.00 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao transporte escolar deste Municipio localidade de Cha do Rocha/Olhos Dagua a Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2015 | 3300.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, de Sao Jose x Sao Jose. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001635 | 10/04/2015 | 7128.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, de Serra do Gado a Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2015 | 100.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de uma estante da sala de aula da creche, na Escola Municipal de Ensino Infantil Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2015 | 15258.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001612 | 10/04/2015 | 12867.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente/locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2015 | 3798.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2015 | 200.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2015 | 8903.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de amortizacao de divida parcela com o INSS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2015 | 3754.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros incidente sobre recolhimento de contribuicoes previdenciarias debitada na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001610 | 10/04/2015 | 1603.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2015 | 370.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar pacientes, conf. NFA No 681. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2015 | 2050.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes da comunidade de Aguapaba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar pacinetes , conf. NFA No 693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2015 | 980.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do ar condicionado do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e instalacao do ar condicionado da sala da farmacia do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano desteMunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2015 | 1260.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionado do PSF- sede e PSF - Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001604 | 10/04/2015 | 7102.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001605 | 10/04/2015 | 4428.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001608 | 10/04/2015 | 1513.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente/ locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2015 | 310.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2015 | 340.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2015 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2015 | 2200.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizar viagens a diversas cidades no transporte de pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2015 | 15123.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2015 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio a equipes amadoras que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2015 | 2100.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do artista Joaozinho Aboiador, para abrilhantar a V Cavalgada Ecologica realizada em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2015 | 700.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2015 | 300.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001609 | 10/04/2015 | 1248.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinte do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2015 | 2100.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Campo de Futebol o Zaldao, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2015 | 500.00 | 00009238479445 | DIOGENES FELIPE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na organizacao da VI Trilha de Moto realizada no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2015 | 2500.00 | 00084623950468 | ENIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na arbitragem do VII Campeonato Natubense de Futebol, nas categorias aspirante ( 2o Quadro ) e principal ( 1o Quadro ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2015 | 680.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa com 6 cadeiras, destinadas a casa de apoio a Secretaria de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2015 | 6470.00 | 00093034253400 | MARINES PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de janelas e portas destinadas para Escolas Municipais da comunidade de Taua e Fantasia e Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2015 | 230.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/04/2015 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2015 | 6124.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2015 | 5328.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa NQE- 4211, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2015 | 7636.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2015 | 4392.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para Motoniveladora MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para a Secretaria de Assistencia Social participar do XVII Encontro Nacional do CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001657 | 14/04/2015 | 382.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2015 | 400.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2015 | 486.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGB-1036,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/04/2015 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/04/2015 | 1199.78 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea em favor da Secretaria Municipal de Assistencial Social, para participar do XVII Encontro Nacional do CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/04/2015 | 300.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/04/2015 | 899.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/04/2015 | 450.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/04/2015 | 75.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/04/2015 | 500.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado para a Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/04/2015 | 5000.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/04/2015 | 640.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas KKG-8927 e MOK-9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/04/2015 | 50.00 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2015 | 389.09 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/04/2015 | 99.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY -1387,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/04/2015 | 624.98 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/04/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos resalizados no veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assist. Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/04/2015 | 1196.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assist. Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/04/2015 | 770.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/04/2015 | 255.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/04/2015 | 757.79 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2015 | 320.00 | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos para divulgacao da Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/04/2015 | 348.88 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/04/2015 | 614.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a 5a cavalgada ecologica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/04/2015 | 466.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para serem utilizados na Festa da Uva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/04/2015 | 2150.74 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/04/2015 | 1166.91 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/04/2015 | 800.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado para o veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/04/2015 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/04/2015 | 632.91 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/04/2015 | 1799.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001695 | 17/04/2015 | 12600.00 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio, de Pangular a Natuba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/04/2015 | 324.86 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina da P.M.Natuba-PB - sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2015 | 6501.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao Jovens e Adultos, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2015 | 45191.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2015 | 280.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% - Cessao, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2015 | 307.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdencaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2015 | 11476.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2015 | 0.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2015 | 1043.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2015 | 4284.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2015 | 955.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte PATRONAL-Secretaria de Assistencia Social- IGD, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2015 | 1985.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- SCFV, relativo a competencia Marco da 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2015 | 918.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Marco 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2015 | 400.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OXO-4735,pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2015 | 620.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude- CRT, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2015 | 1677.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- NASF, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2015 | 992.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude-Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2015 | 169.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdencaria parte PATRONAL- Secretria de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2015 | 2475.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS parte PATRONAL- Secretaria de Saude SAMU, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2015 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretartia Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2015 | 380.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2015 | 2100.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00008597386800 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao do Sitio Sao Jose, para prestar servico de saude, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2015 | 1900.00 | 00009650619496 | THALES F. BARBOSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pacientes para tratamento de hemodialise na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2015 | 4500.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLYS CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pacientes para Campina Grande, para realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2015 | 3500.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e na arbitragem do VII Campeonato Natubense de Futebol de Campo , realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2015 | 1350.00 | 00034297383420 | AUGUSTO VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e apresentacao no Programa Criador e Cia da TV Tambau, da III Festa da Uva e da V Cavalgada realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00054554616487 | JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem do VII Campeonato Natubense de Futebol de Campo no 1o e 2o Quadro, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/04/2015 | 1356.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2015 | 220.00 | 00002628853442 | GENAILTA ESTOLANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2015 | 220.00 | 00003786715459 | MARINALVA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2015 | 1572.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/04/2015 | 190.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2015 | 205.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2015 | 709.42 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2015 | 120.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2015 | 809.10 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INF.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) Notebook destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2015 | 16623.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 40% , relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2015 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculoo de placa QFF-0206 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2015 | 453.90 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2015 | 4022.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2015 | 133.20 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INF.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2015 | 209.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINHO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2015 | 456.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2015 | 245.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2015 | 260.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a 5a cavalgada ecologica realizada em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2015 | 235.23 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Portal da Uva,para 3a Festa da Uva, realizada em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/04/2015 | 2000.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de baloes para festa da uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/04/2015 | 357.47 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/04/2015 | 462.90 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a 5a cavalgada ecologica , realizada em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/04/2015 | 650.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na divulgacao , locucao e animacao da III Festa da Uva e da IV Cavalgada Ecologica realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/04/2015 | 750.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pela equipe para controlar o trafego e a seguranca da III Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/04/2015 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2015 | 618.57 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/04/2015 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no abastecimento de agua manual para atender as atividades da Escola Municipal de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/04/2015 | 1500.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de casa popular do Sr. Ednaldo Feliciano da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/04/2015 | 715.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/04/2015 | 73.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/04/2015 | 872.86 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. NF No 8409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/04/2015 | 1300.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/04/2015 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/04/2015 | 200.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ultrassonografia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2015 | 150.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/04/2015 | 80.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2015 | 150.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001771 | 27/04/2015 | 792.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001774 | 27/04/2015 | 1160.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13Kg , para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001770 | 27/04/2015 | 40.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas 13KG destinado a cantina da P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001775 | 27/04/2015 | 454.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001776 | 27/04/2015 | 80.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas 13Kg , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001769 | 27/04/2015 | 162.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001772 | 27/04/2015 | 423.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001773 | 27/04/2015 | 200.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13Kg , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na realizacao de contraste. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2015 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2015 | 770.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2015 | 1125.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2015 | 225.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2015 | 1250.00 | 00003927006467 | EDUARDO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TIPO TELOES, PARA APRESNTACAO EM PRACA PUBCICA NA FESTA DA UVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001789 | 29/04/2015 | 69750.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som , gerador, estrutura de box, camarote e banheiros quimicos para a III Festa da Uva e V Cavalgada realizada em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2015 | 704.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para o veiculo Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2015 | 782.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2015 | 80.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2015 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001800 | 30/04/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- PSF- Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001810 | 30/04/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001811 | 30/04/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- sede da Subsecretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2015 | 350.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2015 | 510.00 | 00010578356414 | ISRAEL CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2015 | 15539.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2015 | 7988.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2015 | 29458.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentios dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2015 | 16098.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2015 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2015 | 26641.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria Municipal de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2015 | 10549.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2015 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2015 | 28400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria Municipal de Saude- Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2015 | 59689.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2015 | 11488.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2015 | 4.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2015 | 2685.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2015 | 1430.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2015 | 18.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa- Pasep DARF relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2015 | 848.91 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001815 | 30/04/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001817 | 30/04/2015 | 18000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica a P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2015 | 13959.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001802 | 30/04/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2015 | 5564.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2015 | 11933.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001812 | 30/04/2015 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001814 | 30/04/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2015 | 4928.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2015 | 18820.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentois dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2015 | 3940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2015 | 4552.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2015 | 11032.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV , relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2015 | 320.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001803 | 30/04/2015 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001804 | 30/04/2015 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001813 | 30/04/2015 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2015 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do predio da Escola Municipal Argemiro de Figueiredo, localizada no Sitio Serra do Gado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2015 | 31028.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educacao- FUNDEB II- 40% , relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2015 | 89295.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II 40%, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2015 | 29400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2015 | 16575.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2015 | 65224.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2015 | 290251.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2015 | 1844.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% , relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2015 | 1684.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2015 | 600.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao e roco de mato, limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2015 | 690.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2015 | 715.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio e predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2015 | 620.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedra e limpeza dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2015 | 560.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2015 | 990.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedra e limpeza dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2015 | 990.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2015 | 850.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba e limpeza dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2015 | 990.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedra e limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2015 | 870.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2015 | 155.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2015 | 730.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio e predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2015 | 580.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem das estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2015 | 590.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio e predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2015 | 530.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza e capinagem de estradas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001840 | 30/04/2015 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das obras no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2015 | 2388.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2015 | 36907.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001801 | 30/04/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001809 | 30/04/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2015 | 6567.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Licitacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2015 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conf. NFA No 786 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2015 | 400.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de office boy na casa de apoio a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001841 | 30/04/2015 | 20000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento da execucao de convenios e recursos recebidos fundo a fundo e suas respectivas prestacoes de contas para atender diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Inativos, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2015 | 1576.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2015 | 19712.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica , relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2015 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do modulo esportivo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2015 | 7700.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001806 | 30/04/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Chefia do Gabinete da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2015 | 1088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2015 | 20812.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2015 | 4376.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/05/2015 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/05/2015 | 60.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga da empressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/05/2015 | 310.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner e servicos realizados na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/05/2015 | 180.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner e servicos realizados na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/05/2015 | 120.00 | 00099098474420 | SEVERINA ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2015 | 900.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para decoracao do Clube Municipal de Natuba, para realizacao do evento do dia mundial da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2015 | 1170.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe do PSF da localidade Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2015 | 900.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a Secretaria Municipal de Saude, no evento realizado no dia mundial da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2015 | 832.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00049117246415 | JOSE LEVI GOMES DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao do Sitio Sao Jose , para prestar servicos de saude, relativo aos meses de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2015 | 55.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas da fibra da bananeira para decoracao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2015 | 1536.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2015 | 573.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2015 | 371.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2015 | 378.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2015 | 333.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2015 | 430.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2015 | 3000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2015 | 10108.38 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. Nota Fiscal no 25661. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2015 | 360.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavegem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001971 | 04/05/2015 | 845.50 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para atender a veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2015 | 390.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado para manutencao dos veiculos de placas OGC-2405 e MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- NASF/PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2015 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no SAMU deste Municiupio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2015 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2015 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2015 | 1030.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2015 | 171.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2015 | 74.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2015 | 201.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes para manutencao do veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2015 | 120.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFC-6829,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2015 | 1052.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2015 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software- arrecadacao de tributos, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2015 | 320.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2015 | 700.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nas bicas do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2015 | 400.00 | 00004195711401 | ELIELSON DE AMORIM OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel , para as comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2015 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2015 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2015 | 1283.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica- abastecimento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2015 | 7192.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado para o veiculo de placa NQE-4211, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2015 | 140.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua , atrves do caminhao pipa para atender as comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2015 | 3600.00 | 00099101220497 | ELISABETH FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pelo predio que serve de anexo para Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2015 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software para a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2015 | 691.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2015 | 260.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2015 | 4800.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio de funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8,nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2015 | 230.00 | 00009439165421 | WELLINGTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar professores da EJA do Distrito Piraua , para sede do Municipio de Natuba- PB, para treinamento especifico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2015 | 980.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2015 | 731.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios pertencente/locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2015 | 1180.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2015 | 360.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda realizado no veiculo de placa KKG -8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2015 | 150.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2015 | 62.00 | 00032323085468 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes em ata e certidoes de renovacao de Unidade Executora de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2015 | 1791.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2015 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2015 | 270.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino e locados a Secretaria Municipal de e Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2015 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2015 | 798.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2015 | 45.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados/pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001972 | 04/05/2015 | 114.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para atender a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2015 | 91.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408,pertencente a Secretararia Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2015 | 492.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretariua Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2015 | 125.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadoa nos veiculos de placas OFD-6408 e HCR- 4334, pertencente/locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2015 | 85.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor e camara ar, destinado para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2015 | 110.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2015 | 292.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua na P.M.Natuba-sede e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001906 | 04/05/2015 | 30000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria e assessoria juridica com vista ao acompanhamento das prestacoes de contas anuais bem como demais processos que tramitam exclusivamente perante o TCE -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2015 | 140.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de material da fibra da bananeira para decoracao da P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2015 | 1150.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos softwares: folha de pagamento e frota de veiculos, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2015 | 557.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2015 | 562.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2015 | 650.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2015 | 306.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2015 | 1344.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a P.M.Natuba sede . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como apoio na seguranca dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2015 | 1344.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2015 | 950.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tombamento de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2015 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento nos servicos prestados na estrada de corvoes, Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2015 | 300.00 | 00025010549468 | UZZAI CORDEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento planialtimetrico de areas para construcao de escolas rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2015 | 690.00 | 00007272865440 | JAIRO COMES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe de engenharia, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao para retirada de entulhos e recolhimento do lixo do Distrito Piraua, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2015 | 12748.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica- P.M.Natuba iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2015 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2015 | 992.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica orgaos publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2015 | 341.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conforme comprovantes anexo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2015 | 100.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2015 | 1196.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2015 | 1061.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/05/2015 | 275.00 | 00013750012725 | WILLIAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som ( moto ), para divulgacao de realizacoes de palestras na Evento da III Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2015 | 700.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe da cidadania do desenvolvimento que vieram tirar documentos na III Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Clube Municipal de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00005405938424 | MARLENE ANASTACIO ALVES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , na limpeza e manutencao do Centro Cultural e Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na infraestrutura do local de apoio para a realizacao da V cavalgada ecologica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2015 | 4500.00 | 00037970879420 | MARIA DO CARMO CASSIMIRO MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado aos componentes das bandas, segurancas, equipe de montagem de palco e equipe de som, no periodo da Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2015 | 700.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio e na organizacao da tradicional Festa da Uva e na V cavalgada ecologica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2015 | 510.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de salgados destinado ao Evento da Rainha da Uva, realizado na III festa da Uva no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2015 | 7500.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos participantes da V cavalgada ecologica realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2015 | 4650.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na domolicao e corte em pedras para recuperacao e alargamento do campo de Futebol de Tipi, localizado na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2015 | 800.00 | 00066372275791 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de vinho caseiro , para a III Festa da Uva , realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2015 | 800.00 | 00066372275791 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de vinho caseiro, para a III Festa da Uva realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2015 | 2228.87 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos agricultores de uva, na palestra durante a III Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2015 | 980.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao 7o campeonato de futebol , realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2015 | 105.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2015 | 187.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001992 | 04/05/2015 | 41000.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Mini Trio Eletrico e banheiros quimicos par ao tadicional carnaval do Municipio de Natuba, conf. pregao n 8/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002019 | 05/05/2015 | 1921.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/05/2015 | 106.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002017 | 05/05/2015 | 425.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ),pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002022 | 05/05/2015 | 1373.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/05/2015 | 112.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2015 | 635.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/05/2015 | 147.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio pertencente/ locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002013 | 05/05/2015 | 5637.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002021 | 05/05/2015 | 896.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa HCR 4334, locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/05/2015 | 827.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002020 | 05/05/2015 | 1121.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de combustivel pata abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2015 | 112.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua no predio da Emater deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/05/2015 | 57.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/05/2015 | 152.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002018 | 05/05/2015 | 9097.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002023 | 05/05/2015 | 1942.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da Retro MAD, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2015 | 10.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/05/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2015 | 448.14 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2015 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/05/2015 | 466.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/05/2015 | 7771.68 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2015 | 5628.88 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2015 | 2344.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/05/2015 | 7916.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002014 | 05/05/2015 | 4245.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002015 | 05/05/2015 | 1106.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002016 | 05/05/2015 | 3803.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/05/2015 | 1880.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002031 | 07/05/2015 | 9520.48 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2015 | 215.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado para o veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica do cranio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica do cranio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002029 | 07/05/2015 | 6512.16 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002030 | 07/05/2015 | 1879.71 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2015 | 770.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, conf. NF No 2704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2015 | 313.86 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2015 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/05/2015 | 8000.00 | 17475135000106 | GOIS & MACEDO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do Projeto de Revitalizacao do Campo de Futebol, na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/05/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na c/c 7.923-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/05/2015 | 5785.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/05/2015 | 1.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2015 | 8903.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2015 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2015 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/05/2015 | 80.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/05/2015 | 200.00 | 00011615164847 | LOURIVAL MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/05/2015 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/05/2015 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2015 | 150.00 | 00011353907465 | JOSE CARLOS ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2015 | 80.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/05/2015 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/05/2015 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/05/2015 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/05/2015 | 80.00 | 00009344921407 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinana a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/05/2015 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/05/2015 | 150.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/05/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/05/2015 | 80.00 | 00008263233402 | JOSEFA CATARINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/05/2015 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/05/2015 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/05/2015 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/05/2015 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/05/2015 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/05/2015 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/05/2015 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/05/2015 | 130.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/05/2015 | 80.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/05/2015 | 80.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/05/2015 | 250.00 | 00011707907471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro na construcao de casa popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/05/2015 | 500.00 | 00012826882783 | AGNALDO MONTEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro , na construcao de casa popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/05/2015 | 300.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como responsavel pelo predio da sede do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/05/2015 | 1100.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na construcao de casa popular do Sr.Ednaldo Feliciano da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/05/2015 | 200.00 | 00011707907471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro na construcao de casa popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002095 | 08/05/2015 | 326.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/05/2015 | 80.00 | 00003784779433 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002038 | 08/05/2015 | 919.87 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002039 | 08/05/2015 | 1264.12 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002040 | 08/05/2015 | 626.17 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros, para atender a casa de apoio ao PSF sede . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/05/2015 | 1420.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe do PSF do Distrito Piraua e Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/05/2015 | 2200.00 | 00009650619496 | THALES F. BARBOSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pacientes para tratamento de homodialise na cidade de Campina Grande e para realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/05/2015 | 1580.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/05/2015 | 1100.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes residentes nas comunidades de Covoes, Barro Branco e Juca, Municipio de Natuba-PB, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/05/2015 | 800.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para diversas cidades , para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/05/2015 | 120.00 | 00005794701480 | ELIELSON MARTINS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e capinacao da frente do PSF do Sitio Fervedouro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/05/2015 | 2594.00 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cx d agua , destinadas ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , PSF sede e casa de apoio ao PSF sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002091 | 08/05/2015 | 675.21 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros, para atenter a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002092 | 08/05/2015 | 682.10 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/05/2015 | 445.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/05/2015 | 205.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2015 | 500.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/05/2015 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/05/2015 | 850.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de materiais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/05/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/05/2015 | 405.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/05/2015 | 520.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos para realizacao de servicos buroicraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/05/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2015 | 82.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros em favor do inss, debitado sobre o FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/05/2015 | 1242.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/05/2015 | 800.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/05/2015 | 120.00 | 00005794701480 | ELIELSON MARTINS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e capinacao da frente da Escola Municipal do Sitio Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002084 | 08/05/2015 | 214.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros para atender a evento realizado na III Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/05/2015 | 1165.25 | 11288727000132 | EVANGELICO ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para Confererencia do Plano Municipal de Educacao, realizada neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2015 | 60.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2015 | 420.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2015 | 400.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placa MOB 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2015 | 720.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico da bomba - abastecimento de agua do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00005000131444 | CARLOS ALBERTO GONCALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem do VII Campeonato Natubense de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00050268082472 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem do VII Campeonato Natubense de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00004724709499 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos cortes e quebra de pedras para alargamento do campo de futebol da comunidade de tipi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2015 | 88.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem do projeto do campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/05/2015 | 270.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/05/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/05/2015 | 542.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/05/2015 | 414.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OGB-1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/05/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/05/2015 | 334.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2015 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/05/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/05/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/05/2015 | 308.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MMY- 0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/05/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/05/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/05/2015 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/05/2015 | 928.65 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades da Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/05/2015 | 98.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/05/2015 | 406.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/05/2015 | 80.00 | 00009287182477 | MARLENE ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/05/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/05/2015 | 289.37 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de pecas para manutencao da Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002133 | 13/05/2015 | 45000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Saia Rodada, na III Festa da Uva, realizada na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002134 | 13/05/2015 | 30000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Forro do Amasso na III Festa da Uva, realizada na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002135 | 13/05/2015 | 35000.00 | 17376272000193 | BR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Forro dos Balas, na III Festa da Uva, realizada na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002141 | 14/05/2015 | 681.34 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimeto de hortifrutigrajeiros, para atender a eventos realizados na Festa da Uva, realizada na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/05/2015 | 3444.80 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca da SUDEMA , para construcao do Estadio de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2015 | 357.85 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/05/2015 | 1683.67 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002138 | 14/05/2015 | 631.24 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros, para atender a casa de apoio ao PSF sede . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002139 | 14/05/2015 | 120.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13Kg, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002140 | 14/05/2015 | 459.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002143 | 14/05/2015 | 920.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13Kg , para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002144 | 14/05/2015 | 922.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2015 | 85.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/05/2015 | 8043.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conf. Notas Fiscais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2015 | 55.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFF- 0206, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2015 | 4780.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2015 | 7192.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placa OFC- 6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/05/2015 | 40.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/05/2015 | 60.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/05/2015 | 1802.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de medicamentos para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/05/2015 | 2806.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laurteano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/05/2015 | 300.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2015 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2015 | 1700.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas destinadas a campanha de vacinacao da febre aftosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/05/2015 | 494.73 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/05/2015 | 80.00 | 00004608147455 | MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002157 | 15/05/2015 | 600.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros para atender a evento realizado na Festa da Uva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2015 | 80.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2015 | 488.40 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/05/2015 | 180.00 | 00002334530409 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2015 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2015 | 1269.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a P.M.Natuba-PB - sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/05/2015 | 439.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2015 | 250.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2015 | 190.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2015 | 125.00 | 00008820968428 | FABIANO JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2015 | 150.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrada da comunidade de Pangular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/05/2015 | 20.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/05/2015 | 680.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintores destinados para os veiculos de placas KKG-8927, MOK-9102, OFD-6688 e OFC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/05/2015 | 1341.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5,sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/05/2015 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/05/2015 | 1767.02 | 12935052000562 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de contraste. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de contraste. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/05/2015 | 800.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizar viagens a diversas cidades , para o transporte de pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2015 | 814.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/05/2015 | 2412.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2015 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2015 | 1677.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- NASF, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2015 | 620.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude- CRT, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2015 | 3263.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Programa Saude Bucal, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2015 | 5574.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/05/2015 | 9525.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- PSF, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2015 | 169.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia- CRT, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2015 | 992.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2015 | 5964.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Medicos Plantonista, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2015 | 2173.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- FUS,relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2015 | 615.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2015 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2015 | 30.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2015 | 960.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) Notbook destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2015 | 650.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao evento realizado , conf. NFA No 954. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/05/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2015 | 955.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contibuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- IGD , relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2015 | 2316.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- SCFV , relativo ao competencia Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/05/2015 | 85.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2015 | 6234.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/05/2015 | 353.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% Cessao, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/05/2015 | 13655.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao FUNDEB 60% , relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/05/2015 | 387.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/05/2015 | 46801.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2015 | 6370.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONBAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB II, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/05/2015 | 17820.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB II , relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2015 | 450.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado para Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/05/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pessoal da comunidade de Aguapaba para resolver assuntos diversos junto as Secretarias da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/05/2015 | 1618.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/05/2015 | 290.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/05/2015 | 1742.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) computador destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2015 | 19706.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL , relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2015 | 1500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo para realizar viagens diversas, conf. NFA No 1064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/05/2015 | 70.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2015 | 918.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte Patronal- Secretaria de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002233 | 21/05/2015 | 20000.00 | 06350303000110 | M.G. PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artistico musical da Banda Forro dos Bossas, durante a III Festa da Uva, realizada na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/05/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de conbas publicas, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/05/2015 | 3500.00 | 00013750012725 | WILLIAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como apoio na seguranca dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa referente a inscricao do 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2015 | 1646.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/05/2015 | 12077.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude, relativo a competencia Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/05/2015 | 40.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2015 | 1987.91 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2015 | 4452.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) compressor destinado a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2015 | 50.00 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/05/2015 | 150.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2015 | 1000.00 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2015 | 1350.62 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2015 | 434.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ( moto ), pertencente a Secrataria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2015 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2015 | 300.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ( moto ) pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/05/2015 | 90.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/05/2015 | 277.70 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2015 | 5066.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Retroescavadeira,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2015 | 85.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/05/2015 | 191.70 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2015 | 75.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RX de torax. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2015 | 406.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2015 | 2606.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas OFB- 6009,OFD- 6418 e OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002256 | 25/05/2015 | 22000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda TON Oliveira no dia 26.04.2015, na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/05/2015 | 812.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/05/2015 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00008694881470 | JOSEFA ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/05/2015 | 390.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa , para o veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/05/2015 | 39160.74 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2015 | 847.05 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Retroescavadeira, pertencente Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2015 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2015 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/05/2015 | 1124.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/05/2015 | 350.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2015 | 299.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2015 | 70.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6688, pertencente a Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2015 | 50.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2015 | 40.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2015 | 126.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2015 | 663.56 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2015 | 281.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2015 | 225.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8,nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/05/2015 | 451.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/05/2015 | 75.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2015 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de office boy . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2015 | 55443.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renegociacao de precatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002310 | 29/05/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002318 | 29/05/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2015 | 1576.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2015 | 18517.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topograficos nas comunidades de Paquivira, Malheiros, Sao Jose e Jussaral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2015 | 400.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2015 | 450.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2015 | 320.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para distribuicao atraves do caminhao pipa , para as comunidades rurais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2015 | 2388.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2015 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no abastecimento de agua manual para atender as atividades da Escola Municipal de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2015 | 3220.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas - Plano Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002307 | 29/05/2015 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002308 | 29/05/2015 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002316 | 29/05/2015 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2015 | 32210.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Folha do FUNDEB II- 40% ,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2015 | 88150.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II- 40% , relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2015 | 16250.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2015 | 30200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2015 | 63333.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dO FUNDEB I 60% , relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2015 | 288169.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 1 60% , relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2015 | 1684.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB I 60% cessao, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2015 | 475.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002317 | 29/05/2015 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2015 | 6504.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2015 | 18447.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social , relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2015 | 3940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros tutelar, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2015 | 4552.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2015 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SCFV , relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2015 | 2574.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2015 | 1.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da C/C 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2015 | 857.28 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002314 | 29/05/2015 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2015 | 11797.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002309 | 29/05/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet Via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2015 | 6452.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2015 | 9873.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2015 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2015 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2015 | 1150.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2015 | 120.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2015 | 2300.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizar viagens a diversas cidades no transporte de pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2015 | 333.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para o 3o Congresso Norte Nord. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002311 | 29/05/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- PSF- Natuba-Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002312 | 29/05/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002313 | 29/05/2015 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet Via SS Inet- sede da subsecretaria municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2015 | 16539.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2015 | 7988.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2015 | 38624.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2015 | 15958.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2015 | 2414.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2015 | 26641.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2015 | 12783.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2015 | 43200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medico plantonista, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2015 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- MAC, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2015 | 11788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do SAMU, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2015 | 61008.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2015 | 1088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2015 | 22512.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2015 | 7700.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura , relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2015 | 4376.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo ao mes de Maio de 2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00071059954400 | CARLOS JOSE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem e cobertura dos jogos da final da categoria aspirante, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00093175515487 | LUCIANO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de narracao e cobertura de jogos da final da categoria aspirante , realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00003316449400 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do VII Campeonato de Futebol de Campo, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do artista Ze Cantor , para abrilhantar a V Cavalgada Ecologica realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2015 | 143.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Secretario de Esporte e Cultura em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2015 | 800.00 | 00059429542753 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vinho de uva caseiro, para a III Festa da Uva,realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002373 | 01/06/2015 | 838.36 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2015 | 50.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2015 | 220.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2015 | 245.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2015 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2015 | 80.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002362 | 01/06/2015 | 380.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2015 | 1129.50 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe do PSF do Distrito Piraua e agentes de epidemiologia . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2015 | 700.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes da comunidade de Aguapaba, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2015 | 1196.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus desinados para o veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Sesquicentenario, para instalacao do Centro de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2015 | 1200.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2015 | 50.00 | 06936029000166 | PAULO SERGIO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2015 | 20.00 | 06936029000166 | PAULO SERGIO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado , conf. NFS No 408, no veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2015 | 315.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2015 | 97.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2015 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de RX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2015 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002374 | 01/06/2015 | 7574.30 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002376 | 01/06/2015 | 8553.37 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2015 | 120.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY- 1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2015 | 562.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica - abastecimento de agua de Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2015 | 221.75 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Secretario de Financas em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2015 | 11000.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e operacao ( alimentacao, alteracao e manutencao ) dos Sistemas Socio Assistenciais e preparatorios para o Selo Unicef , deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002369 | 01/06/2015 | 511.23 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2015 | 3600.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do anexo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2015 | 75.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2015 | 1042.50 | 00000217967426 | MARIA DAS DORES NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a IV Conferencia Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e adolescentes realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2015 | 840.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para as comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2015 | 960.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2015 | 150.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2015 | 133.25 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Secretaria de Assistencia Social em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2015 | 50.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura completa do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, localizado no Sito Riacho de Natuba-PB ( complemento de empenho ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2015 | 60.00 | 00000020507496 | HOSANA CANDIDO DE ANDRADE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002363 | 01/06/2015 | 751.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002375 | 01/06/2015 | 4309.58 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2015 | 200.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2015 | 6000.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como anexo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2015 | 180.00 | 10739878000105 | DPF DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA FOGOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para fogoes de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2015 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2015 | 5250.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como monitor no Laboratorio de Informatica , conf. contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2015 | 880.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2015 | 750.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2015 | 350.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2015 | 1890.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de grade de ferro, conf. NFA 764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002377 | 01/06/2015 | 142.50 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para os veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002378 | 01/06/2015 | 292.50 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rereferente ao fornecimento de lubrificantes destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2015 | 200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2015 | 450.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2015 | 267.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00005186934496 | MAYSE MEDEIROS DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2015 | 1300.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desenvolvimento e manutencao da home page do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica , relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/06/2015 | 124.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/06/2015 | 1414.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba-PB sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/06/2015 | 500.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2015 | 200.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua na P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/06/2015 | 160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/06/2015 | 13203.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica - P.M.Natuba iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/06/2015 | 93.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica- iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2015 | 1264.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002465 | 02/06/2015 | 1972.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo Retro pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002470 | 02/06/2015 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Engenharia no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das obras do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/06/2015 | 1518.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/06/2015 | 560.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002432 | 02/06/2015 | 24665.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/06/2015 | 228.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2015 | 1875.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/06/2015 | 107.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locado/pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/06/2015 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica predios locado/pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002458 | 02/06/2015 | 2501.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/06/2015 | 2340.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de bolos, salgados e doces, conf. NFA No 959. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/06/2015 | 1255.50 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002463 | 02/06/2015 | 2610.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/06/2015 | 372.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/06/2015 | 52.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2015 | 905.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x,referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/06/2015 | 264.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/06/2015 | 325.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/06/2015 | 80.00 | 00001625109423 | ELIANE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/06/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/06/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/06/2015 | 16.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/06/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/06/2015 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/06/2015 | 1200.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na Retro do PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/06/2015 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/06/2015 | 60.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/06/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2015 | 2350.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2015 | 50.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de NE: 172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/06/2015 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico prestado de ecodoppler colorido. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/06/2015 | 180.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico , conf. NFS-e no 40031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/06/2015 | 250.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico prestado de eletrocargiograma e ecodoppler. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/06/2015 | 180.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico prestado de risco cirurgico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/06/2015 | 250.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquinas de pipoca e algodao doce com operador, conf. NFA No 1054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2015 | 259.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/06/2015 | 1860.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/ locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/06/2015 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/06/2015 | 95.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/06/2015 | 2498.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente destinado a Secretaria Municipal de Saude- Agentes de Epidemiologia , conf. NFA No 4630. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002464 | 02/06/2015 | 644.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/06/2015 | 110.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico conf. NFA No 1057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/06/2015 | 2510.13 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/06/2015 | 713.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude- PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/06/2015 | 1281.50 | 05393059000100 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados para o VII Campeonato Natubense de Futebol, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/06/2015 | 194.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a P.M.Natuba Modulo Esportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/06/2015 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2015 | 300.00 | 00007394436403 | MIRAJALVA MISRAIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica denominada Camaceu para abrilhantar os festejos da Festa da Uva- Rainha da Uva ,realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/06/2015 | 632.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFB- 6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002483 | 03/06/2015 | 8275.14 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2015 | 370.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2015 | 200.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquinas de pipoca e algodao doce com operador, em evento do CREAS realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002484 | 03/06/2015 | 7288.18 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002486 | 04/06/2015 | 565.88 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002495 | 05/06/2015 | 682.10 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiro , para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/06/2015 | 80.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/06/2015 | 160.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/06/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/06/2015 | 120.00 | 00069003556415 | JOSE CHAVES DA SILVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002500 | 05/06/2015 | 373.22 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao PSF sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/06/2015 | 250.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/06/2015 | 1200.00 | 00038152061468 | JOSE FERNANDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes, conf. NFA No 1075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao dos agentes comunitarios de saude e Agentes de Epidemiologia, para realizacao de trabalhos na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/06/2015 | 350.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como responsavel no servico de alimentacao na casa dos medicos,na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao das Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Epidemiologia, para realizacao de trabalhos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto para ficar a disposicao dos Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Epidemiologia, para realizacao de trabalhos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/06/2015 | 1200.00 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto para ficar a disposicao dos Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Epidemiologia, para realizacao de trabalhos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002526 | 05/06/2015 | 779.87 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/06/2015 | 320.00 | 00010830762485 | JOSE WEMERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som ( moto ) para divulgacao nas comunidades rurais sobre a eleicao unificada do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/06/2015 | 1000.00 | 00008887897425 | JOSEVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na construcao de casa popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/06/2015 | 300.00 | 00011707907471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao de casa popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002508 | 05/06/2015 | 301.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/06/2015 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/06/2015 | 80.00 | 00099102439468 | MARIA DO AMPARO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/06/2015 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/06/2015 | 800.00 | 00009223670438 | JOSE UILSON MAXIMIANO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico conf. NFA No 1105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/06/2015 | 385.36 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/06/2015 | 110.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner e servico realizado na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/06/2015 | 320.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/06/2015 | 720.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/06/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/06/2015 | 780.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de material destinado para decoracao da Conferencia do Plano Municipal de Educacao, realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/06/2015 | 525.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de material destinado para decoracao na acolhida dos alunos da E.M.E.F. Espaco da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/06/2015 | 7950.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servir para os trabalhos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002525 | 05/06/2015 | 368.42 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/06/2015 | 1774.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de decoracao, conf. NFAs nos 1078 e 1080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/06/2015 | 30.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem realizado no veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/06/2015 | 375.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/06/2015 | 180.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung + servico realizado na impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/06/2015 | 90.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner e servico realizado na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/06/2015 | 200.00 | 00010700922407 | JOSE GERMANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas gravacoes das atracoes dos shwos da II Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/06/2015 | 2000.00 | 00007575992499 | EDI CARLOS LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica da banda Amantes e Massa para abrilhantar a III Festa da Uva , realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/06/2015 | 60.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/06/2015 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner samsung- impressora pertencente a Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002535 | 08/06/2015 | 1023.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/06/2015 | 150.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/06/2015 | 294.57 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para decoracao junina . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/06/2015 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/06/2015 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/06/2015 | 206.25 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios desta Edilidade , quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002534 | 08/06/2015 | 437.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002529 | 08/06/2015 | 2903.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/06/2015 | 95.40 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002533 | 08/06/2015 | 11545.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimenbto de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002530 | 08/06/2015 | 4454.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002531 | 08/06/2015 | 3883.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002532 | 08/06/2015 | 1622.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2015 | 30.00 | 00002459128436 | JAMESSON LEONCIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2015 | 658.56 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/06/2015 | 160.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/06/2015 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/06/2015 | 292.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/06/2015 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/06/2015 | 500.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona destinada para cobertura do palhocao junino da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/06/2015 | 700.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio da comissao organizadora do VII Campeonato de Futebol de campo, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2015 | 6000.00 | 03669771000164 | NELSON A. DE SOUZA PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de portais para a 3a Festa da Uva , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2015 | 31.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2015 | 0.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2015 | 3650.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2015 | 763.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data,sob o pagamento da Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2015 | 1729.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quiisicao de oxigenio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/06/2015 | 2435.96 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2015 | 84.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2015 | 292.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFB- 6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/06/2015 | 120.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/06/2015 | 500.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OFA- 1246 e OGB- 1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/06/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2015 | 90.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MMY-1387 , eertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/06/2015 | 1500.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado conf. NFS No 132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/06/2015 | 1480.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado conf. NFS No 133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2015 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/06/2015 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/06/2015 | 80.00 | 00009344921407 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/06/2015 | 130.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/06/2015 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/06/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/06/2015 | 150.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/06/2015 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/06/2015 | 80.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/06/2015 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/06/2015 | 150.00 | 00011353907465 | JOSE CARLOS ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/06/2015 | 80.00 | 00012189238498 | PATRICIA LAURENTINO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/06/2015 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dstinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/06/2015 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/06/2015 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/06/2015 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/06/2015 | 80.00 | 00001625109423 | ELIANE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/06/2015 | 80.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/06/2015 | 80.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/06/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/06/2015 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento dos servicos prestados na estrada de Covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/06/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/06/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/06/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao, conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2015 | 400.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de office boy na casa de apoio a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2015 | 500.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de seguranca do predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/06/2015 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conf. NFA No 1110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/06/2015 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio escolar do Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/06/2015 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Olhos D agua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/06/2015 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no campo de futebol o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/06/2015 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de seguranca do modulo esportivo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/06/2015 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do predio do Grupo Municipal de Fantasia , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2015 | 367.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/06/2015 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/06/2015 | 155.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/06/2015 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/06/2015 | 620.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e roco de mato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedra tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/06/2015 | 465.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e roco de mato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/06/2015 | 900.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/06/2015 | 510.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/06/2015 | 770.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem de estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/06/2015 | 1045.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/06/2015 | 1240.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/06/2015 | 200.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/06/2015 | 130.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/06/2015 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na estrada da comunidade de pangular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/06/2015 | 370.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/06/2015 | 515.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2015 | 900.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliaa de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/06/2015 | 865.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio e predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/06/2015 | 790.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras e entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2015 | 1150.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2015 | 325.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2015 | 430.00 | 00009360551465 | VAGNER GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e roco de mato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/06/2015 | 80.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/06/2015 | 300.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pelo predio da sede do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos na sede deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/06/2015 | 1040.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/06/2015 | 865.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de casa popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002633 | 12/06/2015 | 273.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2015 | 200.00 | 00003786715459 | MARINALVA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear vom despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002603 | 12/06/2015 | 344.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/06/2015 | 160.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002605 | 12/06/2015 | 369.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao PSF sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2015 | 200.00 | 00002628853442 | GENAILTA ESTOLANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002636 | 12/06/2015 | 1180.12 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoileao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/06/2015 | 205.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) liquidificador e 01 ( um ) ventilador, destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Naspoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/06/2015 | 50.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/06/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/06/2015 | 1250.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/06/2015 | 545.95 | 11330188000152 | VAREJAO MUNIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para a E.M.E.I Espaco da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/06/2015 | 38.38 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/06/2015 | 181.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para decoracao do palhocao junino da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/06/2015 | 1195.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para decoracao do palhacao junino da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/06/2015 | 1300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para decoracao junina das principais ruas da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/06/2015 | 330.00 | 00025478394823 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de vestido para rainha da uva de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/06/2015 | 686.35 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2015 | 246.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/06/2015 | 806.50 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002661 | 16/06/2015 | 720.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002662 | 16/06/2015 | 720.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/06/2015 | 897.57 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/06/2015 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2015 | 450.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office boy a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002670 | 16/06/2015 | 360.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2015 | 3040.00 | 15712074000128 | JAT CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concretos para galerias pluviais- Distrito Piraua. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/06/2015 | 709.80 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002669 | 16/06/2015 | 108.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/06/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002664 | 16/06/2015 | 320.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13 Kg, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002665 | 16/06/2015 | 1530.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/06/2015 | 190.00 | 00070737936436 | JOSILENE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/06/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002657 | 16/06/2015 | 120.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13 Kg , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002658 | 16/06/2015 | 373.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/06/2015 | 110.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na realizacao de ultrassonografia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2015 | 320.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao evento do dia mundial da saude, realizado neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/06/2015 | 1902.98 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/06/2015 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de eletroneuromiografia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/06/2015 | 85.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas de artesanato, conf. NFA No 1155 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/06/2015 | 811.40 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/06/2015 | 165.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placxa MMY - 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/06/2015 | 50.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/06/2015 | 406.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2015 | 40.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/06/2015 | 233.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/06/2015 | 300.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/06/2015 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/06/2015 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/06/2015 | 621.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/06/2015 | 180.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/06/2015 | 154.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro, certidao,busca, reconhecimentos ,aberturas de firmas e autenticacoes para a Secretaria Municipal de Agriculura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/06/2015 | 273.60 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002689 | 18/06/2015 | 25000.00 | 13921222000199 | DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de show artistico musical para abrilhantar as festividades juninas , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/06/2015 | 6000.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa fisica para prestacao de servicos de show artistico musical para abrilhantar as festividedes juninas , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002691 | 18/06/2015 | 20000.00 | 11396243000107 | GIORGIO BERTINO DA S. SANTOS & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de show artistico musical para abrilhantar as festividades juninas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/06/2015 | 6500.00 | 00005401382405 | ISAIAS BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa fisica para prestacao de servicos de show artistico musical para abrilhantar as festividades juninas , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/06/2015 | 15000.00 | 01514117000156 | JOAO MARINHO DA SILVA MUSICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de show artistico musical para abrilhantar as festividades juninas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/06/2015 | 7000.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa fisica para prestacao de servicos de show artitico musical para abrilhantar as festividades juninas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/06/2015 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa fisica para prestacao de servicos de show artistico musical, para abrilhantar as festividades juninas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002696 | 18/06/2015 | 22000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de show artistico musical para abrilhantar as festividades juninas , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/06/2015 | 5000.00 | 00069863016420 | MARCELO JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa fisica para prestacao de servicos de show artistico musical para abrilhantar as festividades juninas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/06/2015 | 1050.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/06/2015 | 2787.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2015 | 425.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/06/2015 | 3997.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/06/2015 | 340.19 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/06/2015 | 700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2015 da Sec. de Assistencia Social - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/06/2015 | 8803.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/06/2015 | 2002.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario dos conselheiros tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao de casa popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/06/2015 | 300.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social , conf. NFA No 1156. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/06/2015 | 1654.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- SCFV , relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/06/2015 | 918.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- PAIF , relativo a compencia Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/06/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/06/2015 | 58.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/06/2015 | 2169.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/06/2015 | 5098.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/06/2015 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/06/2015 | 496.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5,nesta data, sob o pagamento das Fopag s . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002748 | 19/06/2015 | 100.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/06/2015 | 4636.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/06/2015 | 2068.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/06/2015 | 26646.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/06/2015 | 11379.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- PSF, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/06/2015 | 5574.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/06/2015 | 3473.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Programa Saude Bucal, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/06/2015 | 448.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude- CRT, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/06/2015 | 1677.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- NASF, relativo a competebcia Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/06/2015 | 169.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia- CRT, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/06/2015 | 992.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/06/2015 | 2475.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/06/2015 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/06/2015 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002749 | 19/06/2015 | 442.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/06/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/06/2015 | 3152.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, da Folha dos Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/06/2015 | 394.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015 , da Folha de Pensionista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/06/2015 | 8187.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/06/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pessoal da comunidade de Aguapaba para resolver assuntos nas Secretarias deste Municipio e na Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/06/2015 | 6914.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/06/2015 | 800.00 | 00043785778449 | JOSE HELIO BARBOSA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na medicao de areas de terra e elaboracao de plantas de ruas da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/06/2015 | 17413.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/06/2015 | 37981.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/06/2015 | 41333.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Folha de Educacao - FUNDEB II . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/06/2015 | 123491.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, da Folha da Secretaria de Educacao FUNDEB I 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/06/2015 | 7673.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/06/2015 | 6557.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB II- CRT, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/06/2015 | 17600.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB II- 40% , relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/06/2015 | 6408.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao Jovens e Adultos, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/06/2015 | 13258.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB I 60% , relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/06/2015 | 353.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB I 60 % , relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/06/2015 | 2710.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002746 | 19/06/2015 | 753.10 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2015 | 312.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locado/pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2015 | 98.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2015 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2015 | 7469.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2015 | 11024.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2015 | 7142.04 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario 2015, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2015 | 289.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado para o veiculo de placa NQE- 4211,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/06/2015 | 962.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- IGD, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/06/2015 | 2494.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- FUS, relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/06/2015 | 56222.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL -Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 % , relativo a competencia Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/06/2015 | 85.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/06/2015 | 75.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de RX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/06/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/06/2015 | 111.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/06/2015 | 441.03 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/06/2015 | 304.95 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades da Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/06/2015 | 520.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/06/2015 | 750.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes da comunidade de Aguapaba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/06/2015 | 1380.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/06/2015 | 2000.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/06/2015 | 2000.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLYS CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transortar pacientes para realizacao de exames na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/06/2015 | 1036.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/06/2015 | 1300.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/06/2015 | 1380.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/06/2015 | 1100.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar pacientes das comunidades de Covoes, Barro Branco e Juca,Municipio de Natuba -PB, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/06/2015 | 430.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/06/2015 | 200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/06/2015 | 191.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/06/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/06/2015 | 710.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/06/2015 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/06/2015 | 721.78 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/06/2015 | 259.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/06/2015 | 80.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/06/2015 | 269.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2015 | 122.40 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OXO- 4735 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2015 | 60.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2015 | 1420.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para as comunidades carentes da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002824 | 30/06/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Distrito Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002827 | 30/06/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2015 | 106.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2015 | 761.34 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2015 | 17936.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretareia Municipal de Assistencia Social , relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2015 | 4202.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2015 | 5716.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2015 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2015 | 4552.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002819 | 30/06/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2015 | 10136.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimenmtos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2015 | 7440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2015 | 1.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2015 | 2233.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na C/C 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2015 | 864.92 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2015 | 23.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Multa- Pasep Darf relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2015 | 1420.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep DARF, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002828 | 30/06/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2015 | 11331.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2015 | 8903.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2015 | 75.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rx de torax. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2015 | 800.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para tratamento de saude, conf. NFA No 1177. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2015 | 1170.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF da localidade Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizacao de hemodialise em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2015 | 200.00 | 00010658305484 | C0RLOS MARTINS BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes , conf. NFA No 1266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002821 | 30/06/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF sede Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002822 | 30/06/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002823 | 30/06/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002825 | 30/06/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Conselho de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2015 | 830.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe do PSF- Distrito Piraua e Agentes de Epidemiologia que realizam servicos no Distrito Piraua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2015 | 57972.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimenmtos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2015 | 41600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medicos plantonista, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2015 | 25839.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2015 | 38343.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2015 | 15367.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Jnuho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2015 | 16539.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2015 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao Mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2015 | 15468.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2015 | 7988.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2015 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- MAC, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2015 | 11488.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- SAMU , relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2015 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no abastecimento de agua manual para atender as atividades da escola da comunidade de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002817 | 30/06/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002818 | 30/06/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002826 | 30/06/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2015 | 150.00 | 00007272865440 | JAIRO COMES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2015 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2015 | 17301.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lodados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2015 | 87902.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB II 40% , relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2015 | 287373.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB I 60%, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2015 | 41626.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB I 60% , relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2015 | 25368.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB II 40% , relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2015 | 1684.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal- FUNDEB I 60%- Cessao, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2015 | 31800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2015 | 551.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dos professores relativo a 1a parcela do 13o salario do ano de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2015 | 755.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao do pessoal do magisterio relativo a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os responsaveis pela emissao de carteira de trabalho e carteita de identidade de Natuba a Joao Pessoa e vice-versa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2015 | 106.00 | 00009838130435 | AYLTON CESAR AURELIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na copia de chaves para o predio da P.M.Natuba-PB sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002820 | 30/06/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0002829 | 30/06/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2015 | 935.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pagamento salario credito conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2015 | 18375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2015 | 1970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2015 | 850.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de materiais na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2015 | 700.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao ,roco de mato , limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2015 | 450.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002831 | 30/06/2015 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Engenharia no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das obras no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2015 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2015 | 2388.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2015 | 1070.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao das atracoes artisticas demoninadas Neno e Banda e Belinha Lisboa e Banda , que abrilhantaram festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2015 | 8600.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2015 | 225.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rerferente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Chefia do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2015 | 21600.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2015 | 1088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2015 | 4376.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Asssitencia Social - PAIF , relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002882 | 01/07/2015 | 298.80 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002921 | 01/07/2015 | 60250.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som, gerador, banheiros quimicos e contratacao de segurtancas , para os festejos juninos de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2015 | 702.54 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2015 | 5244.20 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para reentubulacoes de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2015 | 2600.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2015 | 100.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura de uma ( 01 ) estante da sala da creche da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2015 | 910.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospegagem e fornecimento de refeicoes,conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002923 | 01/07/2015 | 21782.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2015 | 5363.00 | 10940287000193 | ELETRONICA SHOP DO MUSICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material instrumental para banda fanfarra das Escolas Municipais : Salvador Ramos, Pedacinho de Amor e Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2015 | 1540.00 | 10940287000193 | ELETRONICA SHOP DO MUSICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para banda fanfarra das Escolas Municipais : Salvador Ramos, Pedacinho de Amor e Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2015 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2015 | 120.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa OFD- 6418, pretencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2015 | 7650.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2015 | 1360.50 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2015 | 899.43 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. NF-e no 7981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2015 | 240.00 | 17907980000103 | SUPERMERCADO MATINADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2015 | 7250.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os profissionais do PSF da sede, para o PSF do Sitio Fervedouro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2015 | 200.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2015 | 790.49 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2015 | 100.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e reparacao mecanica realizada no veiculo - placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002881 | 01/07/2015 | 19440.27 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2015 | 900.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao evento realizado no SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009344921407 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2015 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com derspesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2015 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2015 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2015 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2015 | 80.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2015 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2015 | 150.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2015 | 80.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2015 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2015 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2015 | 80.00 | 00011537441477 | ROBERTA PRACHEDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2015 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2015 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2015 | 80.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/07/2015 | 256.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/07/2015 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/07/2015 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002956 | 02/07/2015 | 13493.40 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/07/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/07/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/07/2015 | 12.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/07/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/07/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/07/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/07/2015 | 1687.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locado/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/07/2015 | 1439.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/07/2015 | 75.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/07/2015 | 810.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/07/2015 | 325.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/07/2015 | 2500.00 | 00027796609884 | SANDRA ELOISA FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Formacao Pedagogica aos profissionais do Magisterio, junto a Secretaria Municipal de Educacao, na area de Educacao Inclusiva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/07/2015 | 2547.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/07/2015 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/07/2015 | 19.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/07/2015 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/07/2015 | 1222.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/07/2015 | 983.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/07/2015 | 13574.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica-P.M.Natuba- iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/07/2015 | 964.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/07/2015 | 920.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/07/2015 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica - P.M.Natuba- Modulo Esportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/07/2015 | 185.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002969 | 03/07/2015 | 1530.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002983 | 03/07/2015 | 3175.05 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002967 | 03/07/2015 | 2222.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/07/2015 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao , para retirada de entulhos e recolhimento de lixo do Distrito Piraua, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/07/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/07/2015 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002961 | 03/07/2015 | 6160.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/07/2015 | 651.90 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/07/2015 | 308.00 | 01630113000133 | EDINALDO SOARES DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.285-9, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/07/2015 | 2300.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa KKG- 8927 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002981 | 03/07/2015 | 5355.49 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente/locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/07/2015 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002962 | 03/07/2015 | 5294.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002963 | 03/07/2015 | 4887.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002964 | 03/07/2015 | 1789.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cobustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2015 | 1760.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte e destinacao final dos residuoas dos servicos da saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/07/2015 | 600.00 | 00038152061468 | JOSE FERNANDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transportar pacientes, conf. NFA No 1279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002979 | 03/07/2015 | 3514.95 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002980 | 03/07/2015 | 4495.68 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002985 | 03/07/2015 | 1964.16 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002986 | 03/07/2015 | 262.56 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002965 | 03/07/2015 | 10379.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002968 | 03/07/2015 | 2114.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002966 | 03/07/2015 | 1380.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2015 | 375.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/07/2015 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002982 | 03/07/2015 | 3512.18 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/07/2015 | 515.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/07/2015 | 400.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/07/2015 | 475.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultrura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/07/2015 | 425.25 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2015 | 557.11 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2015 | 1300.00 | 00038900521772 | SONIA MARIA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como palestrante na 4a Conferencia Municipal de Saude, realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/07/2015 | 84.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2015 | 162.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/07/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8 , nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2015 | 160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2015 | 600.00 | 00091018498400 | SUZANA ALVES ARAUJO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formacao pedagogica, conf. NFA No 1306. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/07/2015 | 388.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2015 | 80.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/07/2015 | 950.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/07/2015 | 150.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/07/2015 | 570.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/07/2015 | 700.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/07/2015 | 900.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/07/2015 | 310.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/07/2015 | 26.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00079938515487 | ERASMO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica denominada Forro Chinelar para abrilhantar o encerramento das festividades juninas de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/07/2015 | 3000.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado as festividades juninas para a equipe da montagem de palco , som, componentes das bandas e segurancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/07/2015 | 1627.67 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao grupo de gestantes do PAIF deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/07/2015 | 182.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas : OGA -7150 e OFC- 6899 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/07/2015 | 868.30 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas : OGA- 7150 e OFC- 6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/07/2015 | 1970.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas : OFC- 6899 e de placa -MOK- 9102, pertencente a Sec.Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003025 | 07/07/2015 | 760.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13Kg, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003026 | 07/07/2015 | 355.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/07/2015 | 470.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/07/2015 | 450.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/07/2015 | 330.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretartia Municiupal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/07/2015 | 1070.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003023 | 07/07/2015 | 50506.40 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003014 | 07/07/2015 | 360.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/07/2015 | 1560.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para o grupo de idosos do SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003027 | 07/07/2015 | 120.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13KG para atender ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2015 | 300.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pelo predio da sede do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos , na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2015 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2015 | 80.00 | 00013619831750 | SIMONE DOS SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/07/2015 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/07/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2015 | 250.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/07/2015 | 350.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2015 | 591.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/07/2015 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao do Grupo Municipal de Fantasia, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/07/2015 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pela manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Olhos D agua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/07/2015 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio Escolar Argemiro de Figueiredo, localizada no Sitio Serra do Gado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2015 | 173.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veuculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2015 | 60.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/07/2015 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/07/2015 | 155.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2015 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos prestados na estrada do Sitio Covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/07/2015 | 120.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/07/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/07/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao , conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2015 | 405.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2015 | 2200.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para retirada de entulhos e recolhimento do lixo do Distrito Piraua, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2015 | 208.79 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/07/2015 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/07/2015 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , conf. NFA No 1323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2015 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/07/2015 | 400.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de office boy na casa de apoio da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2015 | 500.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de seguranca do predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2015 | 72.00 | 70224720000116 | ABC COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais , conf. NF No 20328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2015 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca do Modulo Esportivo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2015 | 700.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/07/2015 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/07/2015 | 850.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6688 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/07/2015 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/07/2015 | 360.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/07/2015 | 1091.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/07/2015 | 720.00 | 14860097000117 | CUNHA E MATOS EMPRESARIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da instrutora de artesanato deste Municipio, para participar da FENEART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003074 | 10/07/2015 | 185.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifrutigranjeiro para atender ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003075 | 10/07/2015 | 205.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2015 | 17.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2015 | 2799.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaoi Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2015 | 1547.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros incidentes sobre contribuicao previdenciaria, debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2015 | 300.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de inscricao da Secretaria Municipal de Saude, para participar do XXXI Congresso Nacioanl de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2015 | 427.95 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados ao PSF- Centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2015 | 604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- NASF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/07/2015 | 2823.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veuculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2015 | 8818.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2015 | 8903.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de contribuicoes previdenciarias em favor do INSS, debitadas na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2015 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2015 | 712.88 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2015 | 293.96 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2015 | 21283.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias debitadas na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2015 | 432.99 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica, destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/07/2015 | 900.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de flores da fibra da bananeira, para ornamentacao do evento em comemoracao do aniversario do Estatuto da Crianca e Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/07/2015 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/07/2015 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/07/2015 | 590.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/07/2015 | 590.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao (limpeza de mato e bueiras ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/07/2015 | 550.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza de logradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/07/2015 | 560.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato na area urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/07/2015 | 780.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/07/2015 | 580.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/07/2015 | 825.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/07/2015 | 650.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/07/2015 | 865.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento da cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/07/2015 | 780.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba desta Edilidade e limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/07/2015 | 780.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/07/2015 | 525.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de logradouros publicos e roco de mato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/07/2015 | 650.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/07/2015 | 780.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/07/2015 | 780.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/07/2015 | 500.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de algidao doce, pipoca e cama elastica com operador, para a Escola Municipal Pedacinho de Amor , para festividades da volta as aulas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003088 | 13/07/2015 | 231.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro , para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003089 | 13/07/2015 | 269.30 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/07/2015 | 225.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/07/2015 | 120.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/07/2015 | 220.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de placa MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003113 | 13/07/2015 | 1180.12 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiro para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003114 | 13/07/2015 | 369.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiro para atender ao PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003115 | 13/07/2015 | 290.22 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigrangeiro para atender ao PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/07/2015 | 606.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas : MOB- 7043 e OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003117 | 13/07/2015 | 415.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiro para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/07/2015 | 2050.00 | 00035335750472 | MANOEL IZIDIO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiuculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/07/2015 | 3500.00 | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conf. contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/07/2015 | 631.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/07/2015 | 50.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/07/2015 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/07/2015 | 309.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/07/2015 | 1179.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/07/2015 | 273.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Aadministracao e o predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/07/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/07/2015 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/07/2015 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/07/2015 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/07/2015 | 1635.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/07/2015 | 1510.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFD- 6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003128 | 15/07/2015 | 2375.79 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/07/2015 | 300.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/07/2015 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/07/2015 | 734.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/07/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/07/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/07/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pessoal da comunidade de Aguapaba, para resolver assuntos nas Secretarias Municipais e na P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/07/2015 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na estrada da comunidade de Pangular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/07/2015 | 900.00 | 00011707907471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/07/2015 | 150.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/07/2015 | 303.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/07/2015 | 80.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOK- 9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/07/2015 | 406.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado para o veiculo de placa MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/07/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/07/2015 | 170.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/07/2015 | 861.29 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/07/2015 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/07/2015 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/07/2015 | 555.09 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/07/2015 | 1550.00 | 00011228362440 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do grupo musical Rafael & Cia, para abrilhantar festividades juninas, conf.NFA No 1365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/07/2015 | 400.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSE BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da decoracao logistica dos eventos realizados no CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/07/2015 | 2692.50 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet,cofee break e almocos,destinados a Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/07/2015 | 1000.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado aos participantes da reuniao do Bolsa Familia, conf. NFA No 1385. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/07/2015 | 100.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina de algodao doce e pipoca destinado para o evento realizado no SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/07/2015 | 150.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e abertura de letreiro do predio centro musical. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cadernos artesanais com a fibra da bananeira, destinado ao Grupo de Mulheres do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/07/2015 | 400.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSE BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da decoracao e logistica do evento realizado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2015 | 1654.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte Patronal- Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV , relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/07/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/07/2015 | 918.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/07/2015 | 80.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na lavagem do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/07/2015 | 100.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de bulk - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/07/2015 | 0.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/07/2015 | 807.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/07/2015 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner - Secretaria Municipal de Financas e Setor de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/07/2015 | 1080.00 | 11943701000180 | MECANICA NEOPOLIS DOIS IRMAOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/07/2015 | 110.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/07/2015 | 230.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003195 | 20/07/2015 | 399.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de topmax diesel,destinados para frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/07/2015 | 1170.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe do PSF da localidade Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/07/2015 | 992.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sercretaria Municipal de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/07/2015 | 169.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude- Agente de Epidemiologia- CRT, relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/07/2015 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-MAC, relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/07/2015 | 2412.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/07/2015 | 915.00 | 00000006385443 | MARIA PETRONILA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado as equipes do PSF e NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/07/2015 | 100.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OGB - 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/07/2015 | 300.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/07/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2015 | 6429.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/07/2015 | 353.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB I 60% Cessao, relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/07/2015 | 80.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa QFF 0206, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/07/2015 | 1140.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/07/2015 | 600.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e abertura de letreiro dos predios : Escola Roberto Pessoa, anexo da Escola Pedacinho de Amor, Escola Espaco da Crianca e Centro de Apoio Pedagogico. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/07/2015 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/07/2015 | 500.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/07/2015 | 500.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/07/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/07/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/07/2015 | 469.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/07/2015 | 300.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 1395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/07/2015 | 60.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de bulk - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/07/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente ao Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/07/2015 | 3450.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/07/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/07/2015 | 609.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a jornada pedagogica dos professores da Rede Municipal de Ensino, realizada neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/07/2015 | 5067.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II - CRT, relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/07/2015 | 17797.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB II , relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/07/2015 | 61889.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB I 60% , relativo a competencia Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/07/2015 | 480.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao do forro em PVC na Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/07/2015 | 500.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos, conf. NFS-e no 167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/07/2015 | 75.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/07/2015 | 50.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/07/2015 | 2004.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/07/2015 | 635.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/07/2015 | 553.05 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/07/2015 | 409.23 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/07/2015 | 624.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conf. comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/07/2015 | 210.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/07/2015 | 81.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia para predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/07/2015 | 190.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFD-6408,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/07/2015 | 19.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/07/2015 | 237.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia elatrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/07/2015 | 100.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/07/2015 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/07/2015 | 80.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/07/2015 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/07/2015 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/07/2015 | 163.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/07/2015 | 159.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/07/2015 | 115.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/07/2015 | 305.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/07/2015 | 85.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/07/2015 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia elatrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/07/2015 | 459.21 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.793-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/07/2015 | 119.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/07/2015 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/07/2015 | 466.22 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/07/2015 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/07/2015 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/07/2015 | 275.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/07/2015 | 134.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/07/2015 | 150.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/07/2015 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/07/2015 | 650.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFC- 6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003254 | 27/07/2015 | 2501.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003256 | 27/07/2015 | 21714.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003258 | 27/07/2015 | 1296.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/07/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003251 | 27/07/2015 | 411.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003252 | 27/07/2015 | 1790.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003255 | 27/07/2015 | 5493.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003257 | 27/07/2015 | 482.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda do SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/07/2015 | 97.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/07/2015 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/07/2015 | 365.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/07/2015 | 160.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003249 | 27/07/2015 | 1637.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003250 | 27/07/2015 | 2105.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003253 | 27/07/2015 | 2820.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/07/2015 | 740.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOK- 9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/07/2015 | 150.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/07/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/07/2015 | 301.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFD- 6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/07/2015 | 539.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/07/2015 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/07/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/07/2015 | 39431.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/07/2015 | 252.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFD- 9658, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/07/2015 | 314.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/07/2015 | 314.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OGE-3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/07/2015 | 1337.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/07/2015 | 13.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a multa - Pasep DARF relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/07/2015 | 150.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/07/2015 | 130.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.793-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003291 | 30/07/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003293 | 30/07/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Sec. de Assistencia Social- Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2015 | 254.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2015 | 2356.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003294 | 30/07/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003287 | 30/07/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2015 | 180.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado conf. NFS No 40044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003280 | 30/07/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Conselho de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003289 | 30/07/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003290 | 30/07/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003296 | 30/07/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de desenvolvimento e manutencao da home page do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003288 | 30/07/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003295 | 30/07/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003285 | 30/07/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003286 | 30/07/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003292 | 30/07/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2015 | 500.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Chefia do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2015 | 1088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2015 | 22129.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2015 | 7700.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/07/2015 | 4376.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2015 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no abastecimento de agua manual para atender as atividades da escola municipal de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/07/2015 | 34535.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II- 40% , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/07/2015 | 90478.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II 40% , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2015 | 30200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2015 | 16513.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2015 | 1510.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB I 60% - Cessao , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2015 | 262404.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB I 60% , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/07/2015 | 58814.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB I 60% , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003348 | 31/07/2015 | 1402.70 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2015 | 300.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de artesanatos da fibra da bananeira , para a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2015 | 2364.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2015 | 18108.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003349 | 31/07/2015 | 104.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/07/2015 | 1870.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003304 | 31/07/2015 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Engenharia no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das obras no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2015 | 2388.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2015 | 2983.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2015 | 2618.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003307 | 31/07/2015 | 1648.31 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2015 | 910.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2015 | 16802.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2015 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2015 | 25839.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/07/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2015 | 17280.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2015 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- MAC, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2015 | 50400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de medicos plantonistas, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2015 | 60401.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/07/2015 | 11788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- Secretaria de Saude- SAMU, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/07/2015 | 700.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes residentes no Sitio Pangular deste Municipio para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003347 | 31/07/2015 | 275.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/07/2015 | 7988.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/07/2015 | 37358.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/07/2015 | 14658.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2015 | 10595.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2015 | 7440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/07/2015 | 1304.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado para o evento realizado na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2015 | 1.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2015 | 872.88 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2015 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/07/2015 | 10797.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003350 | 31/07/2015 | 100.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2015 | 340.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel , para comunidades carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/07/2015 | 5716.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2015 | 19211.07 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/07/2015 | 4990.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/07/2015 | 4552.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2015 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/08/2015 | 4800.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/08/2015 | 820.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico , conf. NFA No 1271. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00008309498446 | MARIA DORIAN LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e conservacao da Sub-Secretaria Municipal de Assistencia Social, localizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/08/2015 | 222.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003367 | 03/08/2015 | 450.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arla 32 de 20 Lt. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/08/2015 | 4800.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de carne do Matadouro Publico Municipal para o Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003385 | 03/08/2015 | 5639.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/08/2015 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na lavgem das tarimbas e o recolhimento dos ossos dos animais da feira do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2015 | 2154.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/08/2015 | 811.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/08/2015 | 1490.13 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/08/2015 | 441.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/08/2015 | 820.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cortinas e mesas para o evento do dia Mundial da Saude, realizado neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/08/2015 | 199.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2015 | 611.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saude- Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2015 | 1823.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003368 | 03/08/2015 | 2477.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2015 | 3500.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pacientes residentes no Sitio Pangular deste Municipio, para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003375 | 03/08/2015 | 729.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003376 | 03/08/2015 | 280.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2015 | 600.00 | 00004999294460 | EDAISE DE FATIMA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como responsavel na organizacao e conservacao so PSF do Sitio Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel na organizacao e conservacao do PSF do Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003380 | 03/08/2015 | 10366.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003381 | 03/08/2015 | 1512.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/08/2015 | 4357.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003397 | 03/08/2015 | 5892.17 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/08/2015 | 1066.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/08/2015 | 7800.00 | 00011033775401 | NIELSON CARBAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes nas comunidades de Fantasia e Frexeira, Municipio de Natuba-PB, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2015 | 4200.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003372 | 03/08/2015 | 22000.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao , para retirada de entulhos e recolhimento de lixo do Distrito Piraua, Municipio de Natuba- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2015 | 300.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003386 | 03/08/2015 | 440.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/08/2015 | 3600.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao , capinacao e retirada de entulhos do cemiterio publico do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/08/2015 | 7200.00 | 00068525842400 | JOSUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao das pracas e jardins, na producao de mudas ornamentais e acompanhamento da limpeza urbana , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/08/2015 | 899.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2015 | 3600.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas secretarias municipais da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/08/2015 | 842.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a Prefeitura Municipal de Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003357 | 03/08/2015 | 303.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na seguranca do predio publico da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003382 | 03/08/2015 | 6471.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00011514791447 | MARIA CAROLINE GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar na Escola Municipal Argemiro de Figueiredo, localizada no Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/08/2015 | 4500.00 | 00009395506440 | ALEXANDRA BALBINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recreadora na Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00070120466430 | DEISE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar na Escola Municipal Salvador Ramos, localizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/08/2015 | 2700.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar na Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00004691284451 | MARIA DARICE SALES LIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar na Escola Municipal Salvador Ramos, localizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar na Escola Municipal Espaco da Crianca, localizada na sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00010679336460 | GESICA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar, na Escola Municipal Tereza Chaves, localizada no Sitio Brejinho, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar, na Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/08/2015 | 6790.31 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de figurinos, para as Escolas da Rede Municipal de Educacao, utilizados nas apresentacoes: Civicas, culturais e de projetos pedagogicos realizados nas escolas pelosalunos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/08/2015 | 1745.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/08/2015 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/08/2015 | 3300.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento das criancas no transporte escolar das comunidades de Barro Branco, Covoes, Juca e Oncas para a Escola Municipal Eduardo Ferreira Maciel. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00009017597402 | BENVINDA JOSMICLEIME G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no monitoramento e digitacao da frequencia escolar para alimentacao de dados junto aos programas sociais , bem como acompanhamento do Censo de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/08/2015 | 3500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/08/2015 | 3560.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apoio na seguranca do predio publico da Escola Municipal D. Adalto de Miranda. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/08/2015 | 1375.00 | 00009009319733 | ROSINALDO DE MOURA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento de agua , para a Escola Municipal Argemiro Figueiredo, localizada no Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/08/2015 | 600.00 | 00011597975443 | JOSERLANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Educacional Auxiliar na Escola Municipal Manoel Gomes da Silva Sobrinho , localizada no Sitio Cha do Juca, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/08/2015 | 144.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica - P.M.Natuba- Modulo Esportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/08/2015 | 7100.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios para abrilhantar os principais eventos e festividades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003384 | 03/08/2015 | 1933.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/08/2015 | 80.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/08/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/08/2015 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/08/2015 | 385.69 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/08/2015 | 600.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/08/2015 | 398.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8 , nesta data . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/08/2015 | 484.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/08/2015 | 1480.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8 , nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/08/2015 | 190.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/08/2015 | 140.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintor para o veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/08/2015 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/08/2015 | 555.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/08/2015 | 450.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/08/2015 | 350.00 | 00026906147404 | GUIOMAR DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/08/2015 | 1250.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar tecnicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social e beneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme NFA Nos 1510/1511/1513 e 1530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/08/2015 | 3000.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cama elastica , maquina de algodao doce e de pipoca com operador, conf. NFA No 1507. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/08/2015 | 600.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches ,para familias que participaram de uma reuniao dos alunos do Programa Mais Educacao das Escolas Municipais: Pedacinho de Amor e Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/08/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/08/2015 | 670.00 | 00071024712460 | GLEICIANE DE SOUZA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado aos maquinistas que trabalharam nas estradas vicinais da Vila Costa , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/08/2015 | 160.00 | 00079874800453 | SEVERINO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ajuntamento de pedra tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, nesta data, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2015 | 30942.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias debitada no extrato do FPM de 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003446 | 10/08/2015 | 3725.36 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2015 | 30942.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias em favor do INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003447 | 10/08/2015 | 7720.02 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2015 | 3897.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2015 | 7361.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros sobre contribuicoes previdenciarias debitadas pelo banco do brasil no dia 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2015 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFB- 9658, pertencente a Secretaria Munbicipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/08/2015 | 30942.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias em favor do INSS, debitada no extrato do FPM do dia 10.08.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2015 | 707.12 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/08/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/08/2015 | 126.00 | 00043489915453 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/08/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/08/2015 | 800.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas lavagens das tarimbas e no recolhimento dos ossos dos animais da feira do Mercado Publico, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/08/2015 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/08/2015 | 750.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/08/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/08/2015 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/08/2015 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos realizados na estrada do Sitio Covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/08/2015 | 150.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/08/2015 | 202.90 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFC- 6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/08/2015 | 5093.60 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta para atender a merenda da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/08/2015 | 106.80 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de placa KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/08/2015 | 473.10 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/08/2015 | 400.00 | 00038152061468 | JOSE FERNANDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/08/2015 | 592.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado para o veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/08/2015 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFB-9658, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/08/2015 | 592.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/08/2015 | 427.20 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/08/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/08/2015 | 148.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/08/2015 | 750.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/08/2015 | 1150.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/08/2015 | 90.00 | 00007611954407 | KLECIA MARANHAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/08/2015 | 100.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/08/2015 | 150.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003485 | 14/08/2015 | 360.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003486 | 14/08/2015 | 120.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13 Kg, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/08/2015 | 80.00 | 00010638907489 | MARIA JOSIANE QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/08/2015 | 80.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/08/2015 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/08/2015 | 940.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/08/2015 | 400.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/08/2015 | 402.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa QFF 0196pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/08/2015 | 402.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licencimaneto anual do veiculo de placa QSS - 0206pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003487 | 14/08/2015 | 387.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003488 | 14/08/2015 | 1040.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13 KG, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do tocografo do Onibus de placa OGA- 7150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do tocografo do Onibus de placa OFC 6899. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do tocografo do Onibus de placa MOK- 9102. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do tocografo do Onibus de placa QFF- 0196. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do tocografo do onibus de placa OFD- 6688. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao do tocografo do Onibus de placa QFF - 0206. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/08/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/08/2015 | 216.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/08/2015 | 200.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GON€ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/08/2015 | 570.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/08/2015 | 750.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/08/2015 | 375.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/08/2015 | 225.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/08/2015 | 325.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/08/2015 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrada da comunidade de Pangular,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/08/2015 | 120.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/08/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/08/2015 | 760.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/08/2015 | 610.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/08/2015 | 1030.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/08/2015 | 1030.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedra tipo rochao e limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/08/2015 | 1030.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedra tipo rochao e limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/08/2015 | 1030.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/08/2015 | 155.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/08/2015 | 1030.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/08/2015 | 1110.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba e limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/08/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/08/2015 | 630.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/08/2015 | 660.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato das margens do riacho de Natuba e da localidade de Tipi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/08/2015 | 790.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/08/2015 | 650.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/08/2015 | 845.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato das margens do riacho de Natuba e localidade de Tipi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/08/2015 | 590.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/08/2015 | 575.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/08/2015 | 525.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/08/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/08/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias puplicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/08/2015 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/08/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/08/2015 | 525.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/08/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizar viagens conf.NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/08/2015 | 500.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/08/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pessoal da comunidade de Aguapaba, para resolver assuntos nas Secretarias deste Municipio e na Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/08/2015 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , conf.NFA No 1542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/08/2015 | 400.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de office boy na casa de apoio da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/08/2015 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/08/2015 | 750.00 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhemento de processos na comarca de Umbuzeiro, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/08/2015 | 2160.00 | 00006935762430 | MARIA CRISTIANE LIMA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de conjuntos para fardamento dos alunos da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/08/2015 | 1800.00 | 00006935762430 | MARIA CRISTIANE LIMA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de conjuntos para fardamento dos alunos da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/08/2015 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pela atividade da Escola da comunidade de Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/08/2015 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conservacao do predio Escolar Argemiro Figueiredo localizado no Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/08/2015 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do predio do Grupo Municipal de Fantasia, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/08/2015 | 120.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner + troca de cilindro + rolo magnetico- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/08/2015 | 260.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/08/2015 | 150.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca com operador, na campanha de vacinacao , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/08/2015 | 950.00 | 00010578356414 | ISRAEL CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizar hemodialise na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/08/2015 | 2500.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/08/2015 | 850.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar paciente para realizar hemodialise na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/08/2015 | 880.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/08/2015 | 700.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/08/2015 | 120.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner + troca de cilindro + rolo magnetico- impressora pertencente a Secretraria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/08/2015 | 180.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/08/2015 | 3960.00 | 00006935762430 | MARIA CRISTIANE LIMA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bones para a Caminhada do Dia Mundial da Saude e confeccao de camisas e bolsas para realizacao da IV Conferencia Mundial de Saude, realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/08/2015 | 350.00 | 00026906147404 | GUIOMAR DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/08/2015 | 300.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pelo predio da sede do SCFV na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/08/2015 | 120.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de Bulk Ink HP- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/08/2015 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/08/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/08/2015 | 625.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/08/2015 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/08/2015 | 330.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner - impresssoras pertencente a Secretaria Municipal de Financas e Setor Tributario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/08/2015 | 150.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/08/2015 | 300.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/08/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/08/2015 | 20.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/08/2015 | 2000.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da atracao artistica Joaozinho aboiador, para abrilhantar a II Cavalgada do Festival do Frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/08/2015 | 700.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio na II Cavalgada do Frio no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/08/2015 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras , que realizaram partidas futebolisticas no campo de Futebol o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/08/2015 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do modulo esportivo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/08/2015 | 700.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica denominada MC Novinho, conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/08/2015 | 920.99 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao grupo de acompanhamento de gestantes do PAIF do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/08/2015 | 350.00 | 00026906147404 | GUIOMAR DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/08/2015 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/08/2015 | 484.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY- 1387,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003588 | 18/08/2015 | 202.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/08/2015 | 50.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003587 | 18/08/2015 | 344.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003590 | 18/08/2015 | 369.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiro para atender ao PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003591 | 18/08/2015 | 1119.17 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/08/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/08/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/08/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas , relativo oa mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/08/2015 | 1896.73 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura- Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/08/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/08/2015 | 726.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Oi Fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/08/2015 | 592.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/08/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/08/2015 | 1466.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para manutencao dos veiculos de placas OFA-1246 e OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/08/2015 | 2540.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.793-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/08/2015 | 918.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/08/2015 | 668.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/08/2015 | 300.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/08/2015 | 955.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- IGD, relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/08/2015 | 1654.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- SCFV , relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/08/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/08/2015 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/08/2015 | 2475.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU, relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/08/2015 | 169.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia-CRT, relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/08/2015 | 992.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/08/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/08/2015 | 2300.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/08/2015 | 5975.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- Jovens e Adultos, relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/08/2015 | 98.85 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/08/2015 | 55.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE P.P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/08/2015 | 23.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/08/2015 | 274.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/08/2015 | 100.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/08/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/08/2015 | 284.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do imovel sede da Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/08/2015 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/08/2015 | 142.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/08/2015 | 1187.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica - Abastecimento de agua- Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/08/2015 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/08/2015 | 684.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da equipe de apoio e organizacao do 3o Festival do Frio e 2a Cavalgada do Frio , realizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/08/2015 | 1213.82 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/08/2015 | 51378.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/08/2015 | 320.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para menutencao do veiculo de placa KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003638 | 25/08/2015 | 270.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/08/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/08/2015 | 802.96 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/08/2015 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/08/2015 | 250.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/08/2015 | 120.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003636 | 25/08/2015 | 316.80 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigraneiro, para atender ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003635 | 25/08/2015 | 269.30 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003637 | 25/08/2015 | 302.22 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender ao PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003639 | 25/08/2015 | 432.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/08/2015 | 2301.70 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados para atender a Secretaria de Saude- PSF s deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/08/2015 | 250.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/08/2015 | 900.02 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/08/2015 | 189.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados / pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/08/2015 | 259.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/08/2015 | 90.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/08/2015 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.749-8, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/08/2015 | 200.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/08/2015 | 178.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/08/2015 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/08/2015 | 2134.44 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos para manutencao da Secretaria Municipal de Saude- PSF s deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/08/2015 | 225.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/08/2015 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de US mamaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/08/2015 | 2409.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/08/2015 | 881.49 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de parcelamento do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/08/2015 | 2902.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP DARF , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/08/2015 | 28.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa- PASEP DARF , relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/08/2015 | 469.23 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de rassarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/08/2015 | 160.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de exame. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/08/2015 | 200.00 | 00003786715459 | MARINALVA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/08/2015 | 60.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/08/2015 | 4800.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Junho,Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/08/2015 | 1400.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao na divulgacao das atividades da P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/08/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desenvolvimento e menutencao da home page do municipio de Natuba- PB, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/08/2015 | 150.00 | 00028312831835 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/08/2015 | 325.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedra rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/08/2015 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/08/2015 | 39339.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/08/2015 | 7231.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/08/2015 | 17442.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% , relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/08/2015 | 12634.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/08/2015 | 325.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/08/2015 | 732.21 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/08/2015 | 400.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/08/2015 | 294.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/08/2015 | 2980.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/08/2015 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/08/2015 | 739.74 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/08/2015 | 588.17 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2015 | 7700.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Chefia de Gabinete da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2015 | 21600.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2015 | 1088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2015 | 4376.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003690 | 31/08/2015 | 3443.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003695 | 31/08/2015 | 24040.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003699 | 31/08/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003707 | 31/08/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003708 | 31/08/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2015 | 30200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2015 | 14997.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2015 | 88443.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Educacao- FUNDEB II- 40%, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2015 | 34158.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB II- 40% , relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2015 | 60911.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB I- 60%, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2015 | 1510.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Educacao- FUNDEB 60% Cessao, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2015 | 256638.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Educacao - FUNDEB I 60% ,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTROS-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras do Brasil,destinadas para Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/08/2015 | 4968.50 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servico publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003688 | 31/08/2015 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia, no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das Obras do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2015 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003691 | 31/08/2015 | 2453.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003692 | 31/08/2015 | 411.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003696 | 31/08/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003704 | 31/08/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2015 | 17005.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2015 | 2364.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2015 | 613.89 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003693 | 31/08/2015 | 1062.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003697 | 31/08/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003700 | 31/08/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Subsecretaria da Sec. Municipal de Assistencia Social em Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2015 | 4928.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municiapal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2015 | 16885.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2015 | 4990.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2015 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2015 | 4552.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2015 | 1.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003698 | 31/08/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2015 | 10797.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003705 | 31/08/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2015 | 5940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2015 | 10070.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003689 | 31/08/2015 | 3497.25 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003694 | 31/08/2015 | 1976.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003701 | 31/08/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- sede da subsecretaria municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003702 | 31/08/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003703 | 31/08/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003706 | 31/08/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Conselho de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2015 | 15802.46 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2015 | 7988.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- NASF, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2015 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2015 | 25591.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia , relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2015 | 11788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Passoal da Secretaria de Saude- SAMU, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/08/2015 | 32000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos medicos plantonistas, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/08/2015 | 18814.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/08/2015 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude - MAC, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2015 | 58928.46 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2015 | 28564.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2015 | 22131.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2015 | 4000.00 | 00009012187400 | JAILTON CRISTOVAM NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes residentes nas comunidades de Brejinho, Fervedouro, Jatoba e paquivira, Municipio de Natuba-PB , para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2015 | 515.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2015 | 180.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locado/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2015 | 7800.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestar servico de transporte de pacientes do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2015 | 787.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Centro de Saude - PSF na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/09/2015 | 110.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFB- 6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/09/2015 | 570.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/09/2015 | 3006.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - TROPICAL GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/09/2015 | 50.00 | 00008747979429 | ROSEMARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003792 | 01/09/2015 | 5374.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003793 | 01/09/2015 | 5033.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003794 | 01/09/2015 | 1370.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2015 | 700.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de pacientes da comunidade de Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes residentes nas comunidades de Covoes, Barro Branco e Juca, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2015 | 200.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2015 | 220.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado nos veiculos de placas MOB- 7043 e OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00037970879420 | MARIA DO CARMO CASSIMIRO MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como responsavel no servico de alimentacao da casa dos medicos, localizada na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/09/2015 | 150.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/09/2015 | 120.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/09/2015 | 180.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/09/2015 | 720.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparacao de pecas em equipamentos odontologico deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003837 | 01/09/2015 | 443.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/09/2015 | 100.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao contra influenza ( gripe ) e multivacinacao , realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/09/2015 | 100.00 | 00045835012420 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao :contra influenza ( gripe ) e multivacinacao realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/09/2015 | 250.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao :contra influenza ( gripe ) e multivacinacao, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/09/2015 | 120.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao: contra influenza ( gripe ) e multivacinacao, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/09/2015 | 120.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao : influenza ( gripe ) e multivacinacao, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/09/2015 | 250.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao :contra influenza ( gripe) e multivacinacao , realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/09/2015 | 250.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao :contra influenza ( gripe ) e multivacinacao , realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/09/2015 | 250.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao :contra influenza ( gripe ) e multivacinacao, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/09/2015 | 150.00 | 00006767822485 | MARCELA VIRGINIA DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nas campanhas de vacinacao :contra influenza ( gripe ) e multivacinacao , realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/09/2015 | 125.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao :contra influenza ( gripe ) e multivacinacao , realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/09/2015 | 150.00 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao : contra influenza ( gripe ) e multivacinacao, realizadas neste Municio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/09/2015 | 300.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao :contra Influenza ( gripe ) e multivacinacao, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/09/2015 | 150.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas campanhas de vacinacao : contra influenza ( gripe ) e multivacinacao, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/09/2015 | 300.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao :contra influenza ( gripe ) e multivacao realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/09/2015 | 120.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao : contra influenza ( gripe ) e multivacinacao , realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2015 | 125.00 | 00007522931410 | ANTONIA DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na realizacao da campanha de vacina realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2015 | 490.00 | 00003069731465 | AMANDA DE ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao das campanhas de vacinacao : contra influenza ( gripe ) e multivacinacao, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/09/2015 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2015 | 3497.25 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua no predio da EMATER deste Mnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2015 | 150.00 | 00013726736794 | ANTONIO MARCOS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som ( moto ) , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003795 | 01/09/2015 | 7813.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003799 | 01/09/2015 | 1987.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003812 | 01/09/2015 | 193.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada para a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2015 | 250.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo PATROL , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2015 | 550.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/09/2015 | 80.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner , impressora pertencente a EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003842 | 01/09/2015 | 1907.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2015 | 480.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2015 | 55.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2015 | 2783.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa pagamento salario credito conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/09/2015 | 170.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner-impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2015 | 642.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2015 | 61.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2015 | 1040.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para as comunidades carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/09/2015 | 80.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/09/2015 | 390.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para ornamentacao , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/09/2015 | 941.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para a ornamentacao da VI Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/09/2015 | 780.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a VI Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2015 | 700.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao montagem e manutencao de moveis, conf. NFA s em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente a fatura pelo consumo de agua - predio pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003800 | 01/09/2015 | 1337.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2015 | 130.00 | 00006004712418 | SUZANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de consulta medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/09/2015 | 330.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/09/2015 | 400.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Aguapaba, para abrigar o Sr. Ednaldo Feliciano da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/09/2015 | 840.00 | 00036649902420 | LINDALVA PEREIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao evento do Folclore, projeto desenvolvido pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos no Distrito Piraua. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/09/2015 | 137.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/09/2015 | 1559.85 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para doacao a pessaos carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2015 | 10500.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria tecnica no processo de organizacao do Selo UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003869 | 01/09/2015 | 7000.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de operacao ( alimentacao, alteracao e manutencao ) dos sistemas socioassistenciais . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2015 | 112.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2015 | 950.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica - P.M.Natuba sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2015 | 448.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.Natuba sede e casa locada a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2015 | 225.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2015 | 64.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/09/2015 | 120.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinado para a cantina da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003813 | 01/09/2015 | 180.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada para o predio da P.M.Natuba-PB - sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2015 | 50.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho 1546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/09/2015 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner, impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2015 | 1820.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/09/2015 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003798 | 01/09/2015 | 463.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2015 | 850.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de materiais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2015 | 700.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ajuntamento de pedras rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003843 | 01/09/2015 | 2373.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003756 | 01/09/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2015 | 252.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2015 | 174.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2015 | 411.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003791 | 01/09/2015 | 8337.06 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003796 | 01/09/2015 | 3159.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente/locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003801 | 01/09/2015 | 5376.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/09/2015 | 500.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina de algodao doce, pipoca e cama elastica com operador, conf. NFA No 1724. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/09/2015 | 200.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de algodao doce e de pipoca com operador ,para Escola Municipal Pedacinho de Amor, na Culminancia do Projeto do Folclore. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003804 | 01/09/2015 | 680.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/09/2015 | 900.00 | 00041968450459 | VICENTE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do anexo da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores, relativo aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/09/2015 | 2400.00 | 00070120466430 | DEISE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como Assistente Educacional Auxiliar , na Escola Municipal Salvador Ramos, localizada no Distritro Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/09/2015 | 590.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado aos professores da Rede Municipal de Ensino,durante a formacao continuada realizada neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2015 | 2295.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2015 | 48.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/09/2015 | 400.00 | 00009707568445 | CRISTOVAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do onibus escolar de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/09/2015 | 460.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/09/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/09/2015 | 800.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003870 | 01/09/2015 | 2125.50 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003871 | 01/09/2015 | 1072.50 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003872 | 01/09/2015 | 1650.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003873 | 01/09/2015 | 3564.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003874 | 01/09/2015 | 1593.75 | 00007936557490 | JOSEFA JOELMA FRANCISCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003875 | 01/09/2015 | 3506.25 | 00008860051401 | CLAUDIANO MARTINS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003876 | 01/09/2015 | 1782.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003877 | 01/09/2015 | 1282.50 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003878 | 01/09/2015 | 2025.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003879 | 01/09/2015 | 1650.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003880 | 01/09/2015 | 3150.00 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003881 | 01/09/2015 | 825.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003882 | 01/09/2015 | 1144.50 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003883 | 01/09/2015 | 695.25 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003885 | 01/09/2015 | 1425.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2015 | 100.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003797 | 01/09/2015 | 1161.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2015 | 200.00 | 00010700922407 | JOSE GERMANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na elaboracao da arte e divulgacao do XXI Festival do dia 07 de Setembro e na tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/09/2015 | 1500.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem das bandas Saia Rodada e Forro Amasso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/09/2015 | 1500.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de refeicao , conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00086717286415 | ABDIAS SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque de diversao, conf. contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/09/2015 | 167.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica- P.M.Natuba- Modulo Esportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/09/2015 | 1650.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e material esportivo destinados para o XXI Festival de Campo , realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/09/2015 | 252.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/09/2015 | 72.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conf. comprovantes anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/09/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua- Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/09/2015 | 549.57 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003919 | 02/09/2015 | 756.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/09/2015 | 13373.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica- P.M.Natuba- iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/09/2015 | 12938.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica- P.M.Natuba- iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/09/2015 | 956.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/09/2015 | 1482.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/09/2015 | 81.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/09/2015 | 12952.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica- P.M.Natuba iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/09/2015 | 19.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/09/2015 | 448.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao fornecimento de faturas pelo consumo de agua- casa locada a Secretaria Municipal de Administracao e predio da P.M.Natuba sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/09/2015 | 1500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao GDIP- Portal servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica ( Portal da Transparencia ), conf. Notas Fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/09/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE EDITAL DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/09/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE EDITAL DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/09/2015 | 202.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretraria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/09/2015 | 246.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a fatura pelo consumo de agua a predio pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/09/2015 | 80.00 | 00007527577410 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/09/2015 | 2600.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/09/2015 | 6254.96 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/09/2015 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/09/2015 | 240.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultrura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2015 | 650.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/09/2015 | 1208.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/09/2015 | 612.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Centro de Saude-PSF na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/09/2015 | 7671.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003905 | 02/09/2015 | 344.08 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003906 | 02/09/2015 | 2434.92 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003907 | 02/09/2015 | 7368.82 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003912 | 02/09/2015 | 4663.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/09/2015 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa NQE 4211, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/09/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/09/2015 | 763.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/09/2015 | 165.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/09/2015 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no abastecimento de agua manual, para atender as atividades da Escola de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/09/2015 | 100.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/09/2015 | 400.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de office boy na casa de apoio da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082014 | 0003937 | 04/09/2015 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, ONFORME NF DE SERVICOS No 1001430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082014 | 0003938 | 04/09/2015 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 1003674 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/09/2015 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS VERSANDO SOBRE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 1038600 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/09/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE MATERIAL DE LICITACAO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/09/2015 | 750.00 | 00009418913488 | JEAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00016815300404 | AMARO ALEXANDRE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos ( maquina ) para polimento de piso , para servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/09/2015 | 700.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao, roco de mato, limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/09/2015 | 923.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de material para decoracao da Conferencia da Secretaria de Saude , realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/09/2015 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da atracao denominada Ze Cantor, para abrilhantar o III Festival do Frio , realizado no Distrito Piraua Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/09/2015 | 450.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na II Cavalgada do Frio , realizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/09/2015 | 5000.00 | 00001624616402 | SUELY CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para a II Cavalgada do Frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/09/2015 | 2500.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de arbitragem e equipe de apoio para o XXI Festival de Futebol de campo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/09/2015 | 700.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio no III Festival do Frio , realizado no Distrito Piraua e XXI Festival de Campo realizado no dia 07 de Setembro de 2015 ,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/09/2015 | 650.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para o pessoal da arbitragem, gandulas, segurancas e pessoal de apoio no XXI Festival de Campo, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/09/2015 | 345.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/09/2015 | 305.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/09/2015 | 98.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/09/2015 | 275.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003946 | 08/09/2015 | 477.00 | 00008804216735 | JOSE ERONILDO FARIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/09/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE EDITAL DE LICITRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/09/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE EDITAL DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/09/2015 | 1119.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/09/2015 | 389.41 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/09/2015 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/09/2015 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/09/2015 | 0.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/09/2015 | 2606.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2015 | 150.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/09/2015 | 9411.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE PAGAMENTO DE GPS EM FAVOR DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/09/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/09/2015 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/09/2015 | 80.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/09/2015 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/09/2015 | 80.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/09/2015 | 80.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/09/2015 | 150.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/09/2015 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/09/2015 | 150.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/09/2015 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/09/2015 | 80.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/09/2015 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/09/2015 | 80.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/09/2015 | 80.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/09/2015 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/09/2015 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/09/2015 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/09/2015 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/09/2015 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/09/2015 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/09/2015 | 80.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/09/2015 | 80.00 | 00003608057447 | MARGARIDA BENEDITA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/09/2015 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/09/2015 | 80.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/09/2015 | 150.00 | 00008378209440 | SIMONE SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/09/2015 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/09/2015 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/09/2015 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/09/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2015 | 150.00 | 00011615164847 | LOURIVAL MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de consulta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2015 | 130.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/09/2015 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/09/2015 | 17419.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DA SAUDE,DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2015 | 17419.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO DEBITADAS NO FPM DE 10.09.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/09/2015 | 189.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2015 | 17419.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/09/2015 | 34839.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS DOS PESSOAL DO QUADRO DO MAGISTERIO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.792-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.792-9 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/09/2015 | 2750.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura em filmagens dos eventos : Carnaval, III Festa da Uva, VII Campeonato de Futebol de Campo e Festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004004 | 14/09/2015 | 23940.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som , tendas, gerador, banheiros quimicos, mini trio eletrico e contratacao de segurancas, para a II cavalgada do frio e para O III Festival do Frio do Distrito Piraua, Municipio deNatuba-PB, conf. pregao 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/09/2015 | 240.00 | 00066372275791 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vinho caseiro para Cavalgada do Frio , realizada no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004011 | 14/09/2015 | 11600.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao palco, som, banheiros quimicos e contratacao de segurancas para o XXI Festival de Futebol de Campo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004003 | 14/09/2015 | 337.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004013 | 14/09/2015 | 80.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13KG , para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004012 | 14/09/2015 | 99.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/09/2015 | 980.00 | 05387950000134 | RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao PSF de Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004007 | 14/09/2015 | 360.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004008 | 14/09/2015 | 160.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/09/2015 | 1305.00 | 05387950000134 | RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao PSF Centro deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004014 | 14/09/2015 | 490.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004015 | 14/09/2015 | 960.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13KG , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004009 | 14/09/2015 | 1098.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender ao predio da P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004010 | 14/09/2015 | 80.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atenter a cantina da P.M. de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/09/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/09/2015 | 3105.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa QFF- 0196, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/09/2015 | 1500.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados para os segurancas, pessoal de som e palco e pessoal de apoio na festa da padroeira da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/09/2015 | 300.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/09/2015 | 748.08 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos grupos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/09/2015 | 451.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/09/2015 | 599.22 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartavel destinado ao Grupo Desafiando Limites do CREAS, para o evento em comemoracao ao Dia Nacioanl da pessoa com deficiencia , realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/09/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social CREAS, relativo a competencia Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004035 | 18/09/2015 | 199.30 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/09/2015 | 0.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/09/2015 | 964.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/09/2015 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/09/2015 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/09/2015 | 2475.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU , relativo a competencia Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/09/2015 | 169.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude Agente de Epidemiologia, relativo a competencia Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/09/2015 | 992.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004038 | 18/09/2015 | 238.81 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender ao PSF sede . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004039 | 18/09/2015 | 381.92 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifritigranjeiro para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004040 | 18/09/2015 | 575.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO , PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/09/2015 | 5975.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL-Secretaria de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004037 | 18/09/2015 | 369.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/09/2015 | 918.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- PAIF , relativo a competencia Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004036 | 18/09/2015 | 259.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro , conf. NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/09/2015 | 284.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do imovel da sede da P.M. Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/09/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos , relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/09/2015 | 150.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/09/2015 | 150.00 | 00005518055447 | WALMIRA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/09/2015 | 559.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica- Abastecimento de agua-Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/09/2015 | 108.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conf. comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/09/2015 | 2391.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia elatrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/09/2015 | 249.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locado/pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/09/2015 | 40.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/09/2015 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos prestados na estrada do Sitio Covoes ,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/09/2015 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na estrada da comunidade de Pangular, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/09/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de pessoas da comunidade de Aguapaba, para resolver assutos em diversas secretarias de na P.M.Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/09/2015 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/09/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/09/2015 | 322.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/09/2015 | 750.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para os carros pipas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/09/2015 | 150.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/09/2015 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/09/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/09/2015 | 900.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFB- 6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/09/2015 | 383.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFD- 6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/09/2015 | 1996.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de penues destinados para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/09/2015 | 89.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/09/2015 | 650.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/09/2015 | 3400.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/09/2015 | 200.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/09/2015 | 532.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/09/2015 | 91.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/09/2015 | 440.80 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/09/2015 | 2700.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD - 6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/09/2015 | 601.98 | 00187117000207 | TABULEIRO ACO IND. COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/09/2015 | 1206.00 | 04185877002107 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa QFF- 0196, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/09/2015 | 300.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/09/2015 | 502.21 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/09/2015 | 50.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/09/2015 | 900.38 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/09/2015 | 932.60 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2015 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2015 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2015 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2015 | 180.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2015 | 13767.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a PM Natuba iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2015 | 124.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/09/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/09/2015 | 979.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica P.M.Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/09/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desenvolvimento e manutencao da home page do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/09/2015 | 700.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/09/2015 | 480.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/09/2015 | 325.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/09/2015 | 34730.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/09/2015 | 1281.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/09/2015 | 796.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/09/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6408 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/09/2015 | 2410.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/09/2015 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/09/2015 | 1500.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/09/2015 | 1376.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/09/2015 | 323.09 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/09/2015 | 950.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/09/2015 | 473.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/09/2015 | 283.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/09/2015 | 290.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica-PMNatuba Modulo Esportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2015 | 7700.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2015 | 60.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Chefia do Gabinete do Prefeito da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2015 | 1083.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2015 | 20312.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2015 | 4376.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2015 | 780.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a evento realizado no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2015 | 210.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado aos participantes da reuniao do bolsa familia com os trabalhadores do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2015 | 60.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2015 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004165 | 30/09/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social da sede do Municipio e subsecretaria em Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004167 | 30/09/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2015 | 4924.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2015 | 17218.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretareia Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2015 | 4990.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2015 | 4552.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2015 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2015 | 2714.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Patrol-PAC , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2015 | 665.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de decoracao destinado para evento realizado na Secretaria Municipal de Agricultrura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2015 | 400.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2015 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia elatrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004160 | 30/09/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2015 | 4847.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2015 | 11385.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2015 | 240.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2015 | 1.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2015 | 1.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2015 | 2243.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2015 | 890.98 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004168 | 30/09/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2015 | 10457.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizacao de homodialise em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2015 | 405.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretareia de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2015 | 40.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2015 | 100.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2015 | 220.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004151 | 30/09/2015 | 2362.82 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises clinicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOPI- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004157 | 30/09/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Conselho de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004162 | 30/09/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-PSF Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004163 | 30/09/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004164 | 30/09/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- sede da Subsecretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2015 | 14939.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2015 | 7788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2015 | 33570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2015 | 17393.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2015 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2015 | 25112.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2015 | 17515.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2015 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2015 | 23200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medicos Plantonista, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2015 | 57043.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2015 | 11488.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- SAMU, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2015 | 60.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2015 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no abastecimento de agua manual para atender as atividades da Escola de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2015 | 460.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado aos participantes de reuniao ( gestores escolares ) , deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2015 | 560.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2015 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2015 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2015 | 344.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2015 | 7120.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, referente aos meses de Junho, Julho , Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004158 | 30/09/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004159 | 30/09/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2015 | 30140.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB II , relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2015 | 85825.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II , relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2015 | 30200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2015 | 13514.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2015 | 60140.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB I 60% , relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2015 | 1510.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal da Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 1 60% cessao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2015 | 262155.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB I 60% , relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2015 | 240.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2015 | 325.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e quebra de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2015 | 600.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas para iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos no loteamento I e II para cosntrucao de casas e levantamento topografico da area que engloba o campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2015 | 2750.00 | 00008940838483 | ANTONIO CARLOS SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00009418913488 | JEAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00099100762415 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2015 | 880.00 | 00007669652446 | JOAO BATISTA MARIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao, demolicao e corte de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2015 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrada da comunidade de Pangular, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2015 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2015 | 220.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004149 | 30/09/2015 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das obras do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2015 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizar viagens , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2015 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2015 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao na divulgacao das atividades da P.M.Natuba, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica , para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB , relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004161 | 30/09/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004169 | 30/09/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2015 | 2364.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2015 | 16595.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004218 | 01/10/2015 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do softwares,conf. nota fiscal em anexo,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004219 | 01/10/2015 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo ao mes de Setembro de 2015, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2015 | 319.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.Natuba e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2015 | 60.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga da impressora epson, pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2015 | 100.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner + rolo magnetico da impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2015 | 2605.50 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2015 | 500.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2015 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2015 | 56.50 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2015 | 1372.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2015 | 485.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513 , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2015 | 850.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para trasporte de materiais na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2015 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2015 | 600.00 | 00042201837449 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFC- 6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004223 | 01/10/2015 | 1650.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004224 | 01/10/2015 | 4105.59 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004225 | 01/10/2015 | 294.56 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004226 | 01/10/2015 | 1998.51 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2015 | 520.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2015 | 210.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao da impressora, servico de manutencao e configuracao no topografo seva , do veiculo de placa OFD- 6688 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/10/2015 | 320.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa OFD- 6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2015 | 392.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2015 | 120.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado para moto de placa NQD- 5493 , pertencente a Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2015 | 676.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reconhecimentos de firmas, autenticacoes, registros de atas, buscas, certidoes e averbacao, conf. recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2015 | 370.01 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao, quando a servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004242 | 01/10/2015 | 1135.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2015 | 60.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de bulk- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2015 | 2364.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para festividades realizadas em homenagem ao dia do professor. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar, na Escola Municipal Salvador Ramos, localizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2015 | 1104.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa KFF- 0206, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00011597975443 | JOSERLANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como assistente educacional auxiliar na Escola Municipal Manoel Gomes da Silva Sobrinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2015 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conservacao do predio escolar Argimiro Figueiredo, localizado no Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2015 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do Grupo Escolar de Fantasia, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2015 | 2007.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - TROPICAL GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2015 | 3900.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes da comunidade de Serra do Gado a Natuba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004213 | 01/10/2015 | 365.90 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2015 | 6460.12 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2015 | 4121.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2015 | 591.15 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2015 | 750.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do Centro de Saude- PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2015 | 1050.00 | 00003487398427 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque e assistencia do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2015 | 4400.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para Secretaria Municipal de Saude-PSF , conf. NFS-e em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2015 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS,na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2015 | 1168.73 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2015 | 452.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2015 | 60.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de bulk- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2015 | 1284.80 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios e traslado, conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de algodao doce, pipoca e cama elastica com operador , para o encerramento da semana do bebe, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2015 | 1187.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipes de : apoio, som , palco e bandas da 3a Festa do Frio,realizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/10/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2015 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no campo de futebol o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2015 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca do modulo esportivo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/10/2015 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/10/2015 | 238.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito , em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/10/2015 | 400.00 | 00013518305468 | MILTON LEANDRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/10/2015 | 589.38 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/10/2015 | 400.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para reunioes realizadas sobre o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/10/2015 | 400.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos realizados no CREAS/PAEFI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/10/2015 | 600.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos realizados no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/10/2015 | 900.00 | 00005268790412 | SERGIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante aos grupos do CREAS/PAEFI desafiando limites ( deficientes ) viver com dignidade ( mulheres ) deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/10/2015 | 300.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pelo predio da sede do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/10/2015 | 270.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/10/2015 | 280.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OGB- 1036 e OFB-9658, pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/10/2015 | 305.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OFC- 6829 e MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/10/2015 | 1800.00 | 00001625400438 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como responsavel na organizacao e conservacao do PSF do Sitio Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/10/2015 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pelas atividades da Escola Municipal do Sitio Olhos D gua . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/10/2015 | 350.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos prestados na estrada de Covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/10/2015 | 615.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/10/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/10/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/10/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/10/2015 | 325.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e quebra de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/10/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/10/2015 | 1000.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do Predio da P.M.Natuba-PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/10/2015 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/10/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenbto referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004296 | 05/10/2015 | 798.52 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/10/2015 | 30.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004297 | 05/10/2015 | 196.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/10/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/10/2015 | 812.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004305 | 05/10/2015 | 1126.64 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004306 | 05/10/2015 | 346.88 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender a Secretaria Municipal de Saude- PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004295 | 05/10/2015 | 268.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municiapl de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/10/2015 | 3.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 9.670-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/10/2015 | 200.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/10/2015 | 685.44 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004308 | 06/10/2015 | 3129.72 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/10/2015 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/10/2015 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/10/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/10/2015 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004324 | 07/10/2015 | 40.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas 13KG, para atender a cantina da P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004326 | 07/10/2015 | 198.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender ao predio da P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/10/2015 | 343.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/10/2015 | 1150.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ( 01 ) impressora destinada a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004320 | 07/10/2015 | 526.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004321 | 07/10/2015 | 840.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/10/2015 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004328 | 07/10/2015 | 148.85 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00008088538726 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004322 | 07/10/2015 | 337.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004325 | 07/10/2015 | 80.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas 13KG , para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/10/2015 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004327 | 07/10/2015 | 130.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004330 | 07/10/2015 | 6538.02 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/10/2015 | 382.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004312 | 07/10/2015 | 120.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13Kg, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004329 | 07/10/2015 | 213.28 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004313 | 07/10/2015 | 147.02 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004339 | 08/10/2015 | 273.88 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004340 | 08/10/2015 | 1372.57 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/10/2015 | 347.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004337 | 08/10/2015 | 3758.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/10/2015 | 325.38 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/10/2015 | 300.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004336 | 08/10/2015 | 28665.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/10/2015 | 2312.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo onibus de placa QFF - 0206, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/10/2015 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/10/2015 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 09/10/2015 | 8070.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS COMPETENCIA 08/2015, DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 09/10/2015 | 63980.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR, PESSOAL DO MAGISTERIO, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 09/10/2015 | 31990.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTGRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS- PARCELA DO EMPREGADOR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 09/10/2015 | 31990.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIENCIARIA PARA O INSS, PARCELA DOS SEGURADOS, DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/10/2015 | 375.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/10/2015 | 90.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/10/2015 | 10.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/10/2015 | 2932.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/10/2015 | 17974.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA AMORTIZADAS NA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 09/10/2015 | 31990.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELAS DO EMPREGADOR, DO PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/10/2015 | 30.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004355 | 12/10/2015 | 2277.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004356 | 12/10/2015 | 5700.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004357 | 12/10/2015 | 6747.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004354 | 12/10/2015 | 5912.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/10/2015 | 934.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao dia das criancas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/10/2015 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004367 | 13/10/2015 | 4978.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/10/2015 | 51.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/10/2015 | 800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/10/2015 | 165.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para o sistema de abastecimento de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/10/2015 | 390.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRANGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o sistema de abastecimento de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/10/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/10/2015 | 95.00 | 00003714280413 | CICERO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/10/2015 | 80.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/10/2015 | 90.00 | 00007611954407 | KLECIA MARANHAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/10/2015 | 90.00 | 00005518055447 | WALMIRA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/10/2015 | 150.00 | 00003730681400 | DÉBORA NERY GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/10/2015 | 300.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao das impressoras, servico de configuracao do topografo seva,dos veiculos de placas:QFF- 0196 e QFF - 0206, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/10/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao GDIP- Portal servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica ( Portal da Transparencia ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/10/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/10/2015 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/10/2015 | 60.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no topografo seva, do veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/10/2015 | 1110.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOK -9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/10/2015 | 160.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do carro pipa pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/10/2015 | 350.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/10/2015 | 525.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/10/2015 | 2500.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na casa de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/10/2015 | 90.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retrencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/10/2015 | 240.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/10/2015 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.163-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/10/2015 | 700.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes da comunidade de Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/10/2015 | 1020.00 | 00010578356414 | ISRAEL CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizar hemodialise na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/10/2015 | 1190.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizar hemodialise na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/10/2015 | 200.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao para a IV Conferencia Municipal de Saude, realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/10/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/10/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pessoal da comunidade de Aguapaba , para resolver assuntos junto as Secretarias deste Municipio e na P.M.Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/10/2015 | 394.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/10/2015 | 800.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de materiais,junto a Secretaria Municipal de Infraestrutuira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/10/2015 | 700.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio a tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2015 | 918.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretraria de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/10/2015 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2015 | 5975.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2015 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-MAC, relativo a competencia Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2015 | 2412.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU, relativo a competencia Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2015 | 169.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude - Agente de Epidemiologia- CRT, relativo a competencia Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2015 | 992.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL-Secretaria de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo a competencia Setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/10/2015 | 604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGB 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB 1036,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2015 | 0.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2015 | 938.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2015 | 356.19 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2015 | 50.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/10/2015 | 1008.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP Darf,relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/10/2015 | 86.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas- PASEP Darf , relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 20/10/2015 | 14232.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2015 | 411.84 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2015 | 1654.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- SCFV , relativo a competencia de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/10/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/10/2015 | 100.00 | 00099100720410 | MARINALVA LOURENCO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/10/2015 | 280.00 | 00005692157497 | AEDILZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/10/2015 | 700.00 | 00013235231463 | ARLES HIEGO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/10/2015 | 300.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/10/2015 | 1240.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/10/2015 | 250.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/10/2015 | 90.00 | 00002459128436 | JAMESSON LEONCIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004425 | 22/10/2015 | 2739.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004426 | 22/10/2015 | 1963.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004427 | 22/10/2015 | 1947.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004428 | 22/10/2015 | 905.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/10/2015 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/10/2015 | 841.86 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao grupo de gestante do PAIF deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/10/2015 | 82.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/10/2015 | 50.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/10/2015 | 100.00 | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a traslado de escritura publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/10/2015 | 273.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/10/2015 | 80.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/10/2015 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/10/2015 | 13223.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB I 60% , relativo a competencia Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/10/2015 | 52674.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB 1 60% , relativo a competencia Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/10/2015 | 324.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% cessao, relativo a competencia Setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/10/2015 | 55.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/10/2015 | 1668.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para manutencao do veiculo de placa OFD- 6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004451 | 27/10/2015 | 218.40 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro ,para atender a merenda da escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004453 | 27/10/2015 | 140.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/10/2015 | 50.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/10/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/10/2015 | 1550.01 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/10/2015 | 853.72 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/10/2015 | 394.18 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004450 | 27/10/2015 | 219.21 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos , da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/10/2015 | 80.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de consulta medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/10/2015 | 365.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de anestesia e complemento do exame de tomografia do cranio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/10/2015 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004452 | 27/10/2015 | 587.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atenter ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/10/2015 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/10/2015 | 300.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/10/2015 | 230.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2015 | 352.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2015 | 4550.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destiando ao transporte de pacientes para realizar tratamento de hemodialise na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/10/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretartia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/10/2015 | 1208.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/10/2015 | 325.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/10/2015 | 5480.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2015 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2015 | 131.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/10/2015 | 1200.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/10/2015 | 1050.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/10/2015 | 1200.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras e no apoio aos servicos executados pela motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/10/2015 | 1200.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras e entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/10/2015 | 1200.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento da cacamba com pedras e entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/10/2015 | 1200.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/10/2015 | 1030.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encanacao de diversas ruas da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/10/2015 | 900.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2015 | 250.00 | 00007024367474 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2015 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/10/2015 | 525.00 | 03651392000147 | GILBERTO CORREIA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2015 | 392.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o sistema de abastecimento de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/10/2015 | 270.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2015 | 176.22 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2015 | 550.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadores que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2015 | 7700.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2015 | 1083.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2015 | 20312.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2015 | 4376.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2015 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2015 | 1324.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2015 | 890.00 | 00038152061468 | JOSE FERNANDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes , para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004511 | 30/10/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- sede da Subsecretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004512 | 30/10/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004513 | 30/10/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004518 | 30/10/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Conselho de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2015 | 11939.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2015 | 7788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2015 | 33570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2015 | 17643.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2015 | 2764.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2015 | 25112.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2015 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2015 | 13539.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2015 | 24000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2015 | 56235.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2015 | 11788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria de Saude- SAMU, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004515 | 30/10/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2015 | 4748.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2015 | 11267.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretareia Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2015 | 3.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 9.670-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2015 | 1.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2015 | 2309.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2015 | 900.95 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004506 | 30/10/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2015 | 9767.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004508 | 30/10/2015 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004510 | 30/10/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Subsecretaria- Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2015 | 5516.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2015 | 16955.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2015 | 4728.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2015 | 4552.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2015 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2015 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornicimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretareia Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004509 | 30/10/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004516 | 30/10/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004517 | 30/10/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2015 | 32701.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II- 40% , relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2015 | 83137.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB II 40% , relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2015 | 30200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2015 | 17814.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2015 | 60514.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB I 60% , relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2015 | 1510.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Educacao- FUNDEB I 60% cessao, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2015 | 264162.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Educacao FUNDEB I 60% , relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004486 | 30/10/2015 | 7400.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das obras do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2015 | 515.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2015 | 350.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ajuntamento de pedras rachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2015 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e quebra de pedras tipo rachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2015 | 250.00 | 00006088444460 | VERALUCIA MARTINS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do cemiterio da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natruba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2015 | 300.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral e pintura do cemiterio da comunidade de Aguapaba , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2015 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2015 | 32800.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/10/2015 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao na divulgacao das atividades da P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004488 | 30/10/2015 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo ao mes de Outubro de 2015, conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/10/2015 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2015 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2015 | 105.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004514 | 30/10/2015 | 55.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2015 | 2364.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2015 | 16866.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/11/2015 | 310.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua na P.M.Natuba- sede e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2015 | 170.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo ( moto ) , para prestar servicos a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/11/2015 | 750.00 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no acompanhamento de processos junto a Comarca de Umbuzeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/11/2015 | 665.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a PM NATUBA- SEDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/11/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - impressora pertencente ao Setor de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2015 | 1390.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2015 | 275.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2015 | 240.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2015 | 144.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2015 | 420.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2015 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria pedagogica , junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004583 | 03/11/2015 | 3060.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/11/2015 | 400.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca do predio publico da Escola Municipal Pedacinho de Amor, relativo ao mes de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/11/2015 | 540.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro, na construcao de 01 ( um ) banheiro para portadores de necessidades especiais na Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/11/2015 | 291.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/11/2015 | 400.00 | 00070120466430 | DEISE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar na Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/11/2015 | 400.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar, na Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/11/2015 | 400.00 | 00010679336460 | GESICA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar, na Escola Municipal Tereza Chaves. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/11/2015 | 400.00 | 00004691284451 | MARIA DARICE SALES LIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar, na Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2015 | 400.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar na Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/11/2015 | 450.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar, na Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de criancas no transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2015 | 750.00 | 00009395506440 | ALEXANDRA BALBINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recreadora, na Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2015 | 130.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004324938407 | TIAGO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2015 | 300.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar funcionarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, quando a servico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2015 | 1530.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao evento realizado junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, para servir como local de funcionamento do CREAS, na sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/11/2015 | 480.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao evento realizado pelo CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2015 | 240.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para as comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004195711401 | ELIELSON DE AMORIM OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel para as comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/11/2015 | 150.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004606 | 03/11/2015 | 2310.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2015 | 230.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ( moto ) , para prestar servicos a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2015 | 280.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- setor de arrecadacao tributaria e Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/11/2015 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado , conf. NFS No 40159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2015 | 580.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2015 | 190.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2015 | 722.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para transportar pacientes para tratamento de saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2015 | 70.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2015 | 1249.99 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas para manutencao dos veiculos de placas OGB-0966- PSF e OGC- 2405- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2015 | 7735.00 | 18814805000134 | J.A.DE ARAUJO MANUTENCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2015 | 2064.50 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recara de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2015 | 5000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2015 | 1108.33 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/11/2015 | 130.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ( moto ) , para prestar servicos ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2015 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2015 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2015 | 350.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao do campo de futebol o zaldao, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/11/2015 | 750.00 | 00012162774437 | JOSE VICTOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de show artistico do grupo Mulekes Zica, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/11/2015 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/11/2015 | 138.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de energia eletrica para o modulo recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004654 | 04/11/2015 | 1839.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OFE - 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004617 | 04/11/2015 | 5724.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretraria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/11/2015 | 1739.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/11/2015 | 1343.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004650 | 04/11/2015 | 7641.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/11/2015 | 2053.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - TROPICAL GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004652 | 04/11/2015 | 2941.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004656 | 04/11/2015 | 8746.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustievl , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/11/2015 | 263.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004616 | 04/11/2015 | 2696.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004618 | 04/11/2015 | 6045.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/11/2015 | 3850.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/11/2015 | 1701.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/11/2015 | 5320.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/11/2015 | 3024.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/11/2015 | 8181.25 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/11/2015 | 3325.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/11/2015 | 4025.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/11/2015 | 4410.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiuculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/11/2015 | 4830.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/11/2015 | 8316.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/11/2015 | 4959.50 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/11/2015 | 4235.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/11/2015 | 2793.00 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/11/2015 | 4112.50 | 00007936557490 | JOSEFA JOELMA FRANCISCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/11/2015 | 1155.00 | 00008804216735 | JOSE ERONILDO FARIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/11/2015 | 3850.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/11/2015 | 1764.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/11/2015 | 1925.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/11/2015 | 7350.00 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/11/2015 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conf. comprovante . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/11/2015 | 1995.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/11/2015 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conf. comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004653 | 04/11/2015 | 2371.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/11/2015 | 13648.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a P.M.Natuba- iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/11/2015 | 1075.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos municipais . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004655 | 04/11/2015 | 3155.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para abastecimento de veiculos pertencente a Secreetaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/11/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/11/2015 | 625.36 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004664 | 05/11/2015 | 9252.80 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/11/2015 | 38.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/11/2015 | 109.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente/locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/11/2015 | 557.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/11/2015 | 360.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/11/2015 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/11/2015 | 180.00 | 00005532723494 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de consulta medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004661 | 05/11/2015 | 2194.43 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/11/2015 | 300.00 | 00004999294460 | EDAISE DE FATIMA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel na organizacao do PSF do Sitio Olhos D agua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/11/2015 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da atracao artistica denominada Ze Cantor, para abrilhantar o XXI Festival de Campo, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/11/2015 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao na impressora pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004671 | 06/11/2015 | 283.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender a Secretraria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004672 | 06/11/2015 | 200.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13 Kg, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/11/2015 | 604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/11/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 0966 , pertencente a Secretraria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/11/2015 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/11/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/11/2015 | 2660.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004669 | 06/11/2015 | 80.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas , para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004670 | 06/11/2015 | 90.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/11/2015 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/11/2015 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de 01 ( uma ) impresora , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004682 | 06/11/2015 | 640.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13Kg,para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004683 | 06/11/2015 | 369.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004677 | 06/11/2015 | 108.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004678 | 06/11/2015 | 40.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas 13Kg, destinado para cantina da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/11/2015 | 373.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica-iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/11/2015 | 965.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004690 | 09/11/2015 | 6517.82 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/11/2015 | 741.79 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/11/2015 | 450.37 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/11/2015 | 450.37 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/11/2015 | 741.79 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/11/2015 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004691 | 09/11/2015 | 363.85 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004693 | 09/11/2015 | 992.20 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/11/2015 | 339.89 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos Grupos do CRAS deste Municipio- artesanato e gestante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/11/2015 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0004706 | 10/11/2015 | 42000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um show da Banda Encantus no III Festival do Frio,realizado no Distrito Piraua , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes residentes nas comunidades de Covoes, Barro Branco e Juca, para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2015 | 0.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2015 | 4405.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/11/2015 | 18101.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS, DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2015 | 6863.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS FINANCEIROS PAGOS SOBRE CONTRIBUICOES PARA O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/11/2015 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/11/2015 | 240.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para sistema de abastecimento de agua do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/11/2015 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/11/2015 | 103.50 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/11/2015 | 23248.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVA A PARCELA PATRONAL DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, nesta data, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/11/2015 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/11/2015 | 260.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2015 | 190.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas para manutencao do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2015 | 110.00 | 00005525842408 | SANDRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/11/2015 | 661.30 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/11/2015 | 200.00 | 00013461367427 | DIOGO GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/11/2015 | 190.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/11/2015 | 620.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/11/2015 | 7189.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004723 | 12/11/2015 | 4451.90 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/11/2015 | 1641.31 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/11/2015 | 240.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/11/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao GDIP- Portal Servicos de Licenca de Uso ( locacao de sistemas de informatica )-portal da transparencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/11/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/11/2015 | 388.50 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) caixa de agua, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSE TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na quedra de pedras tipo rachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/11/2015 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transportar materiais na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/11/2015 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no abastecimenbto de agua manual, para atender as atividades da Escola Municipal de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/11/2015 | 270.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/11/2015 | 700.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/11/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.791-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/11/2015 | 800.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar funcionarios, quando a servico , conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004750 | 16/11/2015 | 27.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/11/2015 | 40.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/11/2015 | 250.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de decoracao destinados ao evento realizado pelo CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/11/2015 | 560.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de decoracao destinados ao evento realizado pelo SCFV, da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/11/2015 | 350.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado junto ao SCFV da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004751 | 16/11/2015 | 20.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos , para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/11/2015 | 296.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY - 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/11/2015 | 160.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/11/2015 | 1190.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para hemodialise na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/11/2015 | 1020.00 | 00010578356414 | ISRAEL CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar paciente para realizar hemodialise na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004753 | 16/11/2015 | 561.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/11/2015 | 360.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/11/2015 | 150.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado , conf. NFA em anexo~. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/11/2015 | 336.00 | 08755126000269 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/11/2015 | 290.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa OFD- 6408 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/11/2015 | 2500.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar funcionarios junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/11/2015 | 832.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/11/2015 | 495.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/11/2015 | 120.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na estrada da comunidade de Pangular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/11/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no roco de mato na estrada que liga o Cruzeiro ate Cha do Cheiro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/11/2015 | 125.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/11/2015 | 1150.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos rtealizados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/11/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoiria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/11/2015 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/11/2015 | 300.00 | 00010525372431 | JESSICA ROBERTA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do evento realizado em comemoracao aos 54 anos de emancipacao politica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/11/2015 | 435.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de decoracao destinado ao evento realizado pelo CRAS deste Municipio, na semana do bebe. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/11/2015 | 749.36 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/11/2015 | 150.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/11/2015 | 225.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/11/2015 | 500.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico junto a Secretareia Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/11/2015 | 750.00 | 00070564269484 | LUCAS VINICIUS FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/11/2015 | 160.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/11/2015 | 300.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/11/2015 | 200.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6408 , pertencente a Secrertaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/11/2015 | 50.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/11/2015 | 100.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas OFB- 6009 e MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/11/2015 | 350.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/11/2015 | 440.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/11/2015 | 84.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/11/2015 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.89-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/11/2015 | 300.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/11/2015 | 1170.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/11/2015 | 718.70 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/11/2015 | 7392.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/11/2015 | 439.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/11/2015 | 658.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roteadores destinados a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/11/2015 | 883.78 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de enxovais, destinados ao Grupo de Gestantes do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/11/2015 | 918.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/11/2015 | 5975.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/11/2015 | 1224.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das escolas da rede municipal de educacao basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/11/2015 | 1490.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/11/2015 | 800.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto a Secretaria Municipal de Educacao, conf. NFS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/11/2015 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/11/2015 | 158.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/11/2015 | 959.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo a competencia Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/11/2015 | 2423.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU , relativo a competencia Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/11/2015 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/11/2015 | 1400.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de 01 ar condicionado destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/11/2015 | 340.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/11/2015 | 220.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004788 | 19/11/2015 | 5639.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/11/2015 | 1654.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV, relativo a competencia Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/11/2015 | 150.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/11/2015 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/11/2015 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/11/2015 | 150.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/11/2015 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/11/2015 | 150.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/11/2015 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/11/2015 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/11/2015 | 150.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/11/2015 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/11/2015 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/11/2015 | 150.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/11/2015 | 0.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/11/2015 | 710.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/11/2015 | 120.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/11/2015 | 661.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica- abastecimento d agua- Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/11/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/11/2015 | 310.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretareia Municipal de Saude-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/11/2015 | 244.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/11/2015 | 517.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/11/2015 | 32800.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/11/2015 | 176.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa QFF- 0196, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/11/2015 | 871.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa QFF- 0196, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/11/2015 | 240.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/11/2015 | 5912.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MMY-1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/11/2015 | 300.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de consulta medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/11/2015 | 100.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/11/2015 | 220.00 | 00004760924426 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/11/2015 | 90.00 | 00002459128436 | JAMESSON LEONCIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/11/2015 | 172.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3 , nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/11/2015 | 100.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/11/2015 | 1750.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, conf. NFS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/11/2015 | 270.00 | 09036187000158 | FRIAUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/11/2015 | 246.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/11/2015 | 600.00 | 20098763000124 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de trabalhadores do SUAS, no evento 10 anos do SUAS,realizado na cidade de Alagoa Grande, com realizacao de mini curso do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/11/2015 | 890.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/11/2015 | 984.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/11/2015 | 1500.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro, na casa de pessoa carente deste Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/11/2015 | 245.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/11/2015 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/11/2015 | 1273.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP Darf, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/11/2015 | 160.00 | 00003716098442 | MARIA DE LOURDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de USG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/11/2015 | 1710.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados a Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/11/2015 | 80.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/11/2015 | 450.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/11/2015 | 12745.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica - P.M.Natuba iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/11/2015 | 373.28 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/11/2015 | 149.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/11/2015 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/11/2015 | 520.76 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Maquinas, Equip. e Mob. Div. p/ Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/11/2015 | 1299.00 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) celular , para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/11/2015 | 148.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a PM Natuba Modulo Esportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/11/2015 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a PM Natuba- Centro Cultural Recreativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/11/2015 | 600.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica denominada Levada Eletrica , para abrilhantar a Festa de Nossa Senhora das Gracas, no Sitio Juca deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/11/2015 | 4081.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro na c/c 7.923-5, para atender decisao judicial , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/11/2015 | 679.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro na c/c 7.923-5 , para atender decisao judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/11/2015 | 494.00 | 14548476000257 | WEBFONES COMERCIO ARTIGOS TELEFONIA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) celular , destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/11/2015 | 54.07 | 14548476000257 | WEBFONES COMERCIO ARTIGOS TELEFONIA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de frete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/11/2015 | 9.99 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de frete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/11/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3 , nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/11/2015 | 587.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/11/2015 | 400.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/11/2015 | 1592.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas , para manutencao do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/11/2015 | 2087.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/11/2015 | 139.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/11/2015 | 67.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/11/2015 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica , conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/11/2015 | 1780.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/11/2015 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/11/2015 | 1472.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/11/2015 | 1299.00 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) celular , para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/11/2015 | 252.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2015 | 16955.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2015 | 3940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2015 | 2976.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2015 | 7880.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV , relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2015 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004941 | 30/11/2015 | 400.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004943 | 30/11/2015 | 440.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social na sede do Municipio, Subsecretaria em Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio, relativo aos meses deNovembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2015 | 79.80 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Assistencia Social , relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2015 | 1.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2015 | 3.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 9.670-9,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2015 | 2357.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2015 | 909.88 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2015 | 9538.07 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004940 | 30/11/2015 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2015 | 155.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2015 | 3960.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2015 | 11267.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2015 | 320.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004951 | 30/11/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2015 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2015 | 11269.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2015 | 7788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2015 | 33570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2015 | 18727.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2015 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2015 | 25112.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2015 | 5319.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2015 | 13963.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2015 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2015 | 25600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2015 | 54987.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2015 | 11488.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude- SAMU, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2015 | 30.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004944 | 30/11/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- sede da subsecretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004946 | 30/11/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-PSF Centro, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004947 | 30/11/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004948 | 30/11/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Conselho de vigilancia epidemiologica,relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2015 | 79.80 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2015 | 29549.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do FUNDEB 40% ,relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2015 | 85420.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2015 | 19000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2015 | 16829.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2015 | 62573.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2015 | 1510.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do FUNDEB 60% Cessao, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2015 | 262442.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2015 | 480.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2015 | 400.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca do predio publico da Escola Municipal Pedacinho de Amor, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004942 | 30/11/2015 | 440.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004949 | 30/11/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004950 | 30/11/2015 | 220.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica de Natuba , relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2015 | 79.80 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2015 | 2300.00 | 00087427419472 | LUIZ RONALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizar viagens junto a Secretareia Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2015 | 2300.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2015 | 2520.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2015 | 3040.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2015 | 2420.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2015 | 666.49 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2015 | 5200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2015 | 750.00 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento de processos junto a Comarca de Umbuzeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2015 | 2364.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2015 | 16866.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2015 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao , para divulgacao das atividades da P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2015 | 1140.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004939 | 30/11/2015 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004945 | 30/11/2015 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2015 | 1119.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a P.M.Natuba sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desenvolvimento e manutencao da home page do Municipio de Natuba, reletivo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar os responsaveis pelo setor de identificacao do Municipio, de Natuba a Joao Pessoa e Vice-versa, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004887 | 30/11/2015 | 14800.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia no acompanhamento, fiscalizacao e vistoria das obras no Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2015 | 1493.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004960 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao recolhimento de entulhos, materiais , residuos solidos e materiais da feira livre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2015 | 325.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e quebra de pedas tipo rachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2015 | 358.92 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2015 | 6794.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2015 | 300.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro civil, durante o IV encontro de bandas e fanfarras, alusivo aos 54 anos de emancipacao politica do Municipio de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2015 | 1083.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2015 | 17612.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2015 | 40.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2015 | 79.80 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Chefia do Gabinete da P.M.Natuba, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2015 | 4376.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2015 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2015 | 750.00 | 00010525372431 | JESSICA ROBERTA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de ornamentacao, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0005565 | 01/12/2015 | 30000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da BAnda Forro do Amsso, para brilhantar a tradicional festa de Natanl de Pirua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0005566 | 01/12/2015 | 31354.29 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de obras de pavimentacao de ruas nesta cidade de natubva. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0005570 | 01/12/2015 | 29047.40 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de obras de construcao de mura de arrimo em diverss ruas deste municipio. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0005571 | 01/12/2015 | 16987.96 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de obras de de drenagem de diversas ruas na zona urbana deste municipio. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0005572 | 01/12/2015 | 21593.37 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de obras de drenagem de diversas ruas da cidade de Natuba. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares na Zona Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0005563 | 01/12/2015 | 48368.24 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCOES CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de obrs de construcao de uma escola na zona urbana deste municipio. | 10012012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares na Zona Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005564 | 01/12/2015 | 508672.29 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de obras de cponstrucao de uma quadra de esportes coberta com vestuario, padrao FNDE, anexa a escola Aduato de Miranda. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares na Zona Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005569 | 01/12/2015 | 35944.34 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de obras de contrucao de uma quadra poliesportiva anexa a escola Pedacinho do Amor. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Posto de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005567 | 01/12/2015 | 16391.76 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de obras de conclusao da unidade de saude de aguapaba, zona rural deste municipio. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Posto de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005568 | 01/12/2015 | 27974.04 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de obras de conclusao da unidade de saude basica do distrito de Aguapaba. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005006 | 01/12/2015 | 1979.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005028 | 01/12/2015 | 2570.99 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2015 | 200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura na parede do Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2015 | 300.00 | 00005405938424 | MARLENE ANASTACIO ALVES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2015 | 150.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem no torneio realizado na comunidade do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00010525372431 | JESSICA ROBERTA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao natalina na praca publica de Natuba e Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005025 | 01/12/2015 | 119.02 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigfranjeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2015 | 3450.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e refrigerantes , destinados para V Cavalgada Ecologica realizada em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/12/2015 | 500.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de diversas placas para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2015 | 2000.00 | 02911842000120 | GLOBO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de escavacao de picarro para estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00009418913488 | JEAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005003 | 01/12/2015 | 2950.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo Retro , pertencente a Sec. Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005007 | 01/12/2015 | 455.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo ( moto ), pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/12/2015 | 800.00 | 00002514942411 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/12/2015 | 180.00 | 00007013812480 | EDSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na extracao de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2015 | 800.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a equipe de apoio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2015 | 263.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica, conf. comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2015 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2015 | 270.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2015 | 2380.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transportar materiais para as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2015 | 1130.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2015 | 450.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente educacional auxiliar, na Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2015 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2015 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente/locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2015 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2015 | 60.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura de uma faixa para Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2015 | 400.00 | 00005744507426 | EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos com molduras PSD , para os alunos da Escola Infantil, das turmas do pre II da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2015 | 7896.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00083468102453 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2015 | 969.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante , destinados para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2015 | 402.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa QFF- 0206, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005027 | 01/12/2015 | 1103.97 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005029 | 01/12/2015 | 2749.96 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculo pertencente / locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2015 | 4675.00 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, para transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2015 | 4752.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2015 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2015 | 500.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2015 | 894.50 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2015 | 400.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pela casa de apoio dos medicos, na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2015 | 300.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua , atraves do caminhao pipa, para abastecimento do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2015 | 800.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pela casa de apoio dos medicos , na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2015 | 10000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, para atender a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/12/2015 | 988.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo bubrificante, destinado para veiculo da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2015 | 1820.00 | 00008395620470 | MARIA REJANE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet, destinado a equipe do PSF da localidade Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2015 | 6860.00 | 00042777984468 | VANILTON LUIZ DE SOUZA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de protese dentaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2015 | 646.07 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/12/2015 | 300.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua, atraves do caminhao pipa, para abastecimento do Matadouro Publico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005004 | 01/12/2015 | 2986.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo Retro, pertencente a Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005008 | 01/12/2015 | 8532.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/12/2015 | 1216.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante, destinado para veiculos da Sec. Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005030 | 01/12/2015 | 17492.47 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/12/2015 | 151.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa- Pasep DARF relativo ao mes de Setembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2015 | 1700.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2015 | 500.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca, algodao doce e cama elastica, durante culminancia do Projeto Natalino, na sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2015 | 80.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a perssoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2015 | 310.00 | 00011615164847 | LOURIVAL MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/12/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2015 | 80.00 | 00012899757440 | IARA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2015 | 545.59 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo fornecimento de agua a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005005 | 01/12/2015 | 2080.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assist. Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2015 | 889.92 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Assist. Social-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/12/2015 | 1492.42 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005037 | 02/12/2015 | 3159.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005043 | 02/12/2015 | 1125.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arla 32 de 20L, destinados para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005041 | 02/12/2015 | 343.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005042 | 02/12/2015 | 1425.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes , destinados para veiculos pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/12/2015 | 940.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OGC 2405 pertencente ao NASF e OFB-6009, pertencente a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/12/2015 | 250.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/12/2015 | 70.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Sec. de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/12/2015 | 120.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGC-2405, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/12/2015 | 60.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/12/2015 | 140.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005053 | 02/12/2015 | 3016.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atenter ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/12/2015 | 1020.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar paciente para tratamento de hemidialise na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/12/2015 | 2874.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005058 | 02/12/2015 | 1687.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saude- PSF sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005059 | 02/12/2015 | 1476.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005066 | 02/12/2015 | 1476.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005068 | 02/12/2015 | 1653.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saude- SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005069 | 02/12/2015 | 2726.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005070 | 02/12/2015 | 1738.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao PSF - sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/12/2015 | 1547.09 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005040 | 02/12/2015 | 22352.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/12/2015 | 320.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFB- 6688 , pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/12/2015 | 190.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paca para manutencao do veiculo de placa MOM- 9201, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/12/2015 | 5340.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Outubro , Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005060 | 02/12/2015 | 2491.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/12/2015 | 4668.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005067 | 02/12/2015 | 4024.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpaza , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/12/2015 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005062 | 02/12/2015 | 1958.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005065 | 02/12/2015 | 1941.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/12/2015 | 2629.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/12/2015 | 1054.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, para atender a P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/12/2015 | 1258.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005063 | 02/12/2015 | 1245.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/12/2015 | 7250.00 | 00001215667493 | MONIQUE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 500 camisas para V Cavalgada Ecologica de Natuba e 50 camisas para III Festa da Uva, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/12/2015 | 40.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/12/2015 | 138.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005081 | 04/12/2015 | 104.27 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005079 | 04/12/2015 | 568.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005082 | 04/12/2015 | 240.75 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao PSF sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005083 | 04/12/2015 | 5445.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/12/2015 | 210.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, oertencente a Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/12/2015 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/12/2015 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005077 | 04/12/2015 | 198.63 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiro, para atender ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/12/2015 | 80.00 | 00001626135479 | MARIA JOSE DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/12/2015 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/12/2015 | 110.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/12/2015 | 100.00 | 00002728464499 | EDVALDO ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de consulta medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/12/2015 | 250.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/12/2015 | 110.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de consulta medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 07/12/2015 | 350.00 | 00001290379823 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/12/2015 | 70.00 | 00072685417400 | EDITE JOANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/12/2015 | 600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na bomba d agua- Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/12/2015 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/12/2015 | 41.97 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento para atender despesas realizadas pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/12/2015 | 494.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de anestesia e complemento do exame de tomografia, conf. NF em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005095 | 07/12/2015 | 1100.94 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/12/2015 | 347.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/12/2015 | 445.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 07/12/2015 | 200.00 | 00011368561454 | ROSIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 07/12/2015 | 252.00 | 08558108000106 | JEOKAR- AUTO POECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paca para manutencao do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/12/2015 | 1005.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dedito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgao publicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/12/2015 | 1977.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao e a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/12/2015 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/C 8.557-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/12/2015 | 700.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no encontro de bandas em comemoracao aos 54 anos de Emancipacao Politica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/12/2015 | 1004.97 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005120 | 08/12/2015 | 2760.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para abastecimento da Retro , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/12/2015 | 430.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005113 | 08/12/2015 | 3282.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005114 | 08/12/2015 | 4020.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/12/2015 | 323.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/12/2015 | 757.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102 , pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/12/2015 | 220.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005111 | 08/12/2015 | 3273.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel ,para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005112 | 08/12/2015 | 4853.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/12/2015 | 250.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005119 | 08/12/2015 | 7567.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005118 | 08/12/2015 | 1349.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/12/2015 | 825.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005124 | 09/12/2015 | 1250.80 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/12/2015 | 625.00 | 01009407000142 | JUVENTINO ERNESTO DO REGO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones destinados ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/12/2015 | 4043.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/12/2015 | 175.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Sec. Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/12/2015 | 5355.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da PATROL, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/12/2015 | 2800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do SIOPS, conf. Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/12/2015 | 530.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGC-2405, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/12/2015 | 225.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/12/2015 | 345.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OFD- 6408 e MOM- 9201 ,pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2015 | 4500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, para transportar estudantes conf. NFA em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/12/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/12/2015 | 520.00 | 00008989114438 | JOSE VANILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao som , para eventos realizados , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/12/2015 | 1720.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos professores durante seminario , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/12/2015 | 4160.00 | 00002681683424 | NATIVA MARIA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para decoracao , para eventos realizados em Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. FFAs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/12/2015 | 812.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/12/2015 | 1950.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para decoracao, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/12/2015 | 103042.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS EM FAVO DO INSS DEBITADAS NA CONTA DO FPM E COMPENSACAO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2015 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar materiais para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2015 | 350.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos prestados na estrada de covoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2015 | 700.00 | 00009418913488 | JEAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/12/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/12/2015 | 750.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua potavel, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2015 | 110.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recaria de tonner + outros servicos realizados na impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/12/2015 | 425.00 | 00002681683424 | NATIVA MARIA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais destinado ao evento de confraternizacao da P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/12/2015 | 58501.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES PARA O INSS, PARCELA PATRONAL E COMPENSACAO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS(SALARIO-FAMILIA E AUXILIO MATERNIDADE DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transportar pacientes para realizacao de hemodialise em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/12/2015 | 110.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2015 | 800.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/12/2015 | 515.00 | 22172245000139 | C NETO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGC- 2405 , pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/12/2015 | 85.00 | 22172245000139 | C NETO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGC-2405, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/12/2015 | 604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/12/2015 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placas OGB-1036, pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/12/2015 | 360.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para menutencao dos veiculos de placas OFA- 1246 e OGB- 1036 , pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/12/2015 | 255.00 | 00006271230407 | ALEXSANDRO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005171 | 10/12/2015 | 4600.76 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude NASF / PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/12/2015 | 59060.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM E DE COMPENSACAO DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS(SALARIO-FAMILIA E AUXILO MATERNIDADE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/12/2015 | 3018.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/12/2015 | 0.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/12/2015 | 420.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/12/2015 | 180.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner + outros servicos realizados na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/12/2015 | 9286.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento conf. comprovante em anxeo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/12/2015 | 9286.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/12/2015 | 12679.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/12/2015 | 8903.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARA COM O INSS DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2015 | 609.00 | 00002681683424 | NATIVA MARIA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de material para ornamentacao do evento natalino dos grupos do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/12/2015 | 1697.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas padrao da banda musical 29 de Novembro do SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/12/2015 | 500.00 | 00003357580705 | MARIA JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/12/2015 | 200.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao , destinado ao evento do CREAS, realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para os eventos : II Conferencia Municipal da Pessoa Idosa, IV Conferencia Municipal da Crianca e Adolescente e VI Conferencia Municipal de Assistencia Social . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinado a eventos realizados pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005170 | 10/12/2015 | 1632.46 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivil , para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, partencente a Secretaria Municipal de Assist. Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - impressora pertencente a Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/12/2015 | 200.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para o evento do CRAS , realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005177 | 11/12/2015 | 573.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/12/2015 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005178 | 11/12/2015 | 994.10 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/12/2015 | 70.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/12/2015 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/12/2015 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/12/2015 | 80.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/12/2015 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/12/2015 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/12/2015 | 300.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/12/2015 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/12/2015 | 200.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/12/2015 | 150.00 | 00012255349418 | VANESSA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/12/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/12/2015 | 150.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/12/2015 | 80.00 | 00009344921407 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/12/2015 | 300.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/12/2015 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/12/2015 | 150.00 | 00011284929469 | MARCILENE LOURENCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/12/2015 | 150.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/12/2015 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente ao Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/12/2015 | 80.00 | 00008707631723 | ADRIANA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/12/2015 | 120.00 | 00002459128436 | JAMESSON LEONCIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/12/2015 | 200.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/12/2015 | 130.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/12/2015 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005221 | 11/12/2015 | 2819.97 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para abastecimento do veiculo de placa OGE - 3017 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005216 | 11/12/2015 | 2181.19 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/12/2015 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005218 | 11/12/2015 | 315.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, para atender a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005220 | 11/12/2015 | 432.24 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/12/2015 | 1900.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/12/2015 | 1100.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/12/2015 | 4200.00 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/12/2015 | 2760.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/12/2015 | 2350.00 | 00007936557490 | JOSEFA JOELMA FRANCISCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/12/2015 | 2834.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/12/2015 | 1596.00 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/12/2015 | 1728.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/12/2015 | 660.00 | 00008804216735 | JOSE ERONILDO FARIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/12/2015 | 2200.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/12/2015 | 1008.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/12/2015 | 972.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/12/2015 | 2200.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005219 | 11/12/2015 | 2275.64 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005230 | 14/12/2015 | 625.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005232 | 14/12/2015 | 1080.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13KG , para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005233 | 14/12/2015 | 514.65 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro , para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005228 | 14/12/2015 | 40.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas 13 KG, para atender a cantina da P.M.Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005224 | 14/12/2015 | 360.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005225 | 14/12/2015 | 360.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/12/2015 | 45.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/12/2015 | 592.01 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005223 | 14/12/2015 | 152.93 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrutigranjeiro, para atender ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005227 | 14/12/2015 | 200.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas P.13, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005231 | 14/12/2015 | 157.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/12/2015 | 2936.59 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao natalina da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/12/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/12/2015 | 250.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/12/2015 | 150.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/12/2015 | 150.00 | 00007611954407 | KLECIA MARANHAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/12/2015 | 2625.00 | 16674149000196 | M.C.F.XAVIER VENDAS E COBRANCAS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem cultural destinada ao grupo de Criancas e Adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/12/2015 | 3408.00 | 16674149000196 | M.C.F.XAVIER VENDAS E COBRANCAS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem cultural destinada ao grupo de idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/12/2015 | 2879.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de pagamento de salarios credito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/12/2015 | 1500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de pagamento de salarios credito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/12/2015 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de pagamento de salarios credito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/12/2015 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de pagamento de salarios credito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/12/2015 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de pagamento de salarios credito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/12/2015 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de pagamento de salarios credito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/12/2015 | 69.50 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/12/2015 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/12/2015 | 588.73 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 16/12/2015 | 198.70 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/12/2015 | 1156.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de placa QFF- 0206, pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/12/2015 | 55.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa QFF- 0206,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 16/12/2015 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/12/2015 | 193.89 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/12/2015 | 1470.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/12/2015 | 390.94 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/12/2015 | 250.00 | 00069061882400 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/12/2015 | 625.00 | 01009407000142 | JUVENTINO ERNESTO DO REGO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetone. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/12/2015 | 824.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/12/2015 | 8060.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13ø salario /2015 , dos servidores lotados na Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/12/2015 | 3152.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario/2015, da Folha dos Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/12/2015 | 394.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario / 2015, da Folha de Pensionista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 18/12/2015 | 16609.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario /2015 ,dos servidores lotados na Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/12/2015 | 755.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario/2015- Sec. de Educacao FUNDEB 60% - cessao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/12/2015 | 127589.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario/2015 da Folha de Pessoal da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/12/2015 | 8316.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario/2015, dos servidores lotados na Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/12/2015 | 41048.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario de 2015, da Folha de Pessoal da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/12/2015 | 3803.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000852015 | 0005297 | 18/12/2015 | 240975.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores destinados aos professores da rede municipal de ensino, conforme ata de registro de precos adesao ao pregao eletronico 85 FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000192015 | 0005298 | 18/12/2015 | 38759.32 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionados destinados a secretaria de educacao adquiridos mediante adesao ao registro de precos 19 FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 18/12/2015 | 8479.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario / 2015 , dos servidores lotados na Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 18/12/2015 | 2265.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o sallario /2015 , dos conselheiros tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/12/2015 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. Municipal de Assist. Social- CREAS, relativo a competencia Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/12/2015 | 1654.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. Municipal de Assist. Social- SCFV , relativo a competencia Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/12/2015 | 2791.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/12/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/12/2015 | 89.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/12/2015 | 300.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/12/2015 | 4692.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario /2015, dos servidores lotados na Sec. de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/12/2015 | 5568.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario/2015 , dos servidores lotados na Sec. de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 18/12/2015 | 1300.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MMY -1387, pertencente a Sec. Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 18/12/2015 | 870.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/12/2015 | 6306.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario / 2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude Programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/12/2015 | 9871.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario /2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/12/2015 | 10609.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario /2015 , da Sec. de Saude- Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/12/2015 | 1999.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario /2015, da Sec. de Saude - Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/12/2015 | 26589.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario / 2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/12/2015 | 2371.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo a competencia Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/12/2015 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PARTRONAL- Secretaria Municipal de Saude- MAC, relativo a competencia Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/12/2015 | 812.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005294 | 18/12/2015 | 874.75 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/12/2015 | 3362.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario / 2015, dos servidores lotados na Sec. de Esporte e Cutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/12/2015 | 1439.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario/ 2015 , dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/12/2015 | 918.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Assist. Social-PAIF, relativo a competencia Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 18/12/2015 | 700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario de 2015, do servidor lotado na Sec. de Assist. Social.-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/12/2015 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras , que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/12/2015 | 425.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca do Modulo Esportivo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte de pacientes para tratamento de hemodialise e realizacao de exames , em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00003589659424 | CALOS ASLTAIR CVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transportar pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pacientes do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB, para realizar tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/12/2015 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutenc~cao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/12/2015 | 465.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conforme NFAs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/12/2015 | 500.00 | 00036466190404 | JOSE LOURENCO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/12/2015 | 300.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pelo predio da sede do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, na sede deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/12/2015 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no abastecimento de agua manual, para atender as atividades da escola de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/12/2015 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do predio da Escola Argemiro Figueiredo , localizado no Sitio Serra do Gago. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/12/2015 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como responsavel pelas atividades da Escola da Comunidade de Olhos D agua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/12/2015 | 200.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/12/2015 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do predio do Grupo Municipal de Fantasia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/12/2015 | 250.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6408,pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/12/2015 | 420.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/12/2015 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada que liga o Sitio Cruzeiro ate o Sitio Cha do Cheiro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/12/2015 | 325.00 | 00006183787400 | EDNALDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e quebra de pedra tipo rachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/12/2015 | 500.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ajuntamento de pedras rachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/12/2015 | 1280.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras e limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/12/2015 | 1120.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpaza de logradouros publicos e carregamento de cacamba deste Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/12/2015 | 750.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpaza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/12/2015 | 1320.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/12/2015 | 590.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao ( limpeza de mato ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras tipo rachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/12/2015 | 990.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem das estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/12/2015 | 1240.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/12/2015 | 830.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/12/2015 | 125.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrada da comunidade de Pangular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00009533722436 | ADRIANO GERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de pedras tipo rachao e pedras para pavimento . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/12/2015 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/12/2015 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/12/2015 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/12/2015 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/12/2015 | 620.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/12/2015 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/12/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/12/2015 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/12/2015 | 500.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca no predio da P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/12/2015 | 273.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica - iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005345 | 22/12/2015 | 12348.03 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de muro de arrimo em diversas ruas do Municipio de Natuba-PB. | 00052015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/12/2015 | 253.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/12/2015 | 1068.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/12/2015 | 110.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/12/2015 | 106.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005339 | 22/12/2015 | 17550.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som, gerador, banheiros quimicos e contratacao de segurancas , para a tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005344 | 22/12/2015 | 3950.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco para ser utilizado no IV Encontro de Bandas e Fanfarras em comemoracao aos 54 anos de Emancipacao politica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/12/2015 | 6000.00 | 00003372785479 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do Show artistico da Banda Forro PAIOL , para abrilhantar a tradicional festa de Natal do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00005268790412 | SERGIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como palestrante, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/12/2015 | 1190.00 | 00004988688429 | SEVERINA DE MOURA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar paciente, para tratamento de hemodialise em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/12/2015 | 1190.00 | 00010578356414 | ISRAEL CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizar tratamento de hemodialise na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/12/2015 | 1400.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLYS CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pacientes para realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/12/2015 | 300.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/12/2015 | 150.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/12/2015 | 900.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/12/2015 | 800.00 | 00005268790412 | SERGIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como palestrante, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/12/2015 | 1150.00 | 00000217977499 | ANA PATRICIA LEONCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus , para transportar os grupos do CREAS/PAEFI para passeio cultural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00083468102453 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/12/2015 | 440.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de picoles,destiando aos participantes do evento realizado pelo SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/12/2015 | 360.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a confraternizacao natalina , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/12/2015 | 1716.00 | 00010783917422 | ALINE MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a confraternizacao natalina do SCFV , na sede e no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/12/2015 | 2300.00 | 00000217977499 | ANA PATRICIA LEONCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo ( onibus ) , para transportar idosos e criancas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para passeio cultural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/12/2015 | 1040.00 | 00005680032414 | MARIA JOSÉ LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado ao evento : torneio esportivo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/12/2015 | 220.00 | 00003066881407 | ADJAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/12/2015 | 120.00 | 00003786715459 | MARINALVA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/12/2015 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/12/2015 | 200.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/12/2015 | 80.00 | 00006149764486 | Maria Rodrigues de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/12/2015 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/12/2015 | 80.00 | 00001624613489 | JOSEFA BERNADETE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/12/2015 | 744.93 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA CEZER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/12/2015 | 300.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/12/2015 | 830.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/12/2015 | 520.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Sec. de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/12/2015 | 1200.00 | 12218734000120 | GUERRA PECAS E SERVICOS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculo onibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/12/2015 | 1460.00 | 00083468102453 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a confraternizacao da P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/12/2015 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/12/2015 | 252.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/12/2015 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/12/2015 | 90.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/12/2015 | 260.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locado a Secretaria Municipal de Assist. Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/12/2015 | 50.00 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/12/2015 | 225.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/12/2015 | 141.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/12/2015 | 55.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo onibus de placa MOK- 9102, pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/12/2015 | 1957.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e lubrificantes, destinados para o veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/12/2015 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/12/2015 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2015 | 15000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Forro do Chefe no III Festival do Frio , realizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2015 | 4224.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2015 | 2057.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0005408 | 29/12/2015 | 25081.55 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2015 | 300.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tombamento de pedras tipo rachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2015 | 300.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ajuntamento de pedras rachao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.792-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bamcaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2015 | 906.05 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.229-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 6.849-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2015 | 604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OGC-2405,pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2015 | 700.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte de pacientes , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2015 | 1045.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) impressora destinada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2015 | 210.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessaos para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2015 | 900.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00010783917422 | ALINE MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a confraternizacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2015 | 170.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Munipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2015 | 167.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura spelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2015 | 370.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude- SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2015 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005466 | 30/12/2015 | 179.85 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao PSF sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005467 | 30/12/2015 | 417.70 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005468 | 30/12/2015 | 166.45 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2015 | 458.33 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao antirrabita, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2015 | 458.33 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao antirrabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2015 | 458.33 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao antirrabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2015 | 11269.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2015 | 7788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2015 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2015 | 25987.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude -Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2015 | 1005.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2015 | 4255.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2015 | 12276.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saude- FUS, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2015 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saude- MAC, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2015 | 30400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos medicos plantonista , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2015 | 52816.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidors lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2015 | 11788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude- SAMU, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2015 | 33570.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2015 | 18727.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saude- PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2015 | 604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado para o veiculo de placa OGC- 2405, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2015 | 960.00 | 00008395620470 | MARIA REJANE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET DESTINADO A EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO,MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2015 | 850.80 | 00008395620470 | MARIA REJANE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet , destinado equipe do PSF da localidade Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005516 | 30/12/2015 | 2399.87 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de exames de ultrassonografias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00024718750415 | JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JWZ- 3440, para transportar pacientes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2015 | 2900.00 | 00003589659424 | CALOS ASLTAIR CVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pacientes para realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2015 | 4500.00 | 00005921820458 | ALYSON SHERLLYS CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte de pacientes para tratamento de saude , na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2015 | 2783.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2015 | 27.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2015 | 3.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 9.670-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2015 | 1.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2015 | 436.27 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2015 | 300.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2015 | 918.41 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento de multa do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2015 | 1209.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP DARF, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2015 | 330.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner - impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2015 | 9538.07 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2015 | 1662.33 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Sec. Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2015 | 1000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2015 | 224.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua no predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2015 | 5262.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2015 | 11267.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Agricultura , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2015 | 700.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2015 | 187.50 | 00066372275791 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de vinho caseiro da uva isabel, para exposicao e degustacao no evento do Programa Bolsa Familia, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2015 | 970.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2015 | 600.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao , distribuicao e selecao dos beneficiarios do sopao da Rua Frei Damiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005465 | 30/12/2015 | 119.81 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro , para atender ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Sec. de Assist. Social, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2015 | 17743.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Assist. Social, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2015 | 3940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2015 | 2976.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Assist.Social, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2015 | 1576.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimerntos dos servidores lotados na Sec. de Assist. Social- SCFV , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2015 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Assist. Social- CREAS, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00006245279488 | EDMILSON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da PC , conf. NFA em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2015 | 300.00 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao manual de tijolos, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2015 | 500.00 | 00075936275434 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00008088538726 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2015 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar materiais para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2015 | 750.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/12/2015 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/12/2015 | 31800.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum, onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2015 | 1675.50 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2015 | 800.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na entrega de lanches e salgados a diversas Secretarias do predio da P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2015 | 2600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desenvolvimento e manutencao da home page do Municipio de Natuiba-PB, coinf. Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2015 | 120.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner + troca de cilindro e rolo magnetico- impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2015 | 788.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2015 | 6304.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2015 | 2364.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidores lotados na Sec. Municipal de Administracao , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2015 | 14490.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2015 | 7840.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diarios de classe , para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizar viagens a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2015 | 500.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet, conf. NFA em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2015 | 1045.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ( 01 ) impressora para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2015 | 52645.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia 13o salario de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2015 | 400.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca do predio publico da Escola Municipal Pedacino de Amor, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00003274216496 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a confraternizacao da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2015 | 10.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico reslizado no abastecimento de agua manual para atender as atividades da Escola Municipal de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2015 | 2356.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2015 | 514.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2015 | 278.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua na Biblioteca Publica Municipal . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2015 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec.Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2015 | 230.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner- impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005464 | 30/12/2015 | 269.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiro, para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2015 | 18321.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 40% , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2015 | 83317.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40% , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2015 | 17400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Educacao- Jovens e Adultos , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2015 | 17617.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Educacao , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2015 | 1510.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2015 | 24903.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/12/2015 | 254329.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. Municipal de Educacao - FUNDEB 60% ,relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2015 | 500.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar funcionarios, junto a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2015 | 2300.00 | 00087427419472 | LUIZ RONALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para realizar viagens junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2015 | 4000.00 | 00024718750415 | JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JWZ- 3440, para realizar viagens junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2015 | 4114.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar do Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2015 | 4950.00 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses Outubro , Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2015 | 2750.00 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, ralativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2015 | 2520.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para traporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/12/2015 | 10500.00 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2015 | 1650.00 | 00008804216735 | JOSE ERONILDO FARIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro , Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2015 | 7600.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2015 | 11220.00 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar desste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2015 | 7038.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar do Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2015 | 6426.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Naovembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2015 | 5287.50 | 00007936557490 | JOSEFA JOELMA FRANCISCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2015 | 5668.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2015 | 4845.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro , Novembro e Dezmebro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2015 | 4845.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro , Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2015 | 4070.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro ,Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2015 | 4069.80 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar , relativo aos meses de Outubro , Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2015 | 2478.60 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar do Municipio, relativo aos meses de Outubro , Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2015 | 11880.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro , Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2015 | 4406.40 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2015 | 10560.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , para transporte escolar deste Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2015 | 557.36 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2015 | 200.00 | 00010700922407 | JOSE GERMANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da arte e divulgacao do Festival do Frio e da Cavalgada no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2015 | 700.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio a tradicional festa do Natal , realizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/12/2015 | 5088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servicos lotados na Sec. de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005518 | 30/12/2015 | 16200.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som, gerador, tendas e contratacao de segurancas para a tradicional Festa de Natal do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura em filmagens dos eventos: 3o Festival do Frio de Piraua, XXI Festival de Futebol de Campo,Festa da Padroeira de Natuba ,IV Encontro de Bandas e Fanfarras ,na EmancipacaoPolitica do Municipio e tradicional Festa de Natal do Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2015 | 1147.65 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2015 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2015 | 1083.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2015 | 17612.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2015 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Sec. de Assist.Social- PAIF , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CRAS - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2015 | 2188.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Assist. Social- PAIF , relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005556 | 31/12/2015 | 4243.87 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005561 | 31/12/2015 | 4115.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005562 | 31/12/2015 | 3241.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/12/2015 | 1930.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de pagamento de salarios credito em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005552 | 31/12/2015 | 1666.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005555 | 31/12/2015 | 64.31 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005554 | 31/12/2015 | 1590.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para abastecimento do veiculode placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005558 | 31/12/2015 | 1624.86 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005553 | 31/12/2015 | 7914.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005557 | 31/12/2015 | 1854.89 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OGE-3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultrura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005549 | 31/12/2015 | 1619.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para abastecimento do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005550 | 31/12/2015 | 3094.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005551 | 31/12/2015 | 3832.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005559 | 31/12/2015 | 1553.61 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005560 | 31/12/2015 | 4835.66 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel , para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024